| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.388 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2022 | 2400.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.656. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2022 | 172.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 118339, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2022 | 11035.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF COD 1734,RELATIVO A PARCELA NAO RETIDA EM 30/12/2021 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2022 | 171.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (DESTA PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO RESIDUO MES DE JULHO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2022 | 8151.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DO SISOBRAPREF.RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2022 | 8.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 06/01/2022 | 34.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 07/01/2022 | 9.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 07/01/2022 | 1330.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AOS MESES DE 09,10 E 11/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 07/01/2022 | 262.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AOS MESES DE 09,10 E 11/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 07/01/2022 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AOS MESES DE 09,10 E 11/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 07/01/2022 | 3500.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE FACECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1007445, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2022 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003922 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 10/01/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022- 1º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2022 | 139.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2022 | 2712.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2022 | 32.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AO DEBITO AUTOMATIVO CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2022 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2022 | 42.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2022 | 5.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2022 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 923024,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 10/01/2022 | 2306.43 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 920880,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 10/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 10/01/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE BENEF REMESSA CRED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 10/01/2022 | 9658.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2022 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE RESPONSAVEL, ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000053 | 11/01/2022 | 1046.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.921,NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2022.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000054 | 11/01/2022 | 1755.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.922,NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2022.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRASTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000042 | 11/01/2022 | 2051.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.924,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000043 | 11/01/2022 | 1163.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.902,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000044 | 11/01/2022 | 2842.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.920,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000045 | 11/01/2022 | 1662.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.911,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000046 | 11/01/2022 | 3324.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.910,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000047 | 11/01/2022 | 879.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.909,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000050 | 11/01/2022 | 2243.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.904,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 11/01/2022 | 9.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000032 | 11/01/2022 | 1650.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.905.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000051 | 11/01/2022 | 659.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.903.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000052 | 11/01/2022 | 675.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/01 A 10/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.923.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 11/01/2022 | 600.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 PECAS DE ANDAIMES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003926 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000033 | 11/01/2022 | 2226.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7I54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.913.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000034 | 11/01/2022 | 4185.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.919.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000035 | 11/01/2022 | 675.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.918.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000036 | 11/01/2022 | 4218.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.917.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000037 | 11/01/2022 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.916.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000038 | 11/01/2022 | 1687.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.912.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000039 | 11/01/2022 | 1329.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.908.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000040 | 11/01/2022 | 1728.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.915.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000041 | 11/01/2022 | 1230.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.914.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 11/01/2022 | 522.80 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS (SELO COVID),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003925 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 11/01/2022 | 1010.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003923 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 11/01/2022 | 2685.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003924 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000048 | 11/01/2022 | 648.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.907,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000049 | 11/01/2022 | 519.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 01/01 A 10/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.906,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2000063 | 12/01/2022 | 36217.21 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MEDIÇAO DO REAJUSTE DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS URBANA DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000238 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL.CONVENIO CEF. Nº 885792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 12/01/2022 | 26681.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO PROCESSO Nº 081230000007555952 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 12/01/2022 | 7.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 12/01/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 14/01/2022 | 5.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 14/01/2022 | 60.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 17/01/2022 | 310.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2478 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 17/01/2022 | 1589.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900002559 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 2000074 | 17/01/2022 | 539.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14669,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 17/01/2022 | 345.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 17/01/2022 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 317 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 17/01/2022 | 410.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000075 | 17/01/2022 | 542.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14670, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 17/01/2022 | 12099.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 17/01/2022 | 1626.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000076 | 17/01/2022 | 763.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14673, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 17/01/2022 | 312.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 17/01/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003228.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 17/01/2022 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 17/01/2022 | 2437.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 17/01/2022 | 7.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 17/01/2022 | 1740.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 17/01/2022 | 425.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 17/01/2022 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 320, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 17/01/2022 | 1100.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 315, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000087 | 17/01/2022 | 592.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14671,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000088 | 17/01/2022 | 517.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA SAMSUNG 4070,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14672,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 17/01/2022 | 970.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 321, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 17/01/2022 | 462.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900002562.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000073 | 17/01/2022 | 557.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14668,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº10093/2019. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 17/01/2022 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA SAMSUNG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 17/01/2022 | 776.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº12378 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 18/01/2022 | 5506.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 18/01/2022 | 6376.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 18/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 18/01/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 18/01/2022 | 44766.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 18/01/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 31/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 18/01/2022 | 6966.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 19/01/2022 | 4.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 20/01/2022 | 10.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 20/01/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022- 2º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000052022 | 2000104 | 21/01/2022 | 15810.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 34525 E DISPENSA Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00009/2022 E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 21/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO (COMPLEMENTO) DE EXAME TOMOGRAFIA EM PACIENTES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000038. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 21/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000012, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2000107 | 21/01/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016164.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000108 | 21/01/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003932 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2000109 | 21/01/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 21/01/2022 | 7.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 24/01/2022 | 12.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 25/01/2022 | 5.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000115 | 25/01/2022 | 2126.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.943,NO PERIODO DE 11/01 A 19/01/2022.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000117 | 25/01/2022 | 1161.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.948,NO PERIODO DE 11/01 A 19/01/2022.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000114 | 25/01/2022 | 2465.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.954,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000116 | 25/01/2022 | 1517.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.952,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000120 | 25/01/2022 | 2326.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.950,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000122 | 25/01/2022 | 803.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.951,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000124 | 25/01/2022 | 586.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.942,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000127 | 25/01/2022 | 3107.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.949,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 25/01/2022 | 4551.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,PARA USO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 068.165.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 25/01/2022 | 159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,A DISPOSIÇAO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000119 | 25/01/2022 | 3226.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.947.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000121 | 25/01/2022 | 3314.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.946.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000123 | 25/01/2022 | 2733.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.945.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000132 | 25/01/2022 | 1936.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.935.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000133 | 25/01/2022 | 1778.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.936.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000134 | 25/01/2022 | 2959.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.934.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000135 | 25/01/2022 | 1406.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.933.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000136 | 25/01/2022 | 3268.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.931.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000137 | 25/01/2022 | 553.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO RENAUL CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.932.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 25/01/2022 | 452.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 361.873 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000125 | 25/01/2022 | 221.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/01 A 19/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.944.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000126 | 25/01/2022 | 337.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/01 A 19/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.941.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000129 | 25/01/2022 | 831.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/01 A 19/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.939.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000130 | 25/01/2022 | 609.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/01 A 19/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.938.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000118 | 25/01/2022 | 196.31 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO P.A.A,NO PERIODO 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.953,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000128 | 25/01/2022 | 303.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 11/01 A 19/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.940,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000131 | 25/01/2022 | 978.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/01 A 19/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.937, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 26/01/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 065.756 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 26/01/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 065.751 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 26/01/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 065.758 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 26/01/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 065.755 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 2000142 | 26/01/2022 | 107238.11 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO CR 1073993-86 - P+B 907715.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000547 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10113/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 26/01/2022 | 3800.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003936.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 26/01/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 065.754 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 26/01/2022 | 560.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30846 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 26/01/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 065.750 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 26/01/2022 | 540.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 150 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 065.753 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 26/01/2022 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006810. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS CUIUIU E SERRA DO BOLA,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003937 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 26/01/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 065.749 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 26/01/2022 | 1200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 75 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 065.757 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 26/01/2022 | 540.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 150 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 065.752 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 26/01/2022 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 27/01/2022 | 84.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 27/01/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DESOM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 27/01/2022 | 6744.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 27/01/2022 | 73.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 27/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000031, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 27/01/2022 | 60.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 27/01/2022 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 28/01/2022 | 9090.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 28/01/2022 | 56838.87 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 28/01/2022 | 12233.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 28/01/2022 | 28889.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 28/01/2022 | 60344.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 28/01/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022- 3º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 28/01/2022 | 389.48 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022- 3º COTA EXTRA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 28/01/2022 | 3255.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003940 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 28/01/2022 | 78690.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 28/01/2022 | 23733.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/01/2022 | 66782.26 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 28/01/2022 | 21758.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 28/01/2022 | 19594.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 28/01/2022 | 3400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 28/01/2022 | 12598.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 28/01/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 28/01/2022 | 5789.07 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 28/01/2022 | 12813.90 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 28/01/2022 | 17663.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 28/01/2022 | 12200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 28/01/2022 | 11243.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 28/01/2022 | 24115.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 28/01/2022 | 25381.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 28/01/2022 | 39014.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 28/01/2022 | 9554.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 28/01/2022 | 14685.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 28/01/2022 | 76981.35 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 28/01/2022 | 79387.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 28/01/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 28/01/2022 | 38948.25 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 28/01/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 28/01/2022 | 16333.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 28/01/2022 | 3362.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 28/01/2022 | 59065.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 28/01/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 28/01/2022 | 22233.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 28/01/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 28/01/2022 | 10.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 28/01/2022 | 31.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 28/01/2022 | 6663.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/01/2022 | 30899.62 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/01/2022 | 8619.82 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 28/01/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 28/01/2022 | 389875.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 28/01/2022 | 189921.94 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 28/01/2022 | 28147.36 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 28/01/2022 | 30398.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 28/01/2022 | 105083.38 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 28/01/2022 | 12188.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 28/01/2022 | 9070.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 28/01/2022 | 187798.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 70%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 28/01/2022 | 42525.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ENSINO INFANTIL),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 28/01/2022 | 3414.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 28/01/2022 | 70690.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 70%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 28/01/2022 | 16007.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ENSINO INFANTIL),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 28/01/2022 | 2189.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% CTR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 28/01/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 28/01/2022 | 8636.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 28/01/2022 | 9895.30 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 28/01/2022 | 14542.87 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 28/01/2022 | 3375.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 28/01/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 28/01/2022 | 6260.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 28/01/2022 | 4708.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 28/01/2022 | 5333.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 28/01/2022 | 3209.27 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 28/01/2022 | 19500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 28/01/2022 | 7300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 28/01/2022 | 5333.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/01/2022 | 3512.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 28/01/2022 | 8600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00006075489401 | JACIRA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS DA SUA CASA(CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 31/01/2022 | 2250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A GRADE ARRADORA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004552 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/01/2022 | 741.95 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQE6881, DE PROPRIEDADE/ A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 31/01/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE REPRORAMAÇÃO DE CONVÊNIO, CR 1073993-86, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 31/01/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA 9.073-5, IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 31/01/2022 | 6.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA 9.073-5, IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA 9.073-5, IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 31/01/2022 | 260.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.139 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 31/01/2022 | 1080.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.137 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 31/01/2022 | 221.40 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.138 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 31/01/2022 | 5945.40 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.140 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000252 | 31/01/2022 | 620.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000038 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10114/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000253 | 31/01/2022 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000037 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2021 E CONTRATO Nº 10114/2021, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2000249 | 31/01/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001506,INEXIBILIDADE Nº 00002/2021 E CONTRATO Nº 10061/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/01/2022 | 1223.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AOS MESES DE 09,10 E 11/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DCTFS, DOCUMENTO Nº 60300100282051256.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/01/2022 | 10.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DCTFS, DOCUMENTO Nº 60300100282051255.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 31/01/2022 | 613.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 31/01/2022 | 578.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 31/01/2022 | 537.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 31/01/2022 | 1065.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 31/01/2022 | 529.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 31/01/2022 | 513.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 01/02/2022 | 11113.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 01/02/2022 | 11035.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 01/02/2022 | 11.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA 9073-5,IMPOSTOS, FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2000266 | 01/02/2022 | 27750.77 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MEDIÇAO DO REAJUSTE DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS URBANA DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL.CONVENIO CEF. Nº 885792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 01/02/2022 | 9172.26 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MEDIÇAO DO REAJUSTE DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS URBANA DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000242 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL.CONVENIO CEF. Nº 885792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000272 | 01/02/2022 | 1445.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.958 .PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000273 | 01/02/2022 | 1333.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP0679,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.959 .PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000281 | 01/02/2022 | 885.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO0C30,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.975 .PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000283 | 01/02/2022 | 499.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE3205,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.977 .PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000284 | 01/02/2022 | 1680.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.980 .PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000290 | 01/02/2022 | 1700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FREGUSON, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.758,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000269 | 01/02/2022 | 1110.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT7H54,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.967.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000270 | 01/02/2022 | 2616.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DISEL S10),DESTINADO AO VEÍCULO VAN FIAT DE PLACA QSL5E46,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.970.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 01/02/2022 | 1588.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 69022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 01/02/2022 | 112.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLT7H54, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000292 | 01/02/2022 | 800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX3677,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.756,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00045468478404 | DR LINCONLN SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA CLINICA SANTA MARIA NO PACIENTE JUAREZ DE SOUZA LIMA, RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 003950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000295 | 01/02/2022 | 1785.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO 2013/14,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.963.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000296 | 01/02/2022 | 3311.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.957.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000297 | 01/02/2022 | 3606.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR7735,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.966.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000298 | 01/02/2022 | 611.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MOM9753,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.968.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000299 | 01/02/2022 | 990.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSA6004,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.971.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000300 | 01/02/2022 | 281.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO 2016 DE PLACA QFX3677,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.972.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000301 | 01/02/2022 | 2896.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK4060,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.973.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 12249-1.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA 4766-X, FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA 4766-X, FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000274 | 01/02/2022 | 1722.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB7951,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.960,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000275 | 01/02/2022 | 1298.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.961,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000277 | 01/02/2022 | 2401.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.964,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000278 | 01/02/2022 | 1239.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRAS,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.965,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000280 | 01/02/2022 | 295.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.964,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000291 | 01/02/2022 | 4200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, DESTINADA AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA OZB7951,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.759, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000276 | 01/02/2022 | 2284.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL 2018 DE PLACA QSA8897.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.962,NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2022.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000282 | 01/02/2022 | 1124.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO RB-202018/2019 DE PLACA QSH1710.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.976,NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2022.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000289 | 01/02/2022 | 1176.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH1710, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.757,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000271 | 01/02/2022 | 323.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA/ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ8963,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.958,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000285 | 01/02/2022 | 351.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA/ETANOL),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS 2018/2019 DE PLACA QSF6769,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 20/01 A 31/01/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.978,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 01/02/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000178,RELATIVO O MES DE JANEIRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000279 | 01/02/2022 | 386.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.969, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 10012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 02/02/2022 | 211.55 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA, QUEIJO DE COALHO E PAO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 90005528 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000313 | 02/02/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003951 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10062/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 02/02/2022 | 8786.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (DESTA PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO RESIDUO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 02/02/2022 | 5457.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (DESTA PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO RESIDUO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 02/02/2022 | 5221.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (DESTA PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO RESIDUO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 02/02/2022 | 9729.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (DESTA PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO RESIDUO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 02/02/2022 | 2595.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO -FOLHA (DESTA PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO RESIDUO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 02/02/2022 | 303.35 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES E QUEIJO COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 90005522 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 02/02/2022 | 268.30 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES E QUEIJO COALHO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 90005530 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 02/02/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 02/02/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 02/02/2022 | 10000.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 00000001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000311 | 02/02/2022 | 2204.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 02/02/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA 9073-5,IMPOSTOS, FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 02/02/2022 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA NA CONTA 9073-5, IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 02/02/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA NA CONTA 9073-5, IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 03/02/2022 | 9.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA NA CONTA 9073-5, IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000322 | 03/02/2022 | 650.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.765,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 10016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 03/02/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000323 | 03/02/2022 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK4060,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.766,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000324 | 03/02/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM9753,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.767,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº10016/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 03/02/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 03/02/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, SAUDE 15%.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 03/02/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA 4766-X, FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 03/02/2022 | 17460.00 | 40679970000180 | MAPE COSULTORIA E PROJETOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA, RELATIVOS A HONORÁRIOS DE COACH, LOCACAO DE SONORIZACAO, COFFEE BREAK, ALIMENTACAO DOS PALESTRANTES, CONFORME NOTA FISCAL 1000043. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 03/02/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENV.RURAL SUSTENTAV.- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 03/02/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 03/02/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 03/02/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 03/02/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022.CTR Nº010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 04/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 04/02/2022 | 480.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003957 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 04/02/2022 | 570.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2000340 | 04/02/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000485.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 04/02/2022 | 45.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 04/02/2022 | 5250.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.089. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 2000342 | 04/02/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000003,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 07/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 07/02/2022 | 1303.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,FUNCIONAMENTO DA UBS RIACHO DA CRUZ. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 07/02/2022 | 1153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,FUNCIONAMENTO DA UBS RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 07/02/2022 | 334.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 07/02/2022 | 302.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 07/02/2022 | 2636.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DO PESSOAL DESTA PREFEITURA.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO RESIDUO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 07/02/2022 | 22.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 07/02/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 07/02/2022 | 139.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 07/02/2022 | 113.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000357 | 07/02/2022 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003958,RELATIVO AO MES JANEIRO/2022.DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000358 | 07/02/2022 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003959,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 E DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00004/2022 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 08/02/2022 | 807.66 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 08/02/2022 | 669.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO\LICENCIAMENTO DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54\PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUEMNETOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 08/02/2022 | 944.91 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 08/02/2022 | 4.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 08/02/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 08/02/2022 | 4063.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 924099,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 08/02/2022 | 1177.10 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 08/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO (COMPLEMENTO) DE EXAME TOMOGRAFIA EM PACIENTES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000080. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 08/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 08/02/2022 | 934.15 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 08/02/2022 | 469.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 08/02/2022 | 941.95 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 08/02/2022 | 400.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 08/02/2022 | 336.34 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 08/02/2022 | 539.00 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 08/02/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 08/02/2022 | 2860.80 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00030,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 08/02/2022 | 566.20 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00031,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, SAUDE 15%.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 09/02/2022 | 196.25 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 120950, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 09/02/2022 | 247.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.307 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 09/02/2022 | 542.50 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DOS CALÇAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000722,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 09/02/2022 | 9128.60 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTOTAMENTO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.252 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 09/02/2022 | 22.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 09/02/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000388 | 09/02/2022 | 15250.68 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA 2ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,CONVENIO 1008047 PAC2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.080 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10133/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 09/02/2022 | 1140.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSAO E CONFECÇAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003961 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 09/02/2022 | 501.50 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF CICERA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.721 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 09/02/2022 | 1314.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF CICERA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.253 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 09/02/2022 | 120.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM,PARA OS PROFISSIONAIS TECNICOS JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003963 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 09/02/2022 | 240.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MECANICO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003962 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2000400 | 10/02/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003967.DV Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 10/02/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 10/02/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG. BENEF REMESSA CRED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 10/02/2022 | 19649.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 10/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 10/02/2022 | 14.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 10/02/2022 | 2625.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 10/02/2022 | 218.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 10/02/2022 | 2730.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 10/02/2022 | 580.00 | 03988918000189 | CLINOCA DE ENDOSCOPIA E GASTROENT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000007, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 10/02/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 10/02/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022- 1º COTA EXTRA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 11/02/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 01580, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 11/02/2022 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003972 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 11/02/2022 | 5.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 11/02/2022 | 1950.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A EMEF CICERA DA SILVA SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº900007365891 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000425 | 14/02/2022 | 2038.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO RB-202018/2019 DE PLACA QSH 1710.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.011,NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000426 | 14/02/2022 | 2706.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.002,NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 14/02/2022 | 1200.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003971, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000453 | 14/02/2022 | 430.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA SAMSUNG 4070,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14831,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 14/02/2022 | 395.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KIOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14830,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000434 | 14/02/2022 | 1740.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.012,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000435 | 14/02/2022 | 4080.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.005,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000436 | 14/02/2022 | 1560.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.015,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000437 | 14/02/2022 | 973.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.994,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000438 | 14/02/2022 | 3368.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.006,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000439 | 14/02/2022 | 796.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.001,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000440 | 14/02/2022 | 708.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.999,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 14/02/2022 | 28144.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31 DE DEZEMBRO 2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 14/02/2022 | 7.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000455 | 14/02/2022 | 701.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14832, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000417 | 14/02/2022 | 2100.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.996.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000418 | 14/02/2022 | 2850.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.016.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000420 | 14/02/2022 | 3395.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO MBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.998.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000422 | 14/02/2022 | 3093.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO MBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.014.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 10010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000427 | 14/02/2022 | 236.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO MBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.014.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000429 | 14/02/2022 | 1300.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.007.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000430 | 14/02/2022 | 857.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.995.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000431 | 14/02/2022 | 3079.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.003.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000433 | 14/02/2022 | 1770.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.018.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 14/02/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, SAUDE 15%.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 14/02/2022 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12512, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 14/02/2022 | 795.06 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7218 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000451 | 14/02/2022 | 520.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14828,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 2000456 | 14/02/2022 | 1080.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 034.700 E DISPENSA P/V Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00009/2022 E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000452 | 14/02/2022 | 496.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14829, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000421 | 14/02/2022 | 796.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.013.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000423 | 14/02/2022 | 281.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.010.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000424 | 14/02/2022 | 997.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.000.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000441 | 14/02/2022 | 1168.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.997.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 14/02/2022 | 3500.00 | 00005089939462 | DVANILSON NUNES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA PET 3162/RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº003975, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000428 | 14/02/2022 | 351.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.019, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000415 | 14/02/2022 | 386.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS 2018/2019 DE PLACA QSF 6769,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.009,PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000416 | 14/02/2022 | 351.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001,008,PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000432 | 14/02/2022 | 960.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 01/02 A 10/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.017,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 14/02/2022 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº12513, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000457 | 14/02/2022 | 455.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14827, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006274973494 | JOSIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 15/02/2022 | 300.00 | 00070138175462 | ROBSON ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 15/02/2022 | 500.00 | 42409098000185 | GALVANI DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MIDIA NO RADIO, NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003977, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003976, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 15/02/2022 | 45684.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 15/02/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 32/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 15/02/2022 | 5514.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 15/02/2022 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 6608-X ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 15/02/2022 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 16/02/2022, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 15/02/2022 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 19/01/2022, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 15/02/2022 | 208.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DA AGRESTE CONSTRUTORA (DESTA PREFEITURA)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 15/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 15/02/2022 | 5833.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 15/02/2022 | 3092.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 16/02/2022 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.116 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 16/02/2022 | 5.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 16/02/2022 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.115 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 16/02/2022 | 364.30 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 11 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 16/02/2022 | 364.30 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 12 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 16/02/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003978 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 16/02/2022 | 500.00 | 43787724000130 | ASSOCIAÇAO ABRACE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIA QUIMICA,REALIZADA NESTA INSTITUIÇAO,CONFORME PARECER SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 17/02/2022 | 400.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS CARROÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003981 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 17/02/2022 | 2224.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3793.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 17/02/2022 | 697.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10.118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 17/02/2022 | 2816.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10.117. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 17/02/2022 | 600.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E CONSERTO DE PORTAS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003982, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 17/02/2022 | 14.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 18/02/2022 | 1953.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 18/02/2022 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 18/02/2022 | 5.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 2000496 | 18/02/2022 | 25950.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME PORTARIA Nº 3.393 DE DEZEMBRO DE 2020.NOTA FISCAL Nº000.094 E PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2021,CONTRATO Nº 10143/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 18/02/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022- 2º COTA EXTRA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 18/02/2022 | 1520.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 289.360 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 21/02/2022 | 3466.10 | 33511513000116 | DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.025 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 21/02/2022 | 1396.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.197 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 21/02/2022 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 21/02/2022 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 21/02/2022 | 410.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 21/02/2022 | 240.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6, SAUDE 15%.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 21/02/2022 | 3000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS,DO PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000035. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 21/02/2022 | 490.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 21/02/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003287.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 21/02/2022 | 292.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 21/02/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 21/02/2022 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 342, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 21/02/2022 | 1590.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 21/02/2022 | 1940.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 21/02/2022 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 344, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 21/02/2022 | 205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000522 | 22/02/2022 | 1089.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.037, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000533 | 22/02/2022 | 773.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QJF 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.028,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000536 | 22/02/2022 | 780.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO P.A.A,NO PERIODO 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.040,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 22/02/2022 | 300.00 | 00070492014485 | JACKSON GUILHERME LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 22/02/2022 | 300.00 | 00005947706458 | MARIA ELISANGELA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000552 | 22/02/2022 | 764.10 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005046,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000523 | 22/02/2022 | 1380.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.027,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000524 | 22/02/2022 | 2655.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.029,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000526 | 22/02/2022 | 885.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.030,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000527 | 22/02/2022 | 531.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.038,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000529 | 22/02/2022 | 4584.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.044,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 22/02/2022 | 7309.24 | 04772231000174 | GERLANY ANDRADE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINAO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA KITS DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.037 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000521 | 22/02/2022 | 3819.58 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005043,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 CONTRATO Nº 00023/2021- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000535 | 22/02/2022 | 1244.31 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.048,NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000537 | 22/02/2022 | 1033.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.047,NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000548 | 22/02/2022 | 966.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.042,NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000549 | 22/02/2022 | 3092.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.046,NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000550 | 22/02/2022 | 900.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.039,NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000551 | 22/02/2022 | 9282.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.049,NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 22/02/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000554 | 22/02/2022 | 8298.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.050,NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2000517 | 22/02/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000520 | 22/02/2022 | 1904.08 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005042, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 22/02/2022 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000525 | 22/02/2022 | 295.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.025.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000528 | 22/02/2022 | 1062.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.026.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000531 | 22/02/2022 | 281.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.041.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000519 | 22/02/2022 | 2730.08 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005045,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO 00023/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000530 | 22/02/2022 | 1200.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.033.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000532 | 22/02/2022 | 2130.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.032.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000534 | 22/02/2022 | 1890.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.036.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000538 | 22/02/2022 | 3268.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.034.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000539 | 22/02/2022 | 2917.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.031.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000540 | 22/02/2022 | 3655.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.024.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000541 | 22/02/2022 | 674.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.043.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000542 | 22/02/2022 | 864.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.045.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000543 | 22/02/2022 | 1616.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.035.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 23/02/2022 | 35447.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 23/02/2022 | 21621.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 23/02/2022 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 23/02/2022 | 513.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 23/02/2022 | 129.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS .RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 23/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 23/02/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20220431489,RELATIVO A FISCALIZAÇAO PASSAGEM MOLHADA E MATADOURO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2000579 | 23/02/2022 | 9618.29 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1º PARCELA DO CR 1064861-88 - P+B 885792-IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 23/02/2022 | 26845.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADA - FOLHA (PREFEITURA,)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 23/02/2022 | 3535.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADA - FOLHA (ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 23/02/2022 | 5.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 23/02/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 23/02/2022 | 7.32 | 40432544006420 | EMBRATEL - CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 23/02/2022 | 2931.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 23/02/2022 | 2500.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60/70).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 23/02/2022 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 23/02/2022 | 87.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 23/02/2022 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 23/02/2022 | 5055.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 091084,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004782334427 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 23/02/2022 | 35.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 24/02/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 068.549 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 24/02/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 068.547 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 24/02/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 068.542 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 24/02/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 068.546 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE FORRO EM GESSO,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JOSE EUDENICIO E MARTINHO CERPA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003983 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 24/02/2022 | 1200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 75 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 068.548 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 24/02/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 068.540 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 24/02/2022 | 540.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 150 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 068.543 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 24/02/2022 | 84.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 24/02/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 24/02/2022 | 7.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2000594 | 24/02/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001526,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 24/02/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 75 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 068.545 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 2000580 | 24/02/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000013,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 24/02/2022 | 540.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 150 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 068.544 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 24/02/2022 | 200.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 150 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 068.541 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 25/02/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022- 3º COTA EXTRA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 25/02/2022 | 3100.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003985 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000606 | 25/02/2022 | 490.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 006916.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 25/02/2022 | 80312.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 25/02/2022 | 23602.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 25/02/2022 | 81639.15 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 25/02/2022 | 68496.43 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 25/02/2022 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 25/02/2022 | 22190.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 25/02/2022 | 19494.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 25/02/2022 | 79387.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 25/02/2022 | 3400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 25/02/2022 | 12598.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 25/02/2022 | 18563.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 25/02/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 25/02/2022 | 10528.57 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 25/02/2022 | 5367.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 25/02/2022 | 10793.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 25/02/2022 | 24115.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 25/02/2022 | 9554.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 25/02/2022 | 14695.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 25/02/2022 | 25381.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 25/02/2022 | 39014.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 25/02/2022 | 475.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DOS CALÇAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000726,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 25/02/2022 | 579.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000727,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 25/02/2022 | 59896.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 25/02/2022 | 12102.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 25/02/2022 | 36289.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 25/02/2022 | 62207.82 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 25/02/2022 | 1232.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AOS MESES DE 09,10 E 11/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 25/02/2022 | 10.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DCTFS, DOCUMENTO Nº 60300100282051255.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 25/02/2022 | 617.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 25/02/2022 | 582.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 25/02/2022 | 540.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 25/02/2022 | 1073.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 25/02/2022 | 532.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 25/02/2022 | 516.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 25/02/2022 | 303.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 25/02/2022 | 265.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AOS MESES DE 09,10 E 11/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 25/02/2022 | 1344.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AOS MESES DE 09,10 E 11/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 25/02/2022 | 11113.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DO PERIODO DE APURAÇAO 25/02/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 25/02/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 25/02/2022 | 11426.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 25/02/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 25/02/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 25/02/2022 | 4697.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 25/02/2022 | 6607.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 25/02/2022 | 45565.49 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 25/02/2022 | 14202.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 25/02/2022 | 3612.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 25/02/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 25/02/2022 | 6663.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 25/02/2022 | 23075.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 25/02/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 25/02/2022 | 61302.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 25/02/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 25/02/2022 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 25/02/2022 | 10024.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 25/02/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 25/02/2022 | 7424.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 25/02/2022 | 763.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF CICERA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.725 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 25/02/2022 | 35738.77 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 25/02/2022 | 10814.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 25/02/2022 | 21469.25 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 25/02/2022 | 490500.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 25/02/2022 | 164482.11 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 25/02/2022 | 33768.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% CTR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 25/02/2022 | 21432.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 25/02/2022 | 36070.49 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 25/02/2022 | 12650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 25/02/2022 | 37262.41 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 25/02/2022 | 2100.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 25/02/2022 | 131716.16 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 25/02/2022 | 3200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 25/02/2022 | 15719.65 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 25/02/2022 | 26506.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ENSINO INFANTIL),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 25/02/2022 | 5069.61 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 25/02/2022 | 102950.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 70%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 25/02/2022 | 13468.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 25/02/2022 | 273501.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 70%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 25/02/2022 | 70417.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ENSINO INFANTIL),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 25/02/2022 | 17024.24 | 12673901000123 | MARILUCE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.799 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 25/02/2022 | 13790.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 25/02/2022 | 3575.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 25/02/2022 | 4708.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 25/02/2022 | 5202.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 25/02/2022 | 12536.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 25/02/2022 | 7876.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 25/02/2022 | 2987.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 25/02/2022 | 25362.84 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 25/02/2022 | 6300.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 25/02/2022 | 5202.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 25/02/2022 | 3800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 25/02/2022 | 9802.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 02/03/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000187,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 02/03/2022 | 56.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 02/03/2022 | 11.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000699 | 02/03/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 0000012.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 03/03/2022 | 1320.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003994 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 03/03/2022 | 1116.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3840.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 03/03/2022 | 540.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE ESTOFADO NOS BANCOS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003999, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000718 | 03/03/2022 | 1320.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.050.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000719 | 03/03/2022 | 1380.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.058.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000721 | 03/03/2022 | 930.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.060.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000724 | 03/03/2022 | 1140.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.066.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000726 | 03/03/2022 | 1630.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.065.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000731 | 03/03/2022 | 2179.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.077.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000733 | 03/03/2022 | 2495.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.078.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000735 | 03/03/2022 | 703.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.079.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000713 | 03/03/2022 | 3180.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000221, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000723 | 03/03/2022 | 619.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.061.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000728 | 03/03/2022 | 442.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.067.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000730 | 03/03/2022 | 600.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO OC30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.069.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000734 | 03/03/2022 | 351.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.076.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004000, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2000700 | 03/03/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº003992 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2000701 | 03/03/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016400.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 03/03/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº003995 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 03/03/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2000712 | 03/03/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000498.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4767-8 DIVERSOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 03/03/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 03/03/2022 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000716 | 03/03/2022 | 773.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.081,NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000717 | 03/03/2022 | 773.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.082,NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000736 | 03/03/2022 | 1333.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.063,NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000737 | 03/03/2022 | 4900.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 6483/PB, OFB 0218/PB,OFG 1060/PB, OFG 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.070,NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000738 | 03/03/2022 | 1080.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.071,NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000739 | 03/03/2022 | 1200.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.072,NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000740 | 03/03/2022 | 2100.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.072,NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 03/03/2022 | 590.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE FOGOES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE AS ESCOLAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 03/03/2022 | 160.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM,PARA OS PROFISSIONAIS TECNICOS JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003996 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 03/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20220432141,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,REPROGRAMAÇAO DO MERCADO PUBLICO,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 03/03/2022 | 850.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS FECHADO E UBAIA,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003998 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000720 | 03/03/2022 | 1680.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.083,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000722 | 03/03/2022 | 1180.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.062,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000725 | 03/03/2022 | 3708.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.064,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000727 | 03/03/2022 | 1080.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.068,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000729 | 03/03/2022 | 2082.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.074,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000732 | 03/03/2022 | 386.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.075,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2000702 | 03/03/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003993.DV Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000715 | 03/03/2022 | 949.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/02 A 28/02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.080, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 03/03/2022 | 160.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MECANICO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003997 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 04/03/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004004 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 04/03/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 04/03/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 04/03/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 04/03/2022 | 480.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA O 1ª FORUM COMUNITARIO (NUCA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 004006 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 04/03/2022 | 1400.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004003,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 04/03/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 04/03/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000761 | 04/03/2022 | 13507.12 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL I E II. CONFORME NOTA FISCAL Nº005059,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000762 | 04/03/2022 | 849.88 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº005058,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000763 | 04/03/2022 | 4678.05 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº005057,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000764 | 04/03/2022 | 2452.12 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº005056,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 04/03/2022 | 400.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A EMEF CICERA DA SILVA SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004005 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 04/03/2022 | 1470.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO 1ª FORUM COMUNITARIO (NUCA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 004008 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 04/03/2022 | 700.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS E APLICAÇAO DE PELICULA PROTETORA EM JANELA DO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004007 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 04/03/2022 | 3800.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004002.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 04/03/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 04/03/2022 | 864.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 24 PECAS DE ANDAIMES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004010 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000749 | 04/03/2022 | 227.65 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 122399,PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 04/03/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 04/03/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 04/03/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 04/03/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 04/03/2022 | 500.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004009 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000771 | 04/03/2022 | 3320.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 055.571.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 07/03/2022 | 242.30 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( MORTADELA,BOLO,PAES E QUEIJO COALHO),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS PROFISSIONAIS DA VACINAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011434 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 07/03/2022 | 289.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES E QUEIJO COALHO),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011429 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 07/03/2022 | 872.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.887. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 07/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20220433038,RELATIVO A FISCALIZAÇAO DO PORTAL DA CIDADE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 07/03/2022 | 1430.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004014. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000778 | 07/03/2022 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004012,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 E DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00004/2022 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000780 | 07/03/2022 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004011,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022.DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 07/03/2022 | 13010.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, TRATOR NEW HOLLAND, PATROL E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 97987,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 07/03/2022 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 07/03/2022 | 200.05 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA, QUEIJO DE COALHO E PAO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011432 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000795 | 08/03/2022 | 385.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPRSA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.577 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 08/03/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000793 | 08/03/2022 | 861.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.575 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO N 00024/2024,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 08/03/2022 | 3500.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004017.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004018.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000796 | 08/03/2022 | 942.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA,HIGIENE E DESCARTEVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.576 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 08/03/2022 | 3150.00 | 40902609000170 | THAYSA CAROLAYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇAO DE UM PLANO SIMPLIFICADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS - PSGIRS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004022 E CONTRATO Nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000788 | 08/03/2022 | 6012.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2644439,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000789 | 08/03/2022 | 1553.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2644444,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000790 | 08/03/2022 | 2263.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2644440,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000794 | 08/03/2022 | 623.21 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.578 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 08/03/2022 | 4260.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000128 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 09/03/2022 | 1834.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011894 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 09/03/2022 | 4000.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM UTILIZAÇAO DE LENTEINTRAOCULAR, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1007631, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 09/03/2022 | 2592.60 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.037,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 09/03/2022 | 551.30 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.038,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000813 | 09/03/2022 | 1749.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 366.423 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000814 | 09/03/2022 | 138.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 366.424 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 09/03/2022 | 365.46 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 13 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 09/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE JUNTO A UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS- SECCIONAL PARAIBA,RELATIVO AO ANO DE 2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20210411133,RELATIVO AOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA CRECHE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 09/03/2022 | 1029.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011909,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 09/03/2022 | 2841.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 925127,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 09/03/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 09/03/2022 | 8701.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 09/03/2022 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 09/03/2022 | 1221.80 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.039 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 09/03/2022 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 09/03/2022 | 259.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011901.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 09/03/2022 | 715.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 10/03/2022 | 2200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE, BACKDROP E GRID,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NA COLONIA DE FERIAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.266 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 10/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 10/03/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 10/03/2022 | 10.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 10/03/2022 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE RESPONSAVEL, ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 10/03/2022 | 1100.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE, BACK DROP E GRID,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO 1ª FORUM COMUNITARIO (NUCA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000267, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 10/03/2022 | 850.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 350, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 10/03/2022 | 840.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 350, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 10/03/2022 | 890.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 348, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 10/03/2022 | 1010.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 347, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 10/03/2022 | 500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PARA O EVENTO DO SEMI-ARIDO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269 DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 10/03/2022 | 43239.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 10/03/2022 | 2715.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 10/03/2022 | 2750.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 2000826 | 10/03/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL E DISPENSA VL Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00008/2022.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 10/03/2022 | 800.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.NA DIVULGAÇAO DO CENSO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000268, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/03/2022 | 500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,USADO NA REUNIAO COM OS CATADORES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000271 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 10/03/2022 | 490.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO L 200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 352 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 10/03/2022 | 670.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 351 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 10/03/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022- 1º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 10/03/2022 | 2187.72 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022- 1º COTA(EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 11/03/2022 | 410.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 11/03/2022 | 1413.28 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7658 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000844 | 11/03/2022 | 1910.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005100,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO 00022/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 11/03/2022 | 820.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 059.791 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 11/03/2022 | 6000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000841 | 11/03/2022 | 1359.40 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005098, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766- X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2000843 | 11/03/2022 | 1488.45 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005099,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004035 E CONTRATO Nº 012/2022-PB, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004026 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004027 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004033 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004030.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004029 E CONTRATO Nº 014/2022- PS. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004031 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004032 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004034 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004036,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004037 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL 004038 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004039 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0018/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004028 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004040 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 03,04,07 E 31/01/2022 E 01/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 11/03/2022 | 120.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB, DURANTE OS DIAS 27/01 E 04/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 14/03/2022 | 150.00 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 14/03/2022 | 150.00 | 00012696962464 | AMADA DE SOUSA LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 14/03/2022 | 200.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00006075489401 | JACIRA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS DA SUA CASA(CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 14/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000866 | 14/03/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004044 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 14/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766- X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 14/03/2022 | 4.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 14/03/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004043 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 14/03/2022 | 4738.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE RETINA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000315, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000868 | 14/03/2022 | 1122.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 070.737.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000886 | 15/03/2022 | 2882.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.100.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000887 | 15/03/2022 | 2310.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.102.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000888 | 15/03/2022 | 1260.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.103.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000889 | 15/03/2022 | 2430.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.124.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000890 | 15/03/2022 | 900.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.113.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000891 | 15/03/2022 | 2144.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.104.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000894 | 15/03/2022 | 703.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.105.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000897 | 15/03/2022 | 2720.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.116.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 15/03/2022 | 800.00 | 42132321000190 | MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004049, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004048 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 15/03/2022 | 2520.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.144 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 15/03/2022 | 221.40 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.143 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 15/03/2022 | 1066.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.012 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 15/03/2022 | 6074.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000880 | 15/03/2022 | 703.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.098.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000895 | 15/03/2022 | 855.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.109.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000896 | 15/03/2022 | 885.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.110.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000904 | 15/03/2022 | 1062.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.119.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000881 | 15/03/2022 | 2880.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.099,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000882 | 15/03/2022 | 3245.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.111,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000883 | 15/03/2022 | 1152.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.114,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000884 | 15/03/2022 | 8544.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OFB 0218/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB, OGF 1070/PB E QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.115,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000885 | 15/03/2022 | 1546.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.101,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000892 | 15/03/2022 | 1124.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.106,NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 15/03/2022 | 2939.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ESCOLA CICERADA SILVA SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.010 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 15/03/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES , DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 15/03/2022 | 3952.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000898 | 15/03/2022 | 3858.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.120,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000900 | 15/03/2022 | 2124.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.107,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000901 | 15/03/2022 | 3634.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.117,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000902 | 15/03/2022 | 1710.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.112,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000903 | 15/03/2022 | 796.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.118,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 15/03/2022 | 12.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 15/03/2022 | 7330.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000893 | 15/03/2022 | 660.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.108,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000899 | 15/03/2022 | 738.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.121,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000905 | 15/03/2022 | 738.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSSDE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.122,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL 004038 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004031 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004034 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004036,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 15/03/2022 | 1325.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.012 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004047 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000906 | 15/03/2022 | 1089.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/03 A 10/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.123, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.582,3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 16/03/2022 | 39.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 DIVERSAS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 16/03/2022 | 10.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 16/03/2022 | 1700.00 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE FABRICAÇAO DE 100 MTS DE BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20X10CM,ESPESSURA 4 CM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA A MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000026. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 16/03/2022 | 5640.00 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 470 MTS QUADRADOS DE BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA A MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000025. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 16/03/2022 | 3573.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.860. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 17/03/2022 | 525.70 | 28849567000156 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004057 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 17/03/2022 | 1638.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 17/03/2022 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 17/03/2022 | 4045.10 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01,SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS,SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 17/03/2022 | 4045.10 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 17/03/2022 | 3007.70 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 17/03/2022 | 4370.00 | 27611428000127 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO D10,PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 17/03/2022 | 2023.50 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS DE PLACA KLY 5217/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SÃO JOSE, RIACHÃO E POLEIROS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 17/03/2022 | 2077.27 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004063.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 17/03/2022 | 2129.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA LRG 0450/PB,JUNTO A SEDRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ,ROTA 2 TARDE,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000941 | 17/03/2022 | 1161.80 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004053.PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 00042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000942 | 17/03/2022 | 875.50 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004052,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000943 | 17/03/2022 | 1441.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004054.PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 00040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000944 | 17/03/2022 | 1868.70 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004055,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 2000945 | 17/03/2022 | 1200.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004056.PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 00043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 17/03/2022 | 318.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000951 | 18/03/2022 | 471.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15070, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 18/03/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.039.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000954 | 18/03/2022 | 1133.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KIOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15073,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000955 | 18/03/2022 | 1538.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15074,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000953 | 18/03/2022 | 771.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15072, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 18/03/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA HP, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.040 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000956 | 18/03/2022 | 771.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15075, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 18/03/2022 | 86.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012.685 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 18/03/2022 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012.683 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 18/03/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022- 2º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000952 | 18/03/2022 | 540.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 15071,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 18/03/2022 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.686, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 21/03/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DOPPLER VENOSO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003109, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2000977 | 21/03/2022 | 76050.33 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 2º PARCELA DO CR 1064861-88 - P+B 885792-IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 21/03/2022 | 367.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 21/03/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003352.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 21/03/2022 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 21/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 21/03/2022 | 395.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL -EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.853.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 21/03/2022 | 495.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO DE CRECHE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008623 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 21/03/2022 | 150.00 | 00010215815424 | MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 21/03/2022 | 150.00 | 00084062339404 | MARIA GORETI FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 21/03/2022 | 250.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 21/03/2022 | 150.00 | 00005391807425 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 21/03/2022 | 150.00 | 00071169048404 | ERIKA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004076,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010651283477 | ROSA DE LIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010132248417 | JUCELIA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000981 | 22/03/2022 | 308.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº005117,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 CONTRATO Nº 00023/2022- CPL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 22/03/2022 | 665.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.303 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 22/03/2022 | 440.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.117 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 22/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004048 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 22/03/2022 | 8.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 22/03/2022 | 4000.00 | 42779027000174 | GENA ESTOFADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004082 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2000994 | 22/03/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 22/03/2022 | 41457.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 22/03/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 33/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 22/03/2022 | 190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.304 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 23/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO (COMPLEMENTO) DE EXAME TOMOGRAFIA EM PACIENTES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000172. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000996 | 23/03/2022 | 1549.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.147.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000997 | 23/03/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.143.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000998 | 23/03/2022 | 2070.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.142.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000999 | 23/03/2022 | 1666.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.138.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001000 | 23/03/2022 | 1240.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.137.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001001 | 23/03/2022 | 921.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.136.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001002 | 23/03/2022 | 2960.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.148.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 23/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO (COMPLEMENTO) DO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA , REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003223, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 23/03/2022 | 286.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.872. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001011 | 23/03/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.139.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001013 | 23/03/2022 | 695.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.135.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001015 | 23/03/2022 | 818.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.133.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 23/03/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001003 | 23/03/2022 | 5927.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.156,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001004 | 23/03/2022 | 10939.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB, OFB 0218/PB,OGA 9600/PB, OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.151,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001005 | 23/03/2022 | 2431.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.153,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001006 | 23/03/2022 | 6026.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.154,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001007 | 23/03/2022 | 2403.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.155,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001008 | 23/03/2022 | 1656.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.150,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001010 | 23/03/2022 | 2009.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.149,NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 23/03/2022 | 3705.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MINI BUS DE PLACA KLY 5217/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO RIACHÃO,POLEIROS E ALMAS,VICE-VERSA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004083 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 23/03/2022 | 2023.50 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA QFE 1627/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SAO JOSE PARA O SITIO POLEIROS,VICE-VERSA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004084 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 23/03/2022 | 1175.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS 67600620430 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DISPESAS DE HOSPEDAGEM,COM OS PROFISSIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NA REALIZAÇAO DE CURSO DE LIBRAS.COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS.UMA TURMA PELA MANHA E OUTRA NO TURNO DA TARDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 493 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001017 | 23/03/2022 | 3175.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.159,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001018 | 23/03/2022 | 5466.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.157,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001019 | 23/03/2022 | 1227.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.158,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001020 | 23/03/2022 | 784.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.145,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001021 | 23/03/2022 | 709.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.144,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001022 | 23/03/2022 | 2127.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.134,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001009 | 23/03/2022 | 421.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSSDE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.140,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001014 | 23/03/2022 | 460.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CCAB 2020 DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO PAA,NO PERIODO 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.152,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001016 | 23/03/2022 | 843.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFL 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.141,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 23/03/2022 | 200.00 | 00008820068435 | MARIA DAS VITORIAS ALVES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001012 | 23/03/2022 | 897.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/03 A 20/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.146, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 24/03/2022 | 5.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 25/03/2022 | 6374.42 | 00004562625473 | CICERA MONICA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800057-49.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 25/03/2022 | 637.44 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800057-49.2018.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 25/03/2022 | 3460.01 | 00041249356415 | JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001653-07.2007.8.15.0161 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 25/03/2022 | 3788.15 | 00071111034400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800013.64.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 25/03/2022 | 13101.39 | 00035266619449 | JOSE DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO PROCESSO Nº0001663.51.2007.8.15.0161,DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 25/03/2022 | 535.68 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001663-51.2007.8.15.0161. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 25/03/2022 | 9920.79 | 00030891787453 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801182-98.2020.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 25/03/2022 | 1322.77 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801182-98.2020.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 25/03/2022 | 4942.03 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800444-98.2017.8.15.0781, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 25/03/2022 | 19831.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 28/03/2022 | 97.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 28/03/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 28/03/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 28/03/2022 | 8000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A GRADE ARRADORA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004718 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 28/03/2022 | 650.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004719 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2001046 | 28/03/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001548,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001048 | 28/03/2022 | 1100.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007012.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 29/03/2022 | 800.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMAT E ANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000248, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 29/03/2022 | 830.25 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900016671891 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 2001061 | 29/03/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000022,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 2001057 | 29/03/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 229,PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001060 | 29/03/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004086 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 29/03/2022 | 200.00 | 00071169276466 | DAYANE SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 29/03/2022 | 150.00 | 00070549355430 | KEYLHIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 29/03/2022 | 150.00 | 00011051439450 | MARIA APARECIDA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 30/03/2022 | 13926.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 30/03/2022 | 4275.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 30/03/2022 | 5493.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 30/03/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 30/03/2022 | 13674.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/03/2022 | 8376.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/03/2022 | 500.00 | 43787724000130 | ASSOCIAÇAO ABRACE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIA QUIMICA,REALIZADA NESTA INSTITUIÇAO,CONFORME PARECER SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/03/2022 | 3387.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/03/2022 | 22431.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 30/03/2022 | 6924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 30/03/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/03/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 30/03/2022 | 9201.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/03/2022 | 128.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/03/2022 | 5604.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/03/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DESON.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 30/03/2022 | 43191.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 30/03/2022 | 13601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 30/03/2022 | 4412.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/03/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/03/2022 | 6550.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 30/03/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 30/03/2022 | 32152.07 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 30/03/2022 | 10213.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 30/03/2022 | 36563.55 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/03/2022 | 408781.05 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/03/2022 | 106168.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/03/2022 | 30377.92 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/03/2022 | 169035.89 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/03/2022 | 29178.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 30/03/2022 | 12926.57 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/03/2022 | 69398.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% CTR,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/03/2022 | 31756.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/03/2022 | 25700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/03/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/03/2022 | 6400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 30/03/2022 | 9622.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 30/03/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/03/2022 | 9824.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/03/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022- 3º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 30/03/2022 | 4347.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004094 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 30/03/2022 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA FETAL EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000322. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 30/03/2022 | 23001.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/03/2022 | 78656.35 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/03/2022 | 91211.41 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 30/03/2022 | 69090.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 30/03/2022 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 30/03/2022 | 22190.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 30/03/2022 | 20539.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 30/03/2022 | 79387.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/03/2022 | 3400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/03/2022 | 12598.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/03/2022 | 18163.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 30/03/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 30/03/2022 | 9500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/03/2022 | 5367.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 30/03/2022 | 11443.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 30/03/2022 | 24965.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/03/2022 | 6607.43 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 30/03/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 30/03/2022 | 10825.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 30/03/2022 | 58854.78 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 30/03/2022 | 11625.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/03/2022 | 39303.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 30/03/2022 | 62281.93 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 31/03/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 071.351 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 31/03/2022 | 1241.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AOS MESES DE 09,10 E 11/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 31/03/2022 | 1354.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.RELATIVO AOS MESES DE 09,10 E 11/2021.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 31/03/2022 | 10.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DCTFS, DOCUMENTO Nº 60300100282051255.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 31/03/2022 | 544.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 31/03/2022 | 536.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 31/03/2022 | 1080.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 31/03/2022 | 586.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 31/03/2022 | 520.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 31/03/2022 | 620.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 31/03/2022 | 141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 31/03/2022 | 3525.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00027. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 31/03/2022 | 120.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 31/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 31/03/2022 | 91.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 31/03/2022 | 538.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 31/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 31/03/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 31/03/2022 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 31/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 31/03/2022 | 1325.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 31/03/2022 | 1309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 31/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.A DISPOSIÇAO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 31/03/2022 | 26048.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 31/03/2022 | 39014.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 31/03/2022 | 9804.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 31/03/2022 | 14685.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 31/03/2022 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.350 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 31/03/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.348 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 31/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 31/03/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 31/03/2022 | 122.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001180 | 31/03/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 071.346 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 31/03/2022 | 3324.30 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 31/03/2022 | 2236.50 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO CLASSIC LS DE PLACA QFE 1627/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DO SITIO ALMAS, SAO JOSE PARA O SITIO POLEIROS,VICE-VERSA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004101 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 31/03/2022 | 4095.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MINI BUS DE PLACA KLY 5217/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,(ROTA 5) PASSANDO PELOS SITIOS POLEIROS, RIACHÃO E ALMAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004100 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 31/03/2022 | 2295.93 | 43861614000170 | LUIZ BATISTA GONÇALVES 03142164480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 2908/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, ROTA:PASSANDO PELOS SITIOS.POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004102.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 31/03/2022 | 4470.90 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01,SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS,SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS EMEF ROSA SOARES DA FONSECA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004104.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 31/03/2022 | 4258.00 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MMU 5988/PB,PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 31/03/2022 | 4830.00 | 27611428000127 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BHM 2523/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 31/03/2022 | 4258.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ANS 1268/PB,JUNTO A SEDRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,(ROTA 2 TARDE),SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,RELATIVO AO MES MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 31/03/2022 | 11309.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 31/03/2022 | 56661.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ENSINO INFANTIL),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 31/03/2022 | 230250.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 70%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 31/03/2022 | 4257.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 31/03/2022 | 86670.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 70%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 31/03/2022 | 21328.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ENSINO INFANTIL),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 31/03/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.354 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 31/03/2022 | 2877.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 091775,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 31/03/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº004095 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 31/03/2022 | 60214.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 31/03/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 31/03/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PSB.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 31/03/2022 | 22665.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 31/03/2022 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 071.349 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 31/03/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000198,RELATIVO O MES DE MARÇO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 31/03/2022 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 31/03/2022 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 31/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 31/03/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 31/03/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 071.353 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 31/03/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 071.352 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 31/03/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 071.355 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 31/03/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 071.347 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2001196 | 01/04/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004109.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001193 | 01/04/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004111 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 01/04/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 01/04/2022 | 4.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 01/04/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004110.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 01/04/2022 | 3716.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB,PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000554,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2001194 | 01/04/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 0000029.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001198 | 01/04/2022 | 2426.07 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 042274,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001199 | 01/04/2022 | 1492.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 042275,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 2001200 | 01/04/2022 | 9056.55 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 042276,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 04/04/2022 | 820.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000198 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004117.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001225 | 04/04/2022 | 3221.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.170.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001226 | 04/04/2022 | 1457.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.182.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001227 | 04/04/2022 | 1150.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.185.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001228 | 04/04/2022 | 2531.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.187.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001229 | 04/04/2022 | 709.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.188.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001230 | 04/04/2022 | 4717.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.189.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001231 | 04/04/2022 | 4256.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.190.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001232 | 04/04/2022 | 2481.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.191.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001233 | 04/04/2022 | 3261.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.193.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001234 | 04/04/2022 | 2658.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.199.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001212 | 04/04/2022 | 2340.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000279,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 04/04/2022 | 3800.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004120.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001241 | 04/04/2022 | 1705.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.186.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001254 | 04/04/2022 | 1432.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.176.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001255 | 04/04/2022 | 920.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.196.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 04/04/2022 | 900.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS,PERTENCENTES A ESCOLA MANOEL BATISTA DE SOUSA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004124, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004115 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001236 | 04/04/2022 | 1649.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.198,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001239 | 04/04/2022 | 5466.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1080/PB, OGF 1090/PB, OGF 1100/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.172,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001242 | 04/04/2022 | 6579.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNX 4911/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.173,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001244 | 04/04/2022 | 4487.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFM 9323/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.174,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001247 | 04/04/2022 | 2127.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 9323/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.197,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001251 | 04/04/2022 | 17831.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB,QSK 3920/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.171,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001253 | 04/04/2022 | 1227.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.184,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001207 | 04/04/2022 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004122,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 E DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00004/2022 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001208 | 04/04/2022 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004123,RELATIVO AO MES MARÇO/2022.DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 04/04/2022 | 1750.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES MARÇO/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004119 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE MARÇO/202. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004118 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004114,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001243 | 04/04/2022 | 3615.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.194,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001245 | 04/04/2022 | 3000.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.180,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001246 | 04/04/2022 | 3546.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.181,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001248 | 04/04/2022 | 2942.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.177,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001249 | 04/04/2022 | 1602.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.175,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001250 | 04/04/2022 | 2836.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.179,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001252 | 04/04/2022 | 1772.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.178,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192021 | 2001211 | 04/04/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016591.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 04/04/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 04/04/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004116 E CONTRATO 0026/2022- PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 04/04/2022 | 93.64 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR REGISTRO DE ATA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 04/04/2022 | 220.00 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR REGISTRO DE ATA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 04/04/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001235 | 04/04/2022 | 1534.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.200, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 04/04/2022 | 450.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004121 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001237 | 04/04/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.183,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001238 | 04/04/2022 | 673.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.182,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001240 | 04/04/2022 | 767.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 21/03 A 31/03/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.195,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 04/04/2022 | 1833.50 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA COMEMORAÇAO DA PASCOAL,USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.118 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 05/04/2022 | 1833.50 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOAL,COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.118 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 05/04/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004125 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 05/04/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004126,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 05/04/2022 | 7.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 05/04/2022 | 120.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM,PARA OS PROFISSIONAIS TECNICOS JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004127 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 05/04/2022 | 112.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADO E DOCE),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018893, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 05/04/2022 | 3525.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000030. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 05/04/2022 | 480.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADO, COM PROFISSIONAIS QUE PROMOVERAO UMA CAPACITAÇAO DE COMBATE A LESHIMANIOSE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004128 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 05/04/2022 | 480.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADO, COM PROFISSIONAIS QUE PROMOVERAO UMA CAPACITAÇAO DE COMBATE A LESHIMANIOSE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004129 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 05/04/2022 | 411.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,MORTADELA,QUEIJO COALHO E PAES SALGADO),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018890 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 05/04/2022 | 276.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIOS(MORTADELA,QUEIJO COALHO, BOLO E PAES SALGADO),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018884 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 05/04/2022 | 337.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIOS(MORTADELA,QUEIJO COALHO, BOLO E PAES SALGADO),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018882 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001276 | 05/04/2022 | 533.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 124534,PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 06/04/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 06/04/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 06/04/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 06/04/2022 | 780.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.IMPRESSAO E CONFECÇAO DE LONA,DESTINADO A USB ,NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004134 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 06/04/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 06/04/2022 | 4324.90 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800923-06.2020.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 06/04/2022 | 6433.57 | 00005313735411 | CHIRLENE BARBARA TORRES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800443-16.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 06/04/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 06/04/2022 | 2580.99 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174, PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00047/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 06/04/2022 | 900.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO E IMPRESSAO DE FAIXA E LONA BRANCA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004138 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 06/04/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES , DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001301 | 06/04/2022 | 1795.93 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2175,PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00047/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 06/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 06/04/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 06/04/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2001277 | 06/04/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000509.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 06/04/2022 | 2378.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO RELATIVO A FATURA Nº 927139,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 06/04/2022 | 9.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 06/04/2022 | 920.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO,PARA INCENTIVO AOS ESPORTISTAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004136 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 06/04/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 06/04/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 06/04/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004141.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004146 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004147 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004151 E CONTRATO Nº 014/2022- PS. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004152 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004153 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004149 E CONTRATO Nº 002/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004154 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇOO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004155 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004156 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004142 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004140 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004148,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004150 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004157 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0018/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 07/04/2022 | 1241.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004164 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 07/04/2022 | 5000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004158,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 07/04/2022 | 88.00 | 00035032996882 | RITA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPAEIS DE AGUA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 07/04/2022 | 200.00 | 00004146072441 | LUCIENE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 07/04/2022 | 207.27 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 07/04/2022 | 150.00 | 00070606332430 | MARIA EDUARDA DANTAS PORFIRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 07/04/2022 | 150.00 | 00001405629401 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 07/04/2022 | 100.00 | 00071166323447 | MARIA LUANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 07/04/2022 | 2500.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADOS,DA CIDADE DE PICUI PARA BARRA DE SANTA ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 07/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 07/04/2022 | 158.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 07/04/2022 | 1549.60 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.046 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 07/04/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 07/04/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 07/04/2022 | 7400.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇAO E FABRICAÇAO DE MAQUINAS LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO NA RECUPERAÇAO DE PINOS,PREENCHIMENTO E RECUPERAÇAO DAS BUCHA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6861/PB,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 07/04/2022 | 180.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO E IMPRESSAO DE BANNERS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004143 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 07/04/2022 | 670.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE BANNERS E CAMISAS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO 1ª FORUM COMUNITARIO (NUCA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 004144 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 07/04/2022 | 1200.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004163 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 07/04/2022 | 402.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 07/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 07/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 07/04/2022 | 5026.00 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR . CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019606,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 07/04/2022 | 914.00 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (COMPLEMENTO). CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019611,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001351 | 07/04/2022 | 2082.70 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.631.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001352 | 07/04/2022 | 439.15 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.628.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 07/04/2022 | 2860.80 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.043,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 07/04/2022 | 640.70 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.044,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 07/04/2022 | 1430.40 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL ESTADUAL (CAPACITAÇAO AOS PROFISSIONAIS)DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.045,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 07/04/2022 | 243.50 | 40365705000127 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA 03777970492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019475 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 08/04/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022- 1º COTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001361 | 08/04/2022 | 2523.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10.261.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 08/04/2022 | 80.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI DURANTE OS EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004173 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 08/04/2022 | 550.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2990 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001379 | 08/04/2022 | 2730.08 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005159,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO 00023/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001382 | 08/04/2022 | 1545.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005171,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO 00022/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 08/04/2022 | 34730.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 08/04/2022 | 22845.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 08/04/2022 | 1275.79 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022- 1ºCOTA(EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 08/04/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 08/04/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118.RELATIVO AO MES DE MARÇO.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 08/04/2022 | 3002.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 08/04/2022 | 2774.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 08/04/2022 | 3924.27 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004172, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 08/04/2022 | 1256.85 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004166, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 08/04/2022 | 2620.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004171.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 08/04/2022 | 2439.78 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004170.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 08/04/2022 | 1838.55 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004169,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 08/04/2022 | 2520.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 08/04/2022 | 2016.00 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA , SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004167 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 08/04/2022 | 120.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE EVENTOS COM OS PROFESSORES ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004174 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 08/04/2022 | 910.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2989. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001377 | 08/04/2022 | 3819.58 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº005157,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 CONTRATO Nº 00023/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001383 | 08/04/2022 | 14385.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº005166,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001384 | 08/04/2022 | 1625.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº005165,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001385 | 08/04/2022 | 4739.55 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DO EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº005164,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001386 | 08/04/2022 | 2509.75 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº005163,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 08/04/2022 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 08/04/2022 | 10614.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 08/04/2022 | 4715.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 08/04/2022 | 10867.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 08/04/2022 | 201.00 | 00042559049449 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLOS SIMPLES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVI NOS EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004177 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 08/04/2022 | 2.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 08/04/2022 | 50.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 08/04/2022 | 10716.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 08/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARTINHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS,PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS,COM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2021.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 04175 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001380 | 08/04/2022 | 1904.08 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005167, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2001381 | 08/04/2022 | 1182.30 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005169, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 08/04/2022 | 23671.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 08/04/2022 | 5546.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADA - FOLHA (ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 08/04/2022 | 30827.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADA - FOLHA DAS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 08/04/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 08/04/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 08/04/2022 | 187.60 | 00042559049449 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLOS SIMPLES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVI NOS EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004176 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001378 | 08/04/2022 | 781.30 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005158,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001389 | 08/04/2022 | 1148.90 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005170,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001390 | 08/04/2022 | 10242.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005160,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001391 | 08/04/2022 | 6525.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPLEMENTO KIT PASCOA,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005161,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 14.582-3 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 11/04/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE BENEF. REMESSA CRED. NA CONTA 4766-X.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 11/04/2022 | 2367.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 027994 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001411 | 11/04/2022 | 7475.03 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.469.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001412 | 11/04/2022 | 2181.94 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DE REPAROS DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.465.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001413 | 11/04/2022 | 7183.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO AO ESGOTO SANITARIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.468.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001414 | 11/04/2022 | 432.40 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.467.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001415 | 11/04/2022 | 1399.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.466.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00074/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 11/04/2022 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004180 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 11/04/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAMES DE IMAGEM TC DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 11/04/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS . CONFORME NOTA FISCAL 000481, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001416 | 11/04/2022 | 3141.30 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2, PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 12/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO (COMPLEMENTO) DE EXAME TOMOGRAFIA EM PACIENTES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000223. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 12/04/2022 | 300.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPARAÇAO DE GELADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004184 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001432 | 12/04/2022 | 8257.88 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.200.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00059/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 12/04/2022 | 580.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001563 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001441 | 12/04/2022 | 2301.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.213.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001442 | 12/04/2022 | 767.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.227.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001443 | 12/04/2022 | 1649.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.237.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001444 | 12/04/2022 | 2162.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.223.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001445 | 12/04/2022 | 3719.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.228.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001446 | 12/04/2022 | 1949.74 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.225.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001447 | 12/04/2022 | 1630.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.224.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001448 | 12/04/2022 | 1524.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.222.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001449 | 12/04/2022 | 3612.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.220.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001451 | 12/04/2022 | 864.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.214.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001456 | 12/04/2022 | 4333.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.229.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001464 | 12/04/2022 | 452.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.641 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 12/04/2022 | 690.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.489 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 12/04/2022 | 7260.00 | 27949474000130 | NISSIN LOCAÇAO DE MAQUINAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE (33 HORAS) UMA MAQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA,PARA ATENDER AOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004182 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001450 | 12/04/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.241.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001457 | 12/04/2022 | 1023.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.241.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001434 | 12/04/2022 | 2339.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL .CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.242,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001435 | 12/04/2022 | 1552.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL .CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.218,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001436 | 12/04/2022 | 3140.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL .CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.217,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001437 | 12/04/2022 | 13081.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,OFB 0218/PB,OGF 1040,OGF 1060/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL .CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.216,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001438 | 12/04/2022 | 3155.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL .CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.215,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001439 | 12/04/2022 | 1188.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.233,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001440 | 12/04/2022 | 2377.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.234,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001466 | 12/04/2022 | 787.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA,HIGIENE E DESCARTEVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.643 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001452 | 12/04/2022 | 4113.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.219,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001454 | 12/04/2022 | 2864.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.230,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001455 | 12/04/2022 | 2835.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.231,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001460 | 12/04/2022 | 682.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.238,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001461 | 12/04/2022 | 1500.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.239,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001462 | 12/04/2022 | 1772.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.240,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 12/04/2022 | 30455.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 12/04/2022 | 300.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇAO DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAÕ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004185 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 12/04/2022 | 600.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPARAÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004183 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001467 | 12/04/2022 | 901.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.642 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO N 00024/2024,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 4766-X.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 12/04/2022 | 9.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001431 | 12/04/2022 | 24405.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES E LEITE DE COCO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, KIT PASCOA,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086,PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001458 | 12/04/2022 | 421.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.236,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001459 | 12/04/2022 | 421.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.235,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001463 | 12/04/2022 | 850.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.226,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001465 | 12/04/2022 | 276.59 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.644 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 12/04/2022 | 14380.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DO SINAL DA TV CABO BRANCO,CANAL 09 ANALOGICO(GLOBO REGIONAL),TV CORREIO-REDE RECORD,MAIS REVISAO EM TODAS AS ANTENAS DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, DESTA CIDADE. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001453 | 12/04/2022 | 1434.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.201, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 13/04/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, NA CONTA 9073-5 IMPÓSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 13/04/2022 | 1590.12 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 8280 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001475 | 13/04/2022 | 1657.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 369.965 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001480 | 14/04/2022 | 823.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,DESTRIBUIDOS USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.692 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00061/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 14/04/2022 | 29.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 14/04/2022 | 315.00 | 18128367000150 | THAYANNW MARNNEY DE MEDEIROS BURITI07867471456 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 18/04/2022 | 640.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO VOLANTE,PARA ANUNCIOS DE ULTILIDADE PUBLICA,(CENSO MUNICIPAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000272 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO .. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 18/04/2022 | 480.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO VOLANTE,PARA ANUNCIOS DE ULTILIDADE PUBLICA,(FEIRA LIVRE),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000277 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO .. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 18/04/2022 | 500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SON ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PARA O EVENTO DO CAPRINOCULUURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000275 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 18/04/2022 | 1320.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SON,BACK DROP EMGRID E TENDAS 4X4 ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PARA O PLENARIO G. TERRITORIO DO CURIMATAU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000276 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 18/04/2022 | 2126.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004794 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 18/04/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004186 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 18/04/2022 | 710.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO AMBIENTE, BACK DROP,GRID E TENDA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO 1ª FORUM COMUNITARIO (NUCA).CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000274, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001485 | 18/04/2022 | 1719.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 058.481.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001486 | 18/04/2022 | 531.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 370.284 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00063/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001488 | 18/04/2022 | 73900.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTO MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO ARGO 1.0.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 046.314 E PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001489 | 18/04/2022 | 73900.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTO MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO ARGO 1.0.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 046.317 E PREGAO ELETRONICO Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001501 | 18/04/2022 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 370.409 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00063/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 18/04/2022 | 1040.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE E SERVIÇO DE LOCAÇAO DE PRATICAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,USADO NA REUNIAO COM OS CATADORES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000273 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 18/04/2022 | 500.00 | 00067656196404 | ROSIVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 18/04/2022 | 1300.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 18/04/2022 | 2400.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 19/04/2022 | 4500.00 | 41975729000160 | RABI CONSULTORIA E PUBLICIDADE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/8 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 19/04/2022 | 44525.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 19/04/2022 | 3400.00 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE 200 MTS QUADRADOS DE BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA A MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000029. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 19/04/2022 | 600.00 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 50 MTS QUADRADOS DE BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA A MANUTENÇAO DOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000029. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 19/04/2022 | 366.88 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 14 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 19/04/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 34/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 19/04/2022 | 6362.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 19/04/2022 | 4856.97 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 059329,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 19/04/2022 | 668.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO NASF,CONFORME NOTA FISCAL Nº000197 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 19/04/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022- 2ºCOTA(EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 19/04/2022 | 6974.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 19/04/2022 | 5780.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PEÇAS,DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004193 RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 19/04/2022 | 8100.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 19/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 19/04/2022 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 19/04/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 19/04/2022 | 1884.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 19/04/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003418.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001529 | 20/04/2022 | 900.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15300, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 20/04/2022 | 5774.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADA - FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 20/04/2022 | 332.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 20/04/2022 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.476 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 20/04/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001527 | 20/04/2022 | 1251.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15298,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001528 | 20/04/2022 | 1329.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15299,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 20/04/2022 | 17069.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 20/04/2022 | 2640.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.475 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2001546 | 20/04/2022 | 73035.37 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000159 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00038/2022- CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 20/04/2022 | 2800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO ,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 20/04/2022 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.830, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001525 | 20/04/2022 | 569.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 15296,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 20/04/2022 | 22364.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 20/04/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA , REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 20/04/2022 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES, EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000592 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 20/04/2022 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001620.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 20/04/2022 | 330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.477 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001543 | 20/04/2022 | 965.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,DESTRIBUIDOS USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.819 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00032/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001526 | 20/04/2022 | 720.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15297, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001524 | 20/04/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15295, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 20/04/2022 | 150.00 | 00004365197479 | ROSA MARIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 20/04/2022 | 330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº019.478,DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 22/04/2022 | 332.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 22/04/2022 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 25/04/2022 | 31256.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADos- FOLHA DAS DIVERSAS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20220443462(CONS. CENTRO CULTURAL),MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 25/04/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 25/04/2022 | 18934.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 25/04/2022 | 6986.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 25/04/2022 | 322.98 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,(COMPLEMENTAÇAO DA DIFERENÇA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022),CONFORME NOTA FISCAL Nº 004199.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 25/04/2022 | 3480.00 | 30076059000124 | MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 01 BALÇAO E 01 MESA,EM MDF,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004198 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001558 | 25/04/2022 | 9507.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.257,NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001559 | 25/04/2022 | 3268.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB E OGF 1090/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.258,NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001561 | 25/04/2022 | 1474.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.260,NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001563 | 25/04/2022 | 1043.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.261,NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001564 | 25/04/2022 | 889.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.250,NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001586 | 25/04/2022 | 2304.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB. PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.259,NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001587 | 25/04/2022 | 1418.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.265,NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001578 | 25/04/2022 | 818.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.275,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001579 | 25/04/2022 | 1524.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.274,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 25/04/2022 | 3305.25 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20220443856,RELATIVO A FISCALIZAÇAO DO LIXAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001576 | 25/04/2022 | 1075.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.273.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001577 | 25/04/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.263.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001580 | 25/04/2022 | 1773.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.251.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 25/04/2022 | 34471.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001565 | 25/04/2022 | 2552.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.270.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001566 | 25/04/2022 | 1488.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.271.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001567 | 25/04/2022 | 3067.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.272.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001568 | 25/04/2022 | 850.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.269.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001569 | 25/04/2022 | 1793.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.255.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001570 | 25/04/2022 | 2899.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.253.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001571 | 25/04/2022 | 1070.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.254.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001572 | 25/04/2022 | 774.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.249.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001573 | 25/04/2022 | 3113.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.252.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001574 | 25/04/2022 | 997.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.262.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001575 | 25/04/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.266.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001582 | 25/04/2022 | 850.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.268,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001583 | 25/04/2022 | 1119.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.256,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001584 | 25/04/2022 | 421.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.264,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001581 | 25/04/2022 | 536.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/04 A 20/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.267, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003632761493 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009103326497 | JOSEFA CILENE MARTINS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010215815424 | MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070979167450 | PATRICIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006235656416 | JOANA PAULA CASADO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 26/04/2022 | 150.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004689166447 | JENICLEIDE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 26/04/2022 | 206.52 | 00007013467448 | MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 26/04/2022 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 E ART 2º, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000513 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001601 | 26/04/2022 | 839.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645681,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00063/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001602 | 26/04/2022 | 73.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645683,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001603 | 26/04/2022 | 320.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645684,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001604 | 26/04/2022 | 6855.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645685,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001605 | 26/04/2022 | 29.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645687,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001606 | 26/04/2022 | 283.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645688,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001607 | 26/04/2022 | 629.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645689,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001608 | 26/04/2022 | 342.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645690,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001609 | 26/04/2022 | 76.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645691,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001610 | 26/04/2022 | 372.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645692,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001611 | 26/04/2022 | 98.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645693,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001612 | 26/04/2022 | 1121.51 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.306.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001600 | 26/04/2022 | 1069.71 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2191, PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00047/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2001613 | 26/04/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001569,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 26/04/2022 | 5448.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2001598 | 26/04/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 26/04/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 26/04/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 27/04/2022 | 8.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 27/04/2022 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 074.085 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 27/04/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 074.082 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001622 | 27/04/2022 | 8276.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.991 PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001623 | 27/04/2022 | 7297.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.992. PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 27/04/2022 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 074.090 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 27/04/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA MESMA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 074.087 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001618 | 27/04/2022 | 1110.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.987.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001619 | 27/04/2022 | 1850.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.988.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001620 | 27/04/2022 | 1900.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.989.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001624 | 27/04/2022 | 980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007112.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 27/04/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 074.083 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 27/04/2022 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 074.086 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 2001636 | 27/04/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000034,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001621 | 27/04/2022 | 1110.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 003.990,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 27/04/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 074.084 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 27/04/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 074.089 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 27/04/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 074.091 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 27/04/2022 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 074.088 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 28/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO COEGEMAS/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 28/04/2022 | 500.00 | 43787724000130 | ASSOCIAÇAO ABRACE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIA QUIMICA,REALIZADA NESTA INSTITUIÇAO,CONFORME PARECER SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 28/04/2022 | 103.50 | 00004495311476 | LUCINEIDE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPAEIS DE ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 28/04/2022 | 67.88 | 00001546300473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPAEIS DE ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 28/04/2022 | 162.50 | 00009407829448 | JULIANO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 28/04/2022 | 150.00 | 00001405629401 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 28/04/2022 | 150.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 28/04/2022 | 150.00 | 00070508572460 | JOSE LUCINALDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 28/04/2022 | 7430.00 | 10673084000773 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS BRINDES,PARA OS SORTEIOS NOS EVENTOS DE EMANICIPAL POLITICA,DESTA CIDADE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORNE NOTA FISCAL Nº 592 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 28/04/2022 | 275.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JINGLE DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 28/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 28/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001642 | 28/04/2022 | 6242.45 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 42540,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001643 | 28/04/2022 | 11658.99 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS USB,PARA USO COM OS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 42541,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 28/04/2022 | 300.00 | 00070978837401 | SAMUEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 28/04/2022 | 300.00 | 00070840952414 | MARIA TAYNARA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 28/04/2022 | 300.00 | 00013271860475 | MONALISE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 28/04/2022 | 300.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 28/04/2022 | 300.00 | 00015934669435 | FERNANDA ALESSANDRA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 28/04/2022 | 300.00 | 00071534368477 | GRAZIELE SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 28/04/2022 | 300.00 | 00070978843479 | MOISES SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 28/04/2022 | 300.00 | 00015572380490 | INAELLY ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 28/04/2022 | 300.00 | 00015422301447 | JANIELLEN ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 28/04/2022 | 300.00 | 00013497326488 | CAMILLA VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 28/04/2022 | 91.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 28/04/2022 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 29/03 E 27/04/2022, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 2001645 | 28/04/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 256,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 28/04/2022 | 8.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 28/04/2022 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 29/04/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 29/04/2022 | 6299.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 29/04/2022 | 917.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900025320,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001674 | 29/04/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004209 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001675 | 29/04/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004210 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 29/04/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº004208 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 29/04/2022 | 45933.02 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 29/04/2022 | 13601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 29/04/2022 | 4412.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 29/04/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 29/04/2022 | 6437.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 29/04/2022 | 22462.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 29/04/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 29/04/2022 | 59675.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 29/04/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 29/04/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE REPRORAMAÇÃO DE CONVÊNIO,OP 1042167-93, CONV 844346, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 29/04/2022 | 1459.17 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM 9323/PB, EM REVISÃO OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70322 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 29/04/2022 | 1036.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS .DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, EM REVISÃO OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416, EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 29/04/2022 | 31127.01 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 29/04/2022 | 10213.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 29/04/2022 | 36354.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 29/04/2022 | 4257.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 29/04/2022 | 11309.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001749 | 29/04/2022 | 170.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) .DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, EM REVISÃO OBRIGATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000417, EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 29/04/2022 | 405781.05 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 29/04/2022 | 70806.54 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% CTR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 29/04/2022 | 168572.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 29/04/2022 | 33018.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 29/04/2022 | 29678.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 29/04/2022 | 25600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 29/04/2022 | 30377.92 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 29/04/2022 | 21328.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 29/04/2022 | 3161.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 29/04/2022 | 6069.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 29/04/2022 | 34190.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 29/04/2022 | 52480.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 29/04/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 29/04/2022 | 107176.94 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 29/04/2022 | 7600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 29/04/2022 | 13203.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 29/04/2022 | 53500.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 29/04/2022 | 224181.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 29/04/2022 | 9109.06 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 29/04/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 29/04/2022 | 10024.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070792333489 | MARIA CLARA FREIRES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071168671477 | JOSE DIMAS ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 29/04/2022 | 549.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 29/04/2022 | 1090.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 29/04/2022 | 541.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 29/04/2022 | 1252.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 29/04/2022 | 591.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 29/04/2022 | 625.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 29/04/2022 | 1366.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 29/04/2022 | 10.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 29/04/2022 | 525.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 29/04/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 29/04/2022 | 11525.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 29/04/2022 | 61188.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 29/04/2022 | 11625.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 29/04/2022 | 40221.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 29/04/2022 | 62606.11 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 29/04/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 29/04/2022 | 3402.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004412 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 29/04/2022 | 1610.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900025318 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 29/04/2022 | 66912.27 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 29/04/2022 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 29/04/2022 | 22390.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 29/04/2022 | 19494.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 29/04/2022 | 79983.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 29/04/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 29/04/2022 | 12598.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 29/04/2022 | 18263.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 29/04/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 29/04/2022 | 9500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 29/04/2022 | 5367.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 29/04/2022 | 11443.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 29/04/2022 | 25165.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 29/04/2022 | 82335.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 29/04/2022 | 23001.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 29/04/2022 | 87421.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 29/04/2022 | 9554.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 29/04/2022 | 14685.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001740 | 29/04/2022 | 429.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 074.131.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 29/04/2022 | 25381.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 29/04/2022 | 39014.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 2001747 | 29/04/2022 | 20654.33 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 70335 E DV 00007/2022 E CONTRATO Nº 00097/2022 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 2001748 | 29/04/2022 | 2996.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20200000000421,DV Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00097/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 29/04/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 29/04/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 29/04/2022 | 3852.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 29/04/2022 | 22431.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 29/04/2022 | 6924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 29/04/2022 | 9201.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 29/04/2022 | 259.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900025319.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 29/04/2022 | 13926.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 29/04/2022 | 4275.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 29/04/2022 | 4333.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 29/04/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 29/04/2022 | 13674.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 29/04/2022 | 8376.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004230 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0018/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004222 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004220,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004224 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004223 E CONTRATO Nº 014/2022- PS. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004215 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 02/05/2022 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004232,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004229 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004217 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004228 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004227 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004221 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004226 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004225 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004219 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004218 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004216.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 02/05/2022 | 14.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 02/05/2022 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 02/05/2022 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2001789 | 02/05/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004213.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 02/05/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000211,RELATIVO O MES DE ABRIL/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2001791 | 02/05/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 0000041.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 02/05/2022 | 2150.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000238 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 02/05/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS . CONFORME NOTA FISCAL 000560, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 02/05/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR ,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016679.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 02/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 02/05/2022 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 02/05/2022 | 126.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 02/05/2022 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 02/05/2022 | 1160.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DO NUCLEO ARTISTICO NA ESCOLA JOSE EUDENICIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004231, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004214.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 02/05/2022 | 121.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 02/05/2022 | 123.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 02/05/2022 | 3325.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 02/05/2022 | 158.90 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 02/05/2022 | 16.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2001812 | 03/05/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016767.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 03/05/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 03/05/2022 | 840.00 | 45396614000172 | GIANFRANCESCO SERAFIM DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE DUAS IMPRESSORAS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004244 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2001827 | 03/05/2022 | 1659.10 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADO E DOCE),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900026314,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 03/05/2022 | 1626.56 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004239 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 03/05/2022 | 1474.07 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004234,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 03/05/2022 | 2033.20 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 03/05/2022 | 2236.52 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,(COMPLEMENTAÇAO DA DIFERENÇA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022),CONFORME NOTA FISCAL Nº 004235.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 03/05/2022 | 2236.52 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004236.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 03/05/2022 | 3176.79 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004237, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 03/05/2022 | 914.94 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004241 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 03/05/2022 | 1016.60 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004243, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001814 | 03/05/2022 | 799.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645896,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001815 | 03/05/2022 | 630.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645899,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001816 | 03/05/2022 | 545.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645897,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001817 | 03/05/2022 | 164.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645900,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001818 | 03/05/2022 | 9237.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645906,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2001819 | 03/05/2022 | 1700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.011.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 03/05/2022 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 03/05/2022 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 03/05/2022 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000023 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2001826 | 03/05/2022 | 255.20 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIOS(BOLO,SALSICHA E PAES SALGADO),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900026311,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 03/05/2022 | 300.00 | 29437079000102 | LEANDRO CRISTIANO FERREIRA SANTOS 06425366435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNK 8C14/PE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA TRAPORTE DE ESTRUTURAS UTILIZADAS EM EVENTO DE COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE(EMANICIPAÇAO POLITICA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 004233 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001831 | 03/05/2022 | 2069.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000388,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2001823 | 03/05/2022 | 316.55 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA,BOLO,QUEIJO DE COALHO E PAO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900026312,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 03/05/2022 | 300.00 | 48555775014371 | CLINICA REABILITAÇAO FAZENDA DO SOL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIA QUIMICA,REALIZADA NESTA INSTITUIÇAO,CONFORME PARECER SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 03/05/2022 | 259.20 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS OFICINAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007016 EM ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001844 | 04/05/2022 | 421.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.304,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001858 | 04/05/2022 | 1303.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.303,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001859 | 04/05/2022 | 496.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO PAA,NO PERIODO 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.289,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001850 | 04/05/2022 | 1572.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.296, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001842 | 04/05/2022 | 1298.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.309.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001843 | 04/05/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.306.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001874 | 04/05/2022 | 824.96 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA RECUPERAÇAO DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.474.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2001876 | 04/05/2022 | 8384.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.477.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001877 | 04/05/2022 | 3189.17 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.478.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2001878 | 04/05/2022 | 992.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.479.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001879 | 04/05/2022 | 1014.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.476.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00074/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001860 | 04/05/2022 | 767.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.302.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001861 | 04/05/2022 | 3221.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.290.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001862 | 04/05/2022 | 2162.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.286.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001863 | 04/05/2022 | 2837.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.282.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001864 | 04/05/2022 | 1534.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.285.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001865 | 04/05/2022 | 4717.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.284.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001866 | 04/05/2022 | 5023.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.283.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001867 | 04/05/2022 | 1772.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.287.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001868 | 04/05/2022 | 3013.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.288.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001869 | 04/05/2022 | 2906.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.297.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 04/05/2022 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004251 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 04/05/2022 | 1050.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME RMDA MAMA COM CONTRASTE , REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 003223, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001851 | 04/05/2022 | 805.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.295,NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001852 | 04/05/2022 | 2837.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.294,NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001853 | 04/05/2022 | 5516.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.308,NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001854 | 04/05/2022 | 15442.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB, OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1070/PB E QSK 3920/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.307,NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001855 | 04/05/2022 | 5388.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB .PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.305,NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001856 | 04/05/2022 | 1772.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.293,NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001857 | 04/05/2022 | 3615.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.292,NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001875 | 04/05/2022 | 773.40 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE MARTINS CERPA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.475.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001845 | 04/05/2022 | 1609.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.301,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001846 | 04/05/2022 | 1786.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.300,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001847 | 04/05/2022 | 1843.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.299,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001848 | 04/05/2022 | 5672.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.291,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001849 | 04/05/2022 | 1950.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.298,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001870 | 04/05/2022 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004249,RELATIVO AO MES ABRIL/2022.DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001871 | 04/05/2022 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004248,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 E DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00004/2022 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004250,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 05/05/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 05/05/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004258 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE ABRIL/202. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004257 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004256 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 05/05/2022 | 1750.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 05/05/2022 | 200.54 | 01560393000150 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - DETRAN/SE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 05/05/2022 | 150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO NO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 05/05/2022 | 2950.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001718 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 05/05/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004259 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 05/05/2022 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO,REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000025 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 05/05/2022 | 120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO,REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 05/05/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 05/05/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004252 E CONTRATO 0026/2022- PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 05/05/2022 | 3000.00 | 42779027000174 | GENA ESTOFADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004262 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 05/05/2022 | 7.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 05/05/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 05/05/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 05/05/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 05/05/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004254.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 05/05/2022 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO ,DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000027 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001911 | 05/05/2022 | 2354.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 372.235 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 05/05/2022 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO ,DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 05/05/2022 | 190.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO E CAMBAGEM ,DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 05/05/2022 | 120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO,DO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 05/05/2022 | 120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO,DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000032 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001917 | 05/05/2022 | 143.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 126295,PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 05/05/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 05/05/2022 | 1625.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004260 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 05/05/2022 | 3100.00 | 00005820502434 | PEDRO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOCORAÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E VENTOS,DESTE MUNICIPIO.NAS FESTIVIDADES REALIZADAS DA EMANCIPAÇAO POLITICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004263 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 05/05/2022 | 2236.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001717 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 05/05/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004261 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 05/05/2022 | 323.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 05/05/2022 | 396.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 05/05/2022 | 403.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 05/05/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001891 | 05/05/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 05/05/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 05/05/2022 | 2535.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS URNAS FUNERARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.384,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 05/05/2022 | 4844.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001185,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 06/05/2022 | 150.00 | 00071169048404 | ERIKA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 06/05/2022 | 150.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESPESAS DE CONTA DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 06/05/2022 | 2140.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.651 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 09/05/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 09/05/2022 | 868.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000448 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 09/05/2022 | 2632.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 70469 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 09/05/2022 | 3190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇOES DE 58 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA,REALIZDOS NO DIA 08 DE MAIO,EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE ATRAVES DE UNIDADE MOVEL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 09/05/2022 | 8.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 2001936 | 09/05/2022 | 17070.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005248,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 09/05/2022 | 360.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MECANICO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004270 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 10/05/2022 | 973.00 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS,REALIZADOS NAS COMEMORAÇOES, DURANTE A EMANCIPAÇAO POLITICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900028473.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 10/05/2022 | 5850.00 | 46282438000100 | RAUL ALYSON DE OLIVEIRA COSTA 099336634 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE,PRESTADOS DE BUFFET EM ALMOÇO,SERVIDO AS AUTORIDADES QUE PRESTIGIARIO OS EVENTOS NAS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014360 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 10/05/2022 | 7500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO,SONORIZAÇAO PROFISSIONAL E ILUMINAÇAO PROFISSIONAL,DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS NAS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000279 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070330895460 | FABIANA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 10/05/2022 | 400.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 10/05/2022 | 120.00 | 00009821352464 | MARIA JOSE DA SILVA JOVENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 10/05/2022 | 150.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 10/05/2022 | 150.00 | 00011051439450 | MARIA APARECIDA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005880512410 | SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 10/05/2022 | 150.00 | 00084062339404 | MARIA GORETI FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 10/05/2022 | 150.00 | 00005391807425 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 10/05/2022 | 92.52 | 00006590495467 | ERICA JAKELINE BARBOSA DE SOUZA INOCENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESPESAS DE CONTA DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 10/05/2022 | 120.00 | 00070978679490 | IZAAC ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 10/05/2022 | 53.36 | 00005436817424 | MARCIA CARLA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 10/05/2022 | 90.00 | 00011293113417 | TAIS CANDIDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 10/05/2022 | 91.56 | 00004883526496 | MARIA DA VITORIA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009054921455 | FABIO JUNIOR BATISTA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 10/05/2022 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 10/05/2022 | 13204.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 10/05/2022 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2001960 | 10/05/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000528.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENTO DE REMESSA,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 10/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 10/05/2022 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 10/05/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20220447427,RELATIVO A REFORMA DAS ESCOLAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 10/05/2022 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 10/05/2022 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000048. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 10/05/2022 | 1413.28 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 8715 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001969 | 10/05/2022 | 218.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 074.944.PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 10/05/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 10/05/2022 | 185.72 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022- 1ºCOTA(EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 10/05/2022 | 15633.68 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 10/05/2022 | 2170.43 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800759-07.2021.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 10/05/2022 | 1597.88 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800710-63.2021.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 11/05/2022 | 2205.92 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800661-22.2021.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 11/05/2022 | 1813.87 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800711-48.2021.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 11/05/2022 | 6433.57 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800760-89.2021.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 11/05/2022 | 3800.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004306.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2001986 | 11/05/2022 | 691.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇAO DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00077/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 11/05/2022 | 950.00 | 00010215813480 | JOSE RICARDO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004310 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 11/05/2022 | 1123.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 929166,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 11/05/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 11/05/2022 | 8.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 11/05/2022 | 300.00 | 00008059944401 | LUCENILDO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002015 | 12/05/2022 | 444.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.343,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002018 | 12/05/2022 | 1276.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA,NO PERIODO 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.329,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002020 | 12/05/2022 | 1188.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.327, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 12/05/2022 | 53.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002007 | 12/05/2022 | 7338.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.349,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002008 | 12/05/2022 | 19256.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1070/ E QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.350,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002009 | 12/05/2022 | 3133.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.341,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002010 | 12/05/2022 | 7338.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.349,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002011 | 12/05/2022 | 1566.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.340,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002012 | 12/05/2022 | 3545.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.321,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002022 | 12/05/2022 | 2799.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.325,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002027 | 12/05/2022 | 1188.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.322,NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002014 | 12/05/2022 | 1691.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.344,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002016 | 12/05/2022 | 3273.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.339,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002019 | 12/05/2022 | 2836.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.342,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002021 | 12/05/2022 | 5672.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.326,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002023 | 12/05/2022 | 511.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.351,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002024 | 12/05/2022 | 2070.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.338,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002025 | 12/05/2022 | 1701.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.336,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002026 | 12/05/2022 | 1985.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.323,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 12/05/2022 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 004334. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001996 | 12/05/2022 | 3612.57 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.347.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001997 | 12/05/2022 | 2604.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.345.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001998 | 12/05/2022 | 1134.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.337.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001999 | 12/05/2022 | 1630.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.332.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002000 | 12/05/2022 | 3835.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.333.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002001 | 12/05/2022 | 2224.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.328.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002002 | 12/05/2022 | 1985.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.331.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002003 | 12/05/2022 | 4256.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.334.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002004 | 12/05/2022 | 2658.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.330.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002005 | 12/05/2022 | 1242.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.346.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002013 | 12/05/2022 | 4256.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.334.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002006 | 12/05/2022 | 2168.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULOCAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.348.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002017 | 12/05/2022 | 409.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.335.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002028 | 12/05/2022 | 767.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.324.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 13/05/2022 | 11.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002029 | 13/05/2022 | 9771.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.360.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002030 | 13/05/2022 | 3500.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E FINS, DESTINADA AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.057,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002031 | 13/05/2022 | 17340.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E FINS, DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.058,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO I EVENTO CAPRIFEIRA,REALIZADO NESTE CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO EM DIVERSAS CATEGORIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 13/05/2022 | 2850.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO I EVENTO CAPRIFEIRA,REALIZADO NESTE CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO DE DIVERSAS CATEGORIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 13/05/2022 | 700.00 | 00034868565885 | ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO I EVENTO CAPRIFEIRA,REALIZADO NESTE CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 1º E 3º LUGAR-CABRA ADULTA(TORNEIO LEITEIRO),CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 13/05/2022 | 300.00 | 00004239492416 | LEONCIO RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO I EVENTO CAPRIFEIRA,REALIZADO NESTE CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 2º LUGAR - CABRA ADULTA(TORNEIO LEITEIRO),CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 13/05/2022 | 1890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,PARA OS POÇOS ARTESIANOS,DA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.438,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002032 | 13/05/2022 | 3400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.059. PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002033 | 13/05/2022 | 10254.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.060. PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 13/05/2022 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 13/05/2022 | 600.00 | 00088630765453 | AUXILIADORA ALBANIZA ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DOIS MESES COM TRANSPOTE.EM VIAJEM PARA ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO POR APRESENTAR TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA. NA CLINICA SPECTRUM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 16/05/2022 | 250.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA COROA DE FLORES,PARA HOMENAGEM FUNEBRE,A UM DOS COMPOSITORES DO HINO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.886 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 16/05/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002044 | 16/05/2022 | 2150.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORNE NOTA FISCAL Nº 010.004 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 17/05/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004314 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002056 | 17/05/2022 | 13296.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº005249,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002057 | 17/05/2022 | 2371.75 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº005250,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002058 | 17/05/2022 | 4647.55 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005251,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002059 | 17/05/2022 | 1533.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005252,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002062 | 17/05/2022 | 3450.94 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005254,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 CONTRATO Nº 00023/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 17/05/2022 | 5909.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 17/05/2022 | 1160.00 | 00006768759477 | WAGNER NATALICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO I EVENTO CAPRIFEIRA,REALIZADO NESTE CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO EM DIVERSAS CATEGORIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 17/05/2022 | 1250.00 | 00009878471470 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO I EVENTO CAPRIFEIRA,REALIZADO NESTE CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO DE DIVERSAS CATEGORIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 17/05/2022 | 1030.00 | 00000094549427 | JOSE GILSON OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO I EVENTO CAPRIFEIRA,REALIZADO NESTE CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO DE DIVERSAS CATEGORIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 17/05/2022 | 230.00 | 00007943552423 | ADELICIO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO I EVENTO CAPRIFEIRA,REALIZADO NESTE CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO EM DUAS CATEGORIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 17/05/2022 | 17.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 17/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002066 | 17/05/2022 | 1627.44 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005253, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002067 | 17/05/2022 | 1183.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005257, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 17/05/2022 | 7554.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 17/05/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 17/05/2022 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002060 | 17/05/2022 | 1545.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005259,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO 00022/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002064 | 17/05/2022 | 2552.44 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005256,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO 00023/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 17/05/2022 | 5559.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 17/05/2022 | 498.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000.051,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 17/05/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 35/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 17/05/2022 | 955.11 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001485-87.2016.8.15.0161, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 17/05/2022 | 6367.42 | 00004082368418 | LINDENBERG DA FONSECA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001485-87.2016.8.15.0161, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 17/05/2022 | 36749.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002061 | 17/05/2022 | 1171.10 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005258,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002063 | 17/05/2022 | 919.45 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005255,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008840630465 | FERNANDO SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE JEGUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 17/05/2022 | 300.00 | 00005356624409 | VERA LUCIA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008013761495 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CICLISMO FEMININO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 17/05/2022 | 300.00 | 00009077409440 | FABIANO GOMES DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTO, RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 17/05/2022 | 200.00 | 00039073043816 | JOELCIO SIMPLICIO ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 17/05/2022 | 300.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO (REGIONAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE - PEDESTRE FEMININO(REGIONAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 17/05/2022 | 100.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO (REGIONAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 17/05/2022 | 100.00 | 00092868002404 | ADILES DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE BICICLETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 17/05/2022 | 100.00 | 00004832130471 | SUELENA OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008876435409 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 18/05/2022 | 100.00 | 00009623577400 | IRANILSON PEREIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA CICLISMO MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 18/05/2022 | 200.00 | 00005260585445 | CRISTINA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE CICLISMO FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 18/05/2022 | 300.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO(REGIONAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 18/05/2022 | 1370.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENÇAO DE GRADES DE PROTEÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004317 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 18/05/2022 | 300.00 | 00015422301447 | JANIELLEN ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 18/05/2022 | 300.00 | 00070978843479 | MOISES SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 18/05/2022 | 300.00 | 00070978837401 | SAMUEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.ESTAGIO EXTRACURRICULAR,REALIZADO PELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 18/05/2022 | 300.00 | 00015934669435 | FERNANDA ALESSANDRA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 18/05/2022 | 300.00 | 00071168671477 | JOSE DIMAS ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 18/05/2022 | 300.00 | 00071534368477 | GRAZIELE SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 18/05/2022 | 300.00 | 00013271860475 | MONALISE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 18/05/2022 | 300.00 | 00070792333489 | MARIA CLARA FREIRES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 18/05/2022 | 300.00 | 00070840952414 | MARIA TAYNARA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 18/05/2022 | 300.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 18/05/2022 | 300.00 | 00013497326488 | CAMILLA VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 18/05/2022 | 26681.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO PROCESSO Nº 081230000008050145 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 18/05/2022 | 26681.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO PROCESSO Nº 081230000008050188 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 18/05/2022 | 3305.25 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 18/05/2022 | 50.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO COM EXAMES DE IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTE, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 E ART 2º, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000563 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 18/05/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 18/05/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002087 | 18/05/2022 | 940.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.067,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 18/05/2022 | 5448.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 18/05/2022 | 5448.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002111 | 18/05/2022 | 27489.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 19/05/2022 | 6200.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET,EM EVENTO REALIZADO PARA HOMENAGEM AOS ATLETAS DO MUNICIPIO "DOS PRIMORDIOS A ATUALIDADE ESSE ESPORTE NOS INVAADE",JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004319 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002124 | 19/05/2022 | 9716.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.076. PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 19/05/2022 | 700.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA/PERIODO DE 12 A 14/04/2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 19/05/2022 | 120.00 | 00043887520459 | LUIZ ZITO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ,DURANTE OS DIAS 29/04 E 30/04/2022,PARA LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2002117 | 19/05/2022 | 1382.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.053,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 19/05/2022 | 180.00 | 00005131781477 | JONAS XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE/PB, DURANTE OS DIAS 22/01 A 24/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 19/05/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DOU,RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA OPERAÇAO 1072883-42/20,CONVENIO 905308/20, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 19/05/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003477.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 19/05/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 19/05/2022 | 6.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 19/05/2022 | 429.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002115 | 19/05/2022 | 740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.073.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002116 | 19/05/2022 | 466.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 374.132 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2002118 | 19/05/2022 | 1667.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.055,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002123 | 19/05/2022 | 1524.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 075.622.PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 19/05/2022 | 580.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB E ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002137 | 19/05/2022 | 407.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 075633.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 19/05/2022 | 1900.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004320.RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2022 A 14/05/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 2002122 | 19/05/2022 | 50812.57 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1º MEDIÇAO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO CR 1073993-86 - P+B 907715.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000557 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 19/05/2022 | 7600.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSOS DE REVISTA EM ALUSAO AOS 63 ANOS DE EMACIPAÇAO POLITICA FORMATO 210 X 297MM COUCHE FIT SILK FSC 115,PERSONALIZADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066591.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 19/05/2022 | 200.00 | 00008567755417 | JORDÃO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE - CICLISMO MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 23/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 19/05/2022 | 60.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PICUI/PB,NO DIA 27/01/2022, JUNTO AO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 19/05/2022 | 570.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004318 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2002119 | 19/05/2022 | 156.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA OS ASSISTENTES SOCIAIS DE PLANTAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022..ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 19/05/2022 | 40.00 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇAO DE FORMAÇAO,DURANTE O PERIODO/DIA 20/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 19/05/2022 | 40.00 | 00008697777429 | KELLINE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A TRABALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 19/05/2022 | 40.00 | 00001793492441 | EDNALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS DE TRABALHO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 19/05/2022 | 200.00 | 00004300938458 | MARINALVA NUNES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 20/05/2022 | 300.00 | 00012701176450 | ANDRE CUSTODIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTO, RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003944227409 | JOSEILTO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTO, RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE CICLISMO MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 20/05/2022 | 100.00 | 00006226028459 | JOSEILTON SIMPLICIO DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTO, RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO 9LOCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 20/05/2022 | 100.00 | 00011629389439 | RIGOBERTO MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO PELOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTO, RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002161 | 20/05/2022 | 957.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.965.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 20/05/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002149 | 20/05/2022 | 1553.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,DESTRIBUIDOS USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.012 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00032/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 20/05/2022 | 24183.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 20/05/2022 | 4000.00 | 14284345000129 | BARROS E BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.614 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 20/05/2022 | 2379.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 20/05/2022 | 1848.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 20/05/2022 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 20/05/2022 | 5774.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 20/05/2022 | 675.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇAO DE 25 CAMISAS SUBLIMADAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 20/05/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002147 | 20/05/2022 | 27489.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2002148 | 20/05/2022 | 32439.48 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000167 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00038/2022- CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 20/05/2022 | 19155.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002160 | 20/05/2022 | 1085.60 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENETOS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DA CAPRINOCULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05282, PREGÃO ELETRONICO 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002166 | 23/05/2022 | 908.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 357,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002167 | 23/05/2022 | 1882.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 356,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000082022 | 2002174 | 23/05/2022 | 14260.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DA CAPRINOCULTURA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.044.DISPENSA DE VALOR Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00107/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | INCENTIVO A AGROPECUÁRIA (SISALEIRA/ALGODÃO) E EXTENÇÃO RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 23/05/2022 | 100.00 | 00007943552423 | ADELICIO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO I EVENTO CAPRIFEIRA,REALIZADO NESTE CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A PREMIAÇAO EM CATEGORIAS,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002212 | 23/05/2022 | 1971.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.360,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002213 | 23/05/2022 | 1461.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.364,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002214 | 23/05/2022 | 6152.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.361,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002215 | 23/05/2022 | 1533.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.381,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002165 | 23/05/2022 | 2145.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 358,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002170 | 23/05/2022 | 412.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 365,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002172 | 23/05/2022 | 206.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 363,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002176 | 23/05/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15524,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 23/05/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15523,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 23/05/2022 | 17001.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 23/05/2022 | 7263.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002203 | 23/05/2022 | 18325.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.377,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002204 | 23/05/2022 | 4998.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.388,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002205 | 23/05/2022 | 2307.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.362,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002206 | 23/05/2022 | 4152.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.357,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002207 | 23/05/2022 | 2406.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.385,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002208 | 23/05/2022 | 1699.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.384,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002209 | 23/05/2022 | 8074.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.358,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002210 | 23/05/2022 | 1273.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.380,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002211 | 23/05/2022 | 2017.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.382,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2002163 | 23/05/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 23/05/2022 | 31656.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 23/05/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 23/05/2022 | 1160.00 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR REGISTRO EMTITULOS E DOCUMENTOS (RTD),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 23/05/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002228 | 23/05/2022 | 419.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15522, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002164 | 23/05/2022 | 344.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 359,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002168 | 23/05/2022 | 618.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 360,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002169 | 23/05/2022 | 206.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 364,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002171 | 23/05/2022 | 206.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 362,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002173 | 23/05/2022 | 206.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 361,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002177 | 23/05/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 15519,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002181 | 23/05/2022 | 3451.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.365.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 23/05/2022 | 35756.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 23/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002192 | 23/05/2022 | 414.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.375.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002193 | 23/05/2022 | 2999.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.371.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002194 | 23/05/2022 | 3345.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.370.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002195 | 23/05/2022 | 1076.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.368.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002196 | 23/05/2022 | 1307.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.367.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002197 | 23/05/2022 | 3106.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.366.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002198 | 23/05/2022 | 4341.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.376.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002199 | 23/05/2022 | 1691.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.369.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002200 | 23/05/2022 | 2224.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.373.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002229 | 23/05/2022 | 368.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 075.735.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002216 | 23/05/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.363.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002218 | 23/05/2022 | 767.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.356.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002220 | 23/05/2022 | 1387.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.378.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002221 | 23/05/2022 | 1168.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.379.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 23/05/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (CARTUCHO TONNER) ,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012.981 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002180 | 23/05/2022 | 886.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15520, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 23/05/2022 | 600.00 | 00004657782401 | NAUDSON RICARTE DOS SANTOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO GRAFICO E DIAGRAMAÇAO GRAFICA DA REVISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 678370 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002217 | 23/05/2022 | 1188.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.374, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002179 | 23/05/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15521, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002201 | 23/05/2022 | 421.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.359,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002202 | 23/05/2022 | 1326.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.383,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002219 | 23/05/2022 | 807.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 11/05 A 20/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.372,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 24/05/2022 | 3500.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS.DESTINADAS AOS VENCEDORES DOS EVENTOS REALIZADOS.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.260,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 24/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002231 | 24/05/2022 | 2841.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 374.597 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2002241 | 24/05/2022 | 195.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2002242 | 24/05/2022 | 11293.30 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADO AS UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000141.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002243 | 24/05/2022 | 3905.40 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6, PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 24/05/2022 | 23.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 24/05/2022 | 9.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 24/05/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,NOTA FISCAL Nº000071 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 24/05/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,NOTA FISCAL Nº 000072 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 24/05/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,NOTA FISCAL Nº 000073 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2002235 | 24/05/2022 | 4222.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.715,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00087/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 25/05/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002278 | 25/05/2022 | 846.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.752 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002279 | 25/05/2022 | 750.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NUCA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.751 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002280 | 25/05/2022 | 557.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NUCA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.756 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 25/05/2022 | 8514.80 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900032827, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002285 | 25/05/2022 | 809.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.755 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2024,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 25/05/2022 | 90.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 25/05/2022 | 69.20 | 09285677000198 | PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS REGISTRAIS E EMOLUMENTOS,CERTIDAO INTEIRO TEOR(IMOVEL DO CANDIDO),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 25/05/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 25/05/2022 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 25/05/2022 | 607.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 25/05/2022 | 507.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 25/05/2022 | 1627.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO UBS ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 25/05/2022 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 25/05/2022 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 25/05/2022 | 134.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 25/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 25/05/2022 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 25/05/2022 | 91.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 25/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 25/05/2022 | 45.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 25/05/2022 | 62.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 25/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002282 | 25/05/2022 | 2716.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.750 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002283 | 25/05/2022 | 635.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA SAUDE MENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.749 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002284 | 25/05/2022 | 312.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.758 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 25/05/2022 | 498.60 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900032811, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 25/05/2022 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001138 E OUTROS DOCUEMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 25/05/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004325,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 25/05/2022 | 1432.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004326,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 25/05/2022 | 250.00 | 00011535916427 | JOSE ROSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 25/05/2022 | 30.00 | 00079888968491 | VANDETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 022/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006235656416 | JOANA PAULA CASADO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 25/05/2022 | 150.00 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 25/05/2022 | 224.00 | 00011600479448 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 25/05/2022 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 25/05/2022 | 250.00 | 00016399729432 | JESSICA MARIA MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 25/05/2022 | 150.00 | 00001922685461 | DJALMA LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 25/05/2022 | 100.00 | 00005333102457 | MARENILZA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 25/05/2022 | 126.00 | 00007694524421 | ERILENE FRANÇA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 25/05/2022 | 150.00 | 00070549355430 | KEYLHIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 25/05/2022 | 93.28 | 00005636622473 | JOANA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 25/05/2022 | 150.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010215815424 | MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 25/05/2022 | 90.00 | 00012067540440 | JACKELINE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 25/05/2022 | 377.40 | 00093489811453 | MARIA DO PATROCINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPAEIS DE AGUA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002281 | 25/05/2022 | 937.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.754 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002286 | 25/05/2022 | 237.11 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.757 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002287 | 25/05/2022 | 330.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA A OFICINA DE OVOS DE PASCOA,OFERECIDOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.753 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 26/05/2022 | 275.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 26/05/2022 | 100.00 | 00008421499459 | JOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE - CICLISMO MASCULINO (LOCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 26/05/2022 | 200.00 | 00009026502460 | THALLES DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO (REGIONAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 26/05/2022 | 200.00 | 00010650347412 | JOSE ALAN VENANCIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 2º LUGAR DA MODALIDADE - CICLISMO MASCULINO (REGIONAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 26/05/2022 | 300.00 | 00007605768400 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE - CICLISMO FEMININO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 26/05/2022 | 300.00 | 00001792952414 | JOSE DANRLEY CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 1º LUGAR DA MODALIDADE - CICLISMO MASCULINO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 26/05/2022 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. RELATIVO AO 3º LUGAR DA MODALIDADE - CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 26/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000215, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 26/05/2022 | 1413.28 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 8715 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 26/05/2022 | 561.76 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.147 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 26/05/2022 | 268.72 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.146 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 26/05/2022 | 1360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUP.ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO ESTANTES DE AÇO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006719 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 26/05/2022 | 1800.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUP.ESCRIT.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FRAGMENTADORA SECRETA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006721 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 26/05/2022 | 5.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 26/05/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 27/05/2022 | 118.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 27/05/2022 | 753.43 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR REGISTRO DE ATA ,AVERBAÇAO E ALTERAÇAO DE ESTATUTO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 27/05/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 27/05/2022 | 235.00 | 07800937000190 | JOSE MANUEL DA SILVA PECAS PARA MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QSD 9938/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.026, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 27/05/2022 | 426.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31.895 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 27/05/2022 | 2850.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE PANFOTOCOAGULAÇAO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000786, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 27/05/2022 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUSIÇAO DE PEÇAS,PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002650 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 27/05/2022 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000198 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 27/05/2022 | 4687.20 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, COM O TRECHO JOÃO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012723 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 27/05/2022 | 4687.20 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, COM O TRECHO JOÃO PESSOA/FOZ DO IGUAÇU/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012722 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 30/05/2022 | 250.00 | 00070508894409 | SUZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 30/05/2022 | 3408.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 30/05/2022 | 13526.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 30/05/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 30/05/2022 | 4275.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 30/05/2022 | 15262.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 30/05/2022 | 9076.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 30/05/2022 | 270.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007.926 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 30/05/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007.930 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 30/05/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007.933 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 30/05/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007.931 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 30/05/2022 | 3387.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 30/05/2022 | 22431.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 30/05/2022 | 6924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 30/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENS EMPRESAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPAÇAO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022.NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022.NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS REGO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022736 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 30/05/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 30/05/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 30/05/2022 | 9201.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 2002323 | 30/05/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000044,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 30/05/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 30/05/2022 | 94661.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 30/05/2022 | 66145.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 30/05/2022 | 23001.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 30/05/2022 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 30/05/2022 | 87796.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 30/05/2022 | 22390.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 30/05/2022 | 19979.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 30/05/2022 | 79983.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 30/05/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 30/05/2022 | 12598.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 30/05/2022 | 18563.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 30/05/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 30/05/2022 | 7500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 30/05/2022 | 5367.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/05/2022 | 11443.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 30/05/2022 | 25315.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 30/05/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007.925 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 30/05/2022 | 580.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.928 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002401 | 30/05/2022 | 4009.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.410.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2002327 | 30/05/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001588,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 30/05/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 30/05/2022 | 11525.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 30/05/2022 | 630.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 30/05/2022 | 10.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 30/05/2022 | 1261.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 30/05/2022 | 1098.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 30/05/2022 | 529.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 30/05/2022 | 545.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 30/05/2022 | 553.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 30/05/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 1º INFANCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 30/05/2022 | 3150.00 | 40902609000170 | THAYSA CAROLAYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇAO DE UM PLANO SIMPLIFICADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS - PSGIRS.CONTRATO Nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 30/05/2022 | 60292.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 30/05/2022 | 11625.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 30/05/2022 | 40266.85 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 30/05/2022 | 62031.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 30/05/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007.929 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 30/05/2022 | 9433.22 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 30/05/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 30/05/2022 | 10124.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 30/05/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 074.924 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 30/05/2022 | 408540.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 30/05/2022 | 75430.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% CTR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 30/05/2022 | 171589.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 30/05/2022 | 33347.74 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 30/05/2022 | 29428.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 30/05/2022 | 24500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 30/05/2022 | 27810.85 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 30/05/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 30/05/2022 | 107454.18 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 30/05/2022 | 9400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 30/05/2022 | 13203.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 30/05/2022 | 31164.69 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 30/05/2022 | 10213.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 30/05/2022 | 36154.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 30/05/2022 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.932 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 30/05/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 283141 ICMS DESON. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 30/05/2022 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 30/05/2022 | 5971.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X CONTA FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 30/05/2022 | 44432.94 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 30/05/2022 | 13801.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 30/05/2022 | 4700.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 30/05/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 30/05/2022 | 6494.05 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 30/05/2022 | 270.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007.927 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 2002400 | 30/05/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 286,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 30/05/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 31/05/2022 | 1016.64 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.122 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 31/05/2022 | 59478.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 31/05/2022 | 22388.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 31/05/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 31/05/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2002418 | 31/05/2022 | 14718.60 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2763, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 31/05/2022 | 1832.28 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7213, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 31/05/2022 | 2550.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 31/05/2022 | 300.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004332 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 31/05/2022 | 470.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE APARELHOS DE REFRIGERAÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A ESCOLA JOSE EUDENICIO CORREIA LINS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004334 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 31/05/2022 | 200.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS EM VENTILADORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A ESCOLA EMEF SEVERINA ADELIA BARROS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004335, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 31/05/2022 | 11309.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 31/05/2022 | 230250.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 31/05/2022 | 4257.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 31/05/2022 | 86670.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 31/05/2022 | 55357.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 31/05/2022 | 20837.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002423 | 31/05/2022 | 3720.94 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.769.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 31/05/2022 | 3100.00 | 00003142164480 | LUIZ BATISTA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004336 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 31/05/2022 | 596.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 31/05/2022 | 1377.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 31/05/2022 | 1779.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 6608-7 ICMS E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 31/05/2022 | 668.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO NASF,CONFORME NOTA FISCAL Nº000197 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2002416 | 31/05/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000034,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002419 | 31/05/2022 | 1524.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 075.622.PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002420 | 31/05/2022 | 218.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 074.944.PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2002421 | 31/05/2022 | 266.00 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2762, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 31/05/2022 | 3024.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004337 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 31/05/2022 | 6900.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002430 | 31/05/2022 | 2699.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 076060.PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002431 | 31/05/2022 | 2700.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 076059.PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 31/05/2022 | 500.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004331, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 31/05/2022 | 600.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPARAÇAO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004333 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 31/05/2022 | 26073.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 31/05/2022 | 39047.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF,CAPS),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 31/05/2022 | 9814.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 31/05/2022 | 14698.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 31/05/2022 | 6486.80 | 08622114000185 | AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00016786. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 01/06/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000222,RELATIVO O MES DE MAIO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2002469 | 01/06/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004342.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002457 | 01/06/2022 | 1700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.113.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2002460 | 01/06/2022 | 46395.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TABLETS E COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.PORTARIA Nº 2082.NOTA FISCAL Nº000.150 E PREGAO ELETRONICO Nº 00016/2022,CONTRATO Nº 00081/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 2002462 | 01/06/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 0000057.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 01/06/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004343.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 01/06/2022 | 600.00 | 08795374000152 | AFINK-ASSOCIAÇAO DE FORM.E INC. PARA O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA DOAÇOES DE MUDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA,NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002455 | 01/06/2022 | 714.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 9938/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.114,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 01/06/2022 | 890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,PARA O POÇO ARTESIANO,DA COMUNIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.457,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 01/06/2022 | 3325.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 01/06/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº004339 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 01/06/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002468 | 01/06/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004341 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192021 | 2002488 | 02/06/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016959.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 02/06/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2002485 | 02/06/2022 | 8715.02 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.201,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 2002471 | 02/06/2022 | 1312.96 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADO E DOCE),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900035548,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2002482 | 02/06/2022 | 7665.77 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.198,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2002483 | 02/06/2022 | 5469.23 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.199,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2002484 | 02/06/2022 | 9529.86 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.200,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2002472 | 02/06/2022 | 177.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIOS(BOLO,SALSICHA E PAES SALGADOS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900035535,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002476 | 02/06/2022 | 639.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.432.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002477 | 02/06/2022 | 910.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.815.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00053/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 02/06/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA , REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 02/06/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 006183, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2002475 | 02/06/2022 | 3434.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000464,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002478 | 02/06/2022 | 1660.01 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A RECUPERAÇAO DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.492.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002479 | 02/06/2022 | 2108.62 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.493.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2002480 | 02/06/2022 | 469.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.494.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2002481 | 02/06/2022 | 6544.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇAO ESGOTAMENTO SANITARIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.495.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2002474 | 02/06/2022 | 540.15 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,QUEIJO DE COALHO, MORTADELA E PAO SALGADO)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,PARA SERVIR DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇAO A EMENCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900035551,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 02/06/2022 | 195.95 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA,BOLO,PAO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900035540,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002495 | 03/06/2022 | 999.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.420,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002496 | 03/06/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.394,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 03/06/2022 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, ATRAVES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.804 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 03/06/2022 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002519 | 03/06/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.421, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002515 | 03/06/2022 | 949.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.403.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002516 | 03/06/2022 | 949.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.414.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002517 | 03/06/2022 | 767.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.413.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002518 | 03/06/2022 | 2022.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.407.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 03/06/2022 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004346 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 03/06/2022 | 1140.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000302, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002494 | 03/06/2022 | 1619.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 128172,PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002497 | 03/06/2022 | 1791.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.418.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002498 | 03/06/2022 | 1960.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.417.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002499 | 03/06/2022 | 1807.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.416.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002500 | 03/06/2022 | 4525.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.415.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002501 | 03/06/2022 | 1495.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.408.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002502 | 03/06/2022 | 997.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.422.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002503 | 03/06/2022 | 2107.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.397.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002504 | 03/06/2022 | 690.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.398.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002505 | 03/06/2022 | 2423.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.399.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002506 | 03/06/2022 | 3405.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.400.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002507 | 03/06/2022 | 3076.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.419.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002525 | 03/06/2022 | 80.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2646830,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002526 | 03/06/2022 | 1327.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2646831,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002527 | 03/06/2022 | 140.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2646832,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002528 | 03/06/2022 | 185.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2646834,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002529 | 03/06/2022 | 64.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2646835,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002530 | 03/06/2022 | 1091.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2646836,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002531 | 03/06/2022 | 131.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2646837,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002532 | 03/06/2022 | 667.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2646838,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002533 | 03/06/2022 | 9044.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2646846,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 03/06/2022 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.802 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 03/06/2022 | 169.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1016751, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 03/06/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR ,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2ºDA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017492.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002513 | 03/06/2022 | 1649.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.410,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002514 | 03/06/2022 | 843.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.411,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002520 | 03/06/2022 | 12027.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,OFB 0218/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.395,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002521 | 03/06/2022 | 4837.01 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.396,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002522 | 03/06/2022 | 3629.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.402,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002523 | 03/06/2022 | 4014.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.406,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002524 | 03/06/2022 | 10912.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.401,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 03/06/2022 | 3080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.799 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 03/06/2022 | 320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.805 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002508 | 03/06/2022 | 3460.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.423,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002509 | 03/06/2022 | 1861.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.409,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002510 | 03/06/2022 | 2350.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/NEW,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.405,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002511 | 03/06/2022 | 5584.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.404,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002512 | 03/06/2022 | 1384.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.412,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 03/06/2022 | 330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.800 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002540 | 03/06/2022 | 2399.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.778 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2024,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2002559 | 06/06/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000538.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 06/06/2022 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DCTF RELATIVO AO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 06/06/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 06/06/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 06/06/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,NOTA FISCAL Nº 000079 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002543 | 06/06/2022 | 1998.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 062.709.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002578 | 06/06/2022 | 2484.40 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.888,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004360 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004352.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004354 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004358 E CONTRATO Nº 014/2022- PS. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004369 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 06/06/2022 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004368,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004363 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004362 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004361 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004356 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004365 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0018/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004364 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004355,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004353 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004351 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 06/06/2022 | 150.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 06/06/2022 | 150.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 06/06/2022 | 200.00 | 00007003297493 | MARIA DAS DORES ALVES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 06/06/2022 | 150.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 06/06/2022 | 250.00 | 00005880512410 | SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 06/06/2022 | 150.00 | 00004365197479 | ROSA MARIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 06/06/2022 | 200.00 | 00011816158445 | JOSICLEIDE SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ETENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 06/06/2022 | 150.00 | 00001405629401 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 06/06/2022 | 200.00 | 00011838646477 | JEOVANO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DIARIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ETENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 06/06/2022 | 200.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 06/06/2022 | 150.00 | 00005391807425 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 06/06/2022 | 500.00 | 43787724000130 | ASSOCIAÇAO ABRACE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIA QUIMICA,REALIZADA NESTA INSTITUIÇAO,CONFORME PARECER SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 06/06/2022 | 300.00 | 48555775014371 | CLINICA REABILITAÇAO FAZENDA DO SOL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIA QUIMICA,REALIZADA NESTA INSTITUIÇAO,CONFORME PARECER SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 06/06/2022 | 2040.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000046 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 07/06/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC GEST MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO DO CONGRESSO NACIONAL DO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DA(S) DIARIA(A),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO C A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN (DURANTE O DIA 02/04/2022), JUNTO AO PREFEITO DESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 07/06/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 07/06/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 07/06/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 07/06/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC GEST MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO DO CONGRESSO NACIONAL PARA O GESTOR EXECULTIVO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 07/06/2022 | 100.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURO VELHO/PB E PRATA/PB, DURANTE O DIA 18/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 25/02,12 E 13/04,05 E 06/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 07/06/2022 | 240.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CUITE/PB, DURANTE O DIA 08/04/2022,CABACEIRAS/PB DIA 09/04/2022,PICUI/PB DIA 10/03/2022 E CAMPINA GRANDE/PB DIA 02/06/2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 07/06/2022 | 150.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN, DURANTE O DIA 02/04/2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 07/06/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 07/06/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 07/06/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 07/06/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 07/06/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 07/06/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2002602 | 07/06/2022 | 1312.96 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADO E DOCE),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900035548,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2002604 | 07/06/2022 | 10890.39 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.214,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICA TEORICA SOBRE A SITUAÇAO DE ALBORALIZAÇAO E MEIO AMBIENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004370,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2002581 | 07/06/2022 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004372,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 E DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00004/2022 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2002582 | 07/06/2022 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004371,RELATIVO AO MES MAIO/2022.DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 07/06/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 07/06/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2002603 | 07/06/2022 | 21460.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.213,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 07/06/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIA,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002609 | 07/06/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004373 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 08/06/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004374 E CONTRATO 0026/2022- PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 08/06/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004378 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 08/06/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 08/06/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 08/06/2022 | 1750.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004376 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004379 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004380 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004381 RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004382 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004377.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 08/06/2022 | 1777.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000818, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002610 | 08/06/2022 | 6493.28 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇAO PUPLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.497.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00074/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 08/06/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004383 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 08/06/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004375,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004369 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004352.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004360 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004358 E CONTRATO Nº 014/2022- PS. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004354 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 2002632 | 09/06/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174,DISPENSA POR VALOR Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 09/06/2022 | 1589.94 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9332 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 09/06/2022 | 9924.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.963. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 09/06/2022 | 516.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 731 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 09/06/2022 | 700.00 | 27611428000127 | ROSA SOARES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS INDICADAS PELOS ACS,PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO NA USB DO SITIO SANTA ROSA,DESTE MUNICÍPIO -ABRANGENDO AS SEGUINTES LOCALIDADES:SALGADO DO SOUTO,CAIANA,AMPARO,BARRA LAJEDO,SERROTE VERDE,IMPUEIRA,MACACOS,ALMAS GUARIBAS,CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,PERCORRENDO ATE 100KM POR DIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 09/06/2022 | 2579.73 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LP/LI=CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL=COD.56.17.106=PEQUENO=F=41,74-UFRPB=ORÇ:905.152,73=AREA:356M2=NE:L/ATV:R.VICENTE MARTINS CASADO,S/N-Z. URBANA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 09/06/2022 | 3015.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0026690,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 09/06/2022 | 510.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS,DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 10/06/2022 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002644 | 10/06/2022 | 30674.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES MAIO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 10/06/2022 | 68.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE CAMPO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008980 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 10/06/2022 | 9054.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 10/06/2022 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 10/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 10/06/2022 | 6.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-6 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002643 | 10/06/2022 | 1994.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 376.694 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002649 | 10/06/2022 | 1017.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 076.754.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 10/06/2022 | 1700.00 | 40857452000109 | GIANCA M S PORTO MASTOLOGISTA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000031, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 10/06/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 10/06/2022 | 168.43 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022- 1ºCOTA (EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 10/06/2022 | 15764.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DA(S) DIARIA(A),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO C A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANA,PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS 2022 (DURANTE OS DIAS 07/06/2022 A 11/06/2022), JUNTO AO PREFEITO DESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 10/06/2022 | 4035.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS(SAPATOS E GLADIADORES),DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900038313 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANA, DURANTE OS DIAS 07/06/2022 A 11/06/2022.PARA PARTICIPAR DI XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS 2022.TRATANDO-SE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 13/06/2022 | 20.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 13/06/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 13/06/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 14/06/2022 | 1730.38 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 931053,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 14/06/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 14/06/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 14/06/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 14/06/2022 | 1361.58 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004397, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 14/06/2022 | 1353.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004396 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 14/06/2022 | 2324.30 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004395 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 14/06/2022 | 2838.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004394 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 14/06/2022 | 6420.70 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004393, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 14/06/2022 | 2393.60 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004392.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 14/06/2022 | 3096.50 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004391.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 14/06/2022 | 2037.64 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES MAIO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004390,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 14/06/2022 | 96.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002684 | 14/06/2022 | 11181.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.447,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002685 | 14/06/2022 | 17640.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.450,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002686 | 14/06/2022 | 4760.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.448,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002687 | 14/06/2022 | 1784.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.457,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002688 | 14/06/2022 | 3621.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.446,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002692 | 14/06/2022 | 2722.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.459,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002693 | 14/06/2022 | 905.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.458,NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 14/06/2022 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 14/06/2022 | 46.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002697 | 14/06/2022 | 5075.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.449,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002698 | 14/06/2022 | 3845.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.461,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002702 | 14/06/2022 | 2383.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.466,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002703 | 14/06/2022 | 1499.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.467,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002660 | 14/06/2022 | 2089.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 076.952.PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002661 | 14/06/2022 | 316.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 076.951.PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002662 | 14/06/2022 | 5388.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 076.950.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 14/06/2022 | 1195.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 14/06/2022 | 167.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 14/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 14/06/2022 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 14/06/2022 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 14/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 14/06/2022 | 55.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 14/06/2022 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000673, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002689 | 14/06/2022 | 1814.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.453.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002690 | 14/06/2022 | 3351.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.454.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002691 | 14/06/2022 | 3029.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.452.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002706 | 14/06/2022 | 2807.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.469.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002707 | 14/06/2022 | 2684.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.470.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002708 | 14/06/2022 | 2153.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.471.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002709 | 14/06/2022 | 2191.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.472.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002710 | 14/06/2022 | 3152.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.473.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002711 | 14/06/2022 | 1457.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.475.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002694 | 14/06/2022 | 1533.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.456.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002695 | 14/06/2022 | 839.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.455.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002699 | 14/06/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.463.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002701 | 14/06/2022 | 365.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.465.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002704 | 14/06/2022 | 1423.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.468.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002696 | 14/06/2022 | 1043.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.451, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 14/06/2022 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002700 | 14/06/2022 | 805.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.464,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002705 | 14/06/2022 | 884.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA CRLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.474,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002716 | 14/06/2022 | 2431.39 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NO PERIODO 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.460,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 14/06/2022 | 1950.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (KIT PARA FLORES ARTESANAIS),JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇAO COM OFICINA DE FLORES,OFERECIDOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4597 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002720 | 15/06/2022 | 11380.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005354,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002718 | 15/06/2022 | 2377.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.462.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002719 | 15/06/2022 | 3990.30 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8, PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052022 | 2002727 | 17/06/2022 | 498.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.059,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2002728 | 17/06/2022 | 2394.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.058,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 17/06/2022 | 336.50 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 17/06/2022 | 30805.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 17/06/2022 | 26350.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 17/06/2022 | 7292.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 17/06/2022 | 25507.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 17/06/2022 | 4650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 17/06/2022 | 8525.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 17/06/2022 | 6162.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 17/06/2022 | 6606.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 17/06/2022 | 3785.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 17/06/2022 | 4818.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 17/06/2022 | 666.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 17/06/2022 | 3750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 17/06/2022 | 1393.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 17/06/2022 | 3806.69 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 17/06/2022 | 7848.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 17/06/2022 | 22361.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 17/06/2022 | 4118.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 17/06/2022 | 10345.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 17/06/2022 | 22876.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 17/06/2022 | 2254.68 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801285-42.2019.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 17/06/2022 | 6225.69 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800284-73.2017.8.15.0781. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 17/06/2022 | 774.79 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800419-63.2021.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 17/06/2022 | 4072.68 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800626-62.2021.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 17/06/2022 | 1500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 17/06/2022 | 4068.16 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 17/06/2022 | 120.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004431, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002723 | 17/06/2022 | 2689.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 371,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002724 | 17/06/2022 | 1159.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 366,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002725 | 17/06/2022 | 1514.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 369,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2002729 | 17/06/2022 | 1339.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, AOS PROFISSIONAIS NAS MARCAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS.CONFORME NOTA FISCAL 00062, PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022 E CONTRATO 00091/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 17/06/2022 | 4361.06 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 17/06/2022 | 1212.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 17/06/2022 | 3030.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002731 | 17/06/2022 | 1020.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 370,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002732 | 17/06/2022 | 1184.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 367,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2002733 | 17/06/2022 | 1224.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 368,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 17/06/2022 | 186233.18 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 17/06/2022 | 24152.45 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% CTR,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 17/06/2022 | 70384.26 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 17/06/2022 | 9999.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 17/06/2022 | 13814.02 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 17/06/2022 | 8624.97 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 17/06/2022 | 12578.63 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 17/06/2022 | 1500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 17/06/2022 | 52055.26 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 17/06/2022 | 3750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 17/06/2022 | 5936.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 17/06/2022 | 13968.49 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 17/06/2022 | 4118.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 17/06/2022 | 11148.65 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2002730 | 17/06/2022 | 1211.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.061, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 17/06/2022 | 16325.35 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 17/06/2022 | 4724.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 17/06/2022 | 1212.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 17/06/2022 | 324.00 | 09285677000198 | PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS,RELATIVO A BUSCAS DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 17/06/2022 | 404.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 17/06/2022 | 200.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS COM PROFISSIONAIS(ARTENSAO) DA OFICINA DE FLORES.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004433 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 17/06/2022 | 1454.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 17/06/2022 | 2300.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 17/06/2022 | 4208.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 17/06/2022 | 3535.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 17/06/2022 | 5363.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 17/06/2022 | 1687.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 17/06/2022 | 133.88 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO\LICENCIAMENTO DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7H54\PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 17/06/2022 | 1393.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 17/06/2022 | 11215.71 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 17/06/2022 | 2106.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 17/06/2022 | 2300.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERRCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 17/06/2022 | 1111.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 2002796 | 17/06/2022 | 50000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇAO MUSICAL EIRELI -ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE "WALKYRIA SANTOS" NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000766, INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 17/06/2022 | 80.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MECANICO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004432, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 17/06/2022 | 3512.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 20/06/2022 | 1960.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002826 | 20/06/2022 | 1171.10 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005362,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 20/06/2022 | 2230.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS URNAS FUNERARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.390,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 20/06/2022 | 30350.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 20/06/2022 | 5992.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002825 | 20/06/2022 | 1183.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005257, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 20/06/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003532.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2002833 | 20/06/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000284 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 20/06/2022 | 5455.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 20/06/2022 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 20/06/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 20/06/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 20/06/2022 | 19663.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%/70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 20/06/2022 | 15955.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 20/06/2022 | 7003.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002821 | 20/06/2022 | 12146.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005357,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002822 | 20/06/2022 | 2416.85 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005358,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002823 | 20/06/2022 | 4647.55 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005359,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002824 | 20/06/2022 | 1533.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005360,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2002828 | 20/06/2022 | 15990.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.241,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00003330129417 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A ATRAÇÃO CULTURAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004435, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 20/06/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004434 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2002829 | 20/06/2022 | 22360.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO TRATOR BUDNY, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.242,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 20/06/2022 | 300.00 | 00071168671477 | JOSE DIMAS ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 20/06/2022 | 300.00 | 00071534368477 | GRAZIELE SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 20/06/2022 | 300.00 | 00015934669435 | FERNANDA ALESSANDRA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070978843479 | MOISES SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 20/06/2022 | 300.00 | 00015422301447 | JANIELLEN ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 20/06/2022 | 300.00 | 00013497326488 | CAMILLA VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070840952414 | MARIA TAYNARA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070792333489 | MARIA CLARA FREIRES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070978837401 | SAMUEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.ESTAGIO EXTRACURRICULAR,REALIZADO PELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 20/06/2022 | 300.00 | 00013271860475 | MONALISE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 2002834 | 20/06/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187,DISPENSA POR VALOR Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 20/06/2022 | 33103.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS E SAMU,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 20/06/2022 | 23267.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002820 | 20/06/2022 | 2021.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13402, PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00029/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002827 | 20/06/2022 | 1545.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005363,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO 00022/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 20/06/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022- 2ºCOTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 21/06/2022 | 4508.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 21/06/2022 | 27771.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 21/06/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 36/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 21/06/2022 | 4824.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 21/06/2022 | 7140.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 21/06/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 21/06/2022 | 600.00 | 00088630765453 | AUXILIADORA ALBANIZA ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DOIS MESES COM TRANSPOTE.EM VIAJEM PARA ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO POR APRESENTAR TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA. NA CLINICA SPECTRUM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 2002842 | 21/06/2022 | 8000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "NALDINHO DO ACORDEON E FORRO KOBIÇADO" NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000283, INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 2002844 | 21/06/2022 | 35000.00 | 27141623000130 | F.IVO DE MACEDO PRODUÇAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "TETEPESSOA CIRCUITO MUSICAL" NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000341, INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 2002860 | 22/06/2022 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇOES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA - ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "BONDE DO BRASIL" NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209, INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 2002873 | 22/06/2022 | 15000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "AS MORENAS ALBINHA EE NAYANA" NA FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA 2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000284, INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 22/06/2022 | 100.00 | 00010132248417 | JUCELIA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 22/06/2022 | 150.00 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 22/06/2022 | 150.00 | 00006857731403 | JAKELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 22/06/2022 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 22/06/2022 | 308.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900042324.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 22/06/2022 | 854.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900042327,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 22/06/2022 | 570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFIL TANQUE TINTA E CARTUCHO DE TONER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13100 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 22/06/2022 | 69.00 | 09285677000198 | PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS,RELATIVO A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 22/06/2022 | 7.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002853 | 22/06/2022 | 1520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.140. PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002854 | 22/06/2022 | 12355.97 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA MEDIÇAO DO ADITIVO DA OBRA DE EXECUÇAO DA CONCLUSÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,CONVENIO 1008047 PAC2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10133/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 22/06/2022 | 19633.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002862 | 22/06/2022 | 76146.00 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA 3ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,CONVENIO 1008047 PAC2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.083 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10133/2021-CPL. | NULL | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 22/06/2022 | 238.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900042332,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 22/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 007009, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 22/06/2022 | 1351.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900042316 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002893 | 23/06/2022 | 3950.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.496.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002896 | 23/06/2022 | 1188.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.488.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002897 | 23/06/2022 | 1307.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.498.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002898 | 23/06/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.503.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002899 | 23/06/2022 | 3873.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.497.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002900 | 23/06/2022 | 2806.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.500.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002901 | 23/06/2022 | 2153.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.501.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002902 | 23/06/2022 | 2460.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.502.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002904 | 23/06/2022 | 1115.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.499.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 23/06/2022 | 104808.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO PROCESSO Nº 081230000008227177 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 23/06/2022 | 147.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO PROCESSO Nº 081230000008227177 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002880 | 23/06/2022 | 1538.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.485.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002881 | 23/06/2022 | 1230.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.484.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002888 | 23/06/2022 | 767.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.489.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002890 | 23/06/2022 | 845.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.495.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002891 | 23/06/2022 | 538.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.492.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002875 | 23/06/2022 | 4414.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.506,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002878 | 23/06/2022 | 1810.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.479,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002887 | 23/06/2022 | 882.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.480,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002889 | 23/06/2022 | 6997.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.491,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002892 | 23/06/2022 | 11496.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1050/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.482,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002894 | 23/06/2022 | 1538.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.490,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002895 | 23/06/2022 | 1691.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.483,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002879 | 23/06/2022 | 1784.08 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.481,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002883 | 23/06/2022 | 4844.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.486,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002884 | 23/06/2022 | 4844.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.487,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002885 | 23/06/2022 | 2114.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.493,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002886 | 23/06/2022 | 1461.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.494,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 23/06/2022 | 8.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002877 | 23/06/2022 | 999.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.504,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002876 | 23/06/2022 | 1227.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.505, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 24/06/2022 | 351.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 27/06/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002907 | 27/06/2022 | 735.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007303.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 27/06/2022 | 2000.00 | 08256240000163 | ASSOC.DE ASSIST E PROT A MAT. E A INF. DE MOSSORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 006253, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 27/06/2022 | 1200.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS MEDICOS NO PROCEDIMENTOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000072. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 27/06/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO (COMPLEMENTO) DE EXAME TOMOGRAFIA EM PACIENTES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000375. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 27/06/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM (COMPLEMENTAÇAO) DE ABLAÇAO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1014796, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00007306791443 | LEILIANE SOARES PASCOAL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,PARA OS COLABORADORES DO EVENTO JUNINO "SÃO JOÃO NA PRAÇA"2021. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004437 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 28/06/2022 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004438 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002925 | 28/06/2022 | 740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.133.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2002914 | 28/06/2022 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004445.RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00113/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 28/06/2022 | 2303.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE ESTACAS EM CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004443 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 28/06/2022 | 720.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004442 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 28/06/2022 | 2276.59 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800707-11.2021.8.15.0161 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 28/06/2022 | 803.41 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000271-44.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2002921 | 28/06/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001606,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002913 | 28/06/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004444 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 28/06/2022 | 600.00 | 00008372151458 | DELSON FABRICIO DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇAO DE QUADRO COM IMAGEM EM CARICATURA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004446 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000012022 | 2002924 | 28/06/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 311,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 29/06/2022 | 45.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376.1040),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 29/06/2022 | 154.41 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002931 | 29/06/2022 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.979, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002947 | 29/06/2022 | 644.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15742, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 29/06/2022 | 898.00 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR REGISTRO DE ATA ,AVERBAÇAO E ALTERAÇAO DE ESTATUTO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 29/06/2022 | 4.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 29/06/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 29/06/2022 | 37.13 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 29/06/2022 | 1650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.978, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002946 | 29/06/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15745,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002948 | 29/06/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15744,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002937 | 29/06/2022 | 619.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15746, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 29/06/2022 | 8256.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RGPS/INSS, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002943 | 29/06/2022 | 1460.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.155,PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 29/06/2022 | 3000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 001704, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 29/06/2022 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.980, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 29/06/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 29/06/2022 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 29/06/2022 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 29/06/2022 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2002942 | 29/06/2022 | 1480.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.154.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002944 | 29/06/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 15741,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002932 | 29/06/2022 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, ATRAVES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.981, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 29/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 29/06/2022 | 46.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000362019 | 2002945 | 29/06/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15743, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 30/06/2022 | 13526.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 30/06/2022 | 4175.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 30/06/2022 | 3208.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 30/06/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 30/06/2022 | 15512.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 30/06/2022 | 8376.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 30/06/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 30/06/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 30/06/2022 | 1163.05 | 32379805000184 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,NAS COMEMORAÇOES SAO JOAO NA PRAÇA 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.028 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 30/06/2022 | 3448.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 30/06/2022 | 22431.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 30/06/2022 | 6924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 30/06/2022 | 9201.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 30/06/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022- 3ºCOTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 2002979 | 30/06/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000052,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 30/06/2022 | 9901.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 30/06/2022 | 26304.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 30/06/2022 | 14727.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 30/06/2022 | 39124.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 30/06/2022 | 92747.38 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 30/06/2022 | 23001.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 30/06/2022 | 91433.48 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 30/06/2022 | 69142.26 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 30/06/2022 | 11978.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 30/06/2022 | 23526.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 30/06/2022 | 20595.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 30/06/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 30/06/2022 | 74756.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 30/06/2022 | 12598.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 30/06/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 30/06/2022 | 5973.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 30/06/2022 | 11443.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 30/06/2022 | 18336.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 30/06/2022 | 25315.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 30/06/2022 | 7440.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 30/06/2022 | 63900.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 30/06/2022 | 11625.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 30/06/2022 | 40574.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 30/06/2022 | 65841.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 30/06/2022 | 550.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 30/06/2022 | 558.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 30/06/2022 | 635.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 30/06/2022 | 1273.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 30/06/2022 | 1391.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 30/06/2022 | 601.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 30/06/2022 | 534.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 30/06/2022 | 1109.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 30/06/2022 | 11.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 30/06/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 30/06/2022 | 11525.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 30/06/2022 | 3305.25 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 30/06/2022 | 4292.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 30/06/2022 | 11403.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002978 | 30/06/2022 | 469.48 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PAINEIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2325,PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00047/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 30/06/2022 | 88292.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 30/06/2022 | 234560.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 30/06/2022 | 20809.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 30/06/2022 | 55283.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 30/06/2022 | 417762.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 30/06/2022 | 78522.41 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% CTR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 30/06/2022 | 170992.54 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 30/06/2022 | 32994.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 30/06/2022 | 29178.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 30/06/2022 | 21650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 30/06/2022 | 25757.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 30/06/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 30/06/2022 | 110014.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 30/06/2022 | 12250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 30/06/2022 | 13203.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 30/06/2022 | 31373.11 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 30/06/2022 | 10213.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 30/06/2022 | 36154.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 30/06/2022 | 1029.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO DA FEIRA DO GADO E DO CENTRO CULTURAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº1009020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 30/06/2022 | 9867.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 30/06/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 30/06/2022 | 10124.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 30/06/2022 | 5161.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 30/06/2022 | 98.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 30/06/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 30/06/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 30/06/2022 | 60222.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 30/06/2022 | 22668.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 30/06/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 30/06/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 30/06/2022 | 43909.30 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 30/06/2022 | 13601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 30/06/2022 | 4412.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 30/06/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 30/06/2022 | 6437.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 30/06/2022 | 9200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE VERIFICAÇAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO ,RELATIVO A OPERAÇAO 1073866-05/20,CONVENIO 907643/20, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 30/06/2022 | 4200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ATUALIZAÇAO DO ORÇAMENTO ,RELATIVO A OPERAÇAO 1073866-05/20,CONVENIO 907643/20, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003053 | 01/07/2022 | 2125.54 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005365, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 01/07/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº004451 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192021 | 2003058 | 01/07/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017138.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TES,NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003052 | 01/07/2022 | 1261.50 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900044446,CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2022 CONTRATO Nº 00086/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003056 | 01/07/2022 | 4246.94 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIMPEZA E HIGIENE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005366,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 CONTRATO Nº 00023/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 01/07/2022 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004453 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003051 | 01/07/2022 | 3051.04 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005368,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO 00023/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2003054 | 01/07/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 0000068.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003055 | 01/07/2022 | 1412.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005367,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003078 | 04/07/2022 | 20889.60 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.255,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 04/07/2022 | 400.00 | 00011408611406 | PAULA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 04/07/2022 | 150.00 | 00070508572460 | JOSE LUCINALDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 04/07/2022 | 150.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 04/07/2022 | 150.00 | 00009054921455 | FABIO JUNIOR BATISTA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 04/07/2022 | 150.00 | 00004689166447 | JENICLEIDE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 04/07/2022 | 300.00 | 48555775014371 | CLINICA REABILITAÇAO FAZENDA DO SOL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO NO TRATAMENTO DE PESSOA COM DEPENDENCIA QUIMICA,REALIZADA NESTA INSTITUIÇAO,CONFORME PARECER SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 04/07/2022 | 100.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004457 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2003064 | 04/07/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004454.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 04/07/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000239,RELATIVO O MES DE JUNHO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 04/07/2022 | 1040.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000351, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003066 | 04/07/2022 | 1114.69 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.513.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003067 | 04/07/2022 | 7054.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.512.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2003077 | 04/07/2022 | 19491.38 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.254.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10064/2021.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 04/07/2022 | 500.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004456, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2003068 | 04/07/2022 | 7694.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.520.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003069 | 04/07/2022 | 1477.44 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO PISO DA RUA PRAÇA FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.518.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003070 | 04/07/2022 | 3582.72 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.519.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003071 | 04/07/2022 | 1598.36 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.517.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003072 | 04/07/2022 | 1003.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A EMEF MARTINHO CERPA DE MENEZES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.516.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2003073 | 04/07/2022 | 7485.71 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.521.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2003074 | 04/07/2022 | 207.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.515.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2003075 | 04/07/2022 | 3331.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000534,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 04/07/2022 | 200.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004459 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 04/07/2022 | 500.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS CARROÇOES,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004060 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004455.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 04/07/2022 | 100.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004458 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 04/07/2022 | 450.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE PORTAS NAS ESCOLAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004461, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 2003090 | 04/07/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000935.INEXIGIB. Nº 00004/2022 E CONTRAT Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 04/07/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 04/07/2022 | 7.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 05/07/2022 | 3000.00 | 42779027000174 | GENA ESTOFADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004464 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 05/07/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004465 E CONTRATO 0026/2022- PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 05/07/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004468 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2003120 | 05/07/2022 | 323.81 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,MORTADELA,QUEIJO DE COALHO E QUEIJO MANTEIGA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900045178.PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 ECONTRATO Nº 00096/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2003162 | 05/07/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000548.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004472 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 05/07/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS JUNHO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003133 | 05/07/2022 | 981.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.530,NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003138 | 05/07/2022 | 6936.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.532,NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003140 | 05/07/2022 | 805.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.515,NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20220459914,RELATIVO A FISCALIZAÇAO DA CRECHE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003150 | 05/07/2022 | 290.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 374,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003152 | 05/07/2022 | 1768.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 377,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003154 | 05/07/2022 | 2258.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 378,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 05/07/2022 | 1750.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004466 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004469 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004470 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004471 RELATIVO AO MES JUNHO/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 05/07/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 05/07/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003130 | 05/07/2022 | 4998.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.527,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003139 | 05/07/2022 | 1922.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.514,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003142 | 05/07/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.518,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003143 | 05/07/2022 | 2555.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR /BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.519,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003148 | 05/07/2022 | 1495.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 372,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003151 | 05/07/2022 | 527.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 375,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003155 | 05/07/2022 | 2009.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 379,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003161 | 05/07/2022 | 2134.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 385,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 05/07/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003131 | 05/07/2022 | 620.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.533.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003132 | 05/07/2022 | 383.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.528.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003137 | 05/07/2022 | 817.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.534.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003141 | 05/07/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.517.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 05/07/2022 | 371.27 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 15 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 05/07/2022 | 371.27 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 16 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004467.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 05/07/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 05/07/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 05/07/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 05/07/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2003119 | 05/07/2022 | 255.20 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIOS(BOLO,SALSICHA E PAES SALGADOS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900045163,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003122 | 05/07/2022 | 1158.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.513.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003123 | 05/07/2022 | 3420.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.535.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003124 | 05/07/2022 | 3306.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.540.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003125 | 05/07/2022 | 3298.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.525.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003126 | 05/07/2022 | 2883.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.523.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003127 | 05/07/2022 | 2422.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.522.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003128 | 05/07/2022 | 2377.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 77356/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.520.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003129 | 05/07/2022 | 3014.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.536.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003153 | 05/07/2022 | 423.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 376,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003156 | 05/07/2022 | 480.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 380,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003157 | 05/07/2022 | 373.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 381,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003158 | 05/07/2022 | 412.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 382,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003159 | 05/07/2022 | 355.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 383,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2003096 | 05/07/2022 | 79860.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA PRAÇA 2022, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035, PROCESSO DE LICITAÇÃO ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022,CONTRATO Nº 00130/2022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2003121 | 05/07/2022 | 1947.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO E PAO SALGADO)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CULMINANCIA DO PROJETO DO PASSADO AO PRESENTE AS QUADRILHAS JUNINAS BRILHAM NO SAO JOAO DA GENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900045172,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003144 | 05/07/2022 | 767.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.526, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003149 | 05/07/2022 | 167.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 373,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 05/07/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004463 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 05/07/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 05/07/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 05/07/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2003118 | 05/07/2022 | 500.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900045166,PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 ECONTRATO Nº 00096/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003134 | 05/07/2022 | 813.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.531,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003135 | 05/07/2022 | 498.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.529,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003136 | 05/07/2022 | 1384.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 21/06 A 30/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.524,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003160 | 05/07/2022 | 206.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 384,PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 06/07/2022 | 63.45 | 00004883526496 | MARIA DA VITORIA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003168 | 06/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008.767, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 06/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008.764, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 06/07/2022 | 270.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008.771, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 06/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008.766, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003163 | 06/07/2022 | 1812.84 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8934.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00058/2022.PORTARIA Nº 749 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 06/07/2022 | 580.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.769 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 06/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.772 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 06/07/2022 | 1370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRATE E TOMOGRAFIA DE TORAX,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 009280. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 06/07/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 007565, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 06/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008.768 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 06/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008.773 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO GRUPO PALMARES DO BREJO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA,DURANTE EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004474 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003172 | 06/07/2022 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.765 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00071299139400 | JARDEL PEREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PAINES E PINTURAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA ORNAMENTAÇAO DE TODO O SÃO JOÃO NA PRAÇA 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004476 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003167 | 06/07/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004475 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 06/07/2022 | 270.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008.770 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 07/07/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 07/07/2022 | 7858.20 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO,DESTINADO AO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002718 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2003186 | 07/07/2022 | 1261.50 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900044446,CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2022 CONTRATO Nº 00086/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2003182 | 07/07/2022 | 9000.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MUT 0C57/RN,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004497,RELATIVO AO MES JUNHO/2022.DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2003188 | 07/07/2022 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004498,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 E DISPENSA OM Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00004/2022 -CPL.OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2003209 | 07/07/2022 | 21760.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.267,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2003211 | 07/07/2022 | 21500.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO TRATOR BUDNY, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.269,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2003212 | 07/07/2022 | 17230.08 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.266,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2003183 | 07/07/2022 | 635.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 130712,PORTARIA Nº 840.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 07/07/2022 | 1413.28 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9917 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003208 | 07/07/2022 | 1531.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.536.PORTARIA Nº840,PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003210 | 07/07/2022 | 2643.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.536.PORTARIA Nº 840.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2003185 | 07/07/2022 | 740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 004.171,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004485 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004482 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004486 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004487 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 07/07/2022 | 1235.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004488 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004490 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0018/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004477 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004478.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004479 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004481,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004480 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 07/07/2022 | 1151.40 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004483 E CONTRATO Nº 014/2022- PS. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004484 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004489 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 07/07/2022 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004495,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 08/07/2022 | 750.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004501, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 08/07/2022 | 750.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MIDIA E SUPORTE EM COMUNICAÇAO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004502, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 08/07/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022- 1ºCOTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003219 | 08/07/2022 | 56.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2648371,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003220 | 08/07/2022 | 87.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2648373,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 08/07/2022 | 1193.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2648374 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 08/07/2022 | 397.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2648375 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 08/07/2022 | 704.64 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022- 1ºCOTA (EXTRA) ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 08/07/2022 | 3600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 08/07/2022 | 15894.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RGPS/INSS, DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS SERROTE VERDE E UBAIA,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0034499 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003213 | 08/07/2022 | 1538.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.490,NO PERIODO DE 11/06 A 20/06/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 08/07/2022 | 1000.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE LOGISTICA DO PROJETO JUNINO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004500, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 08/07/2022 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIOI.NOTA FISCAL Nº 15.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 08/07/2022 | 9801.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 08/07/2022 | 1.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 08/07/2022 | 41.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 08/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2003231 | 11/07/2022 | 101459.55 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000170 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00038/2022- CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,SERVIDOS DURANTE EVENTOS SÃO JOÃO NA PRAÇA 2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004505 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 11/07/2022 | 9500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS PARA A MANUTENÇAO DA BANDA MARCIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001364 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003236 | 11/07/2022 | 290.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PANFLETOS INFORMATIVOS NA CONCIENTIZAÇAO DA POPULAÇAO SOBRE A COLETA DO LIXO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206.PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022 CONTRATO Nº 00110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 11/07/2022 | 220.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO AOS 10 ANOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004503 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 11/07/2022 | 330.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE O DIA DAS MAES CADASTRADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004504 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003243 | 12/07/2022 | 1448.23 | 16889292000103 | APOLL- COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A RECUPERAÇAO DO TELHADO DA MESMA.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00045/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 12/07/2022 | 362.30 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900047039, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 12/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000309, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003242 | 12/07/2022 | 2847.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 380.010 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003246 | 12/07/2022 | 1022.28 | 16889292000103 | APOLL- COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A RECUPERAÇAO DO TELHADO DO PREDIO UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00045/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 12/07/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 007834, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 12/07/2022 | 699.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SMARTPHONE ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.681 CONFORME OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 12/07/2022 | 1190.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. REF.LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.694 CONFORME OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 12/07/2022 | 699.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SMARTPHONE ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.682 CONFORME OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003247 | 12/07/2022 | 2385.32 | 16889292000103 | APOLL- COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A RECUPERAÇAO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00045/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2003252 | 12/07/2022 | 445.55 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.891.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2003253 | 12/07/2022 | 1857.60 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.890.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 12/07/2022 | 2156.80 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900047041, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003244 | 12/07/2022 | 2129.75 | 16889292000103 | APOLL- COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A RECUPERAÇAO DO TELHADO DA MESMA.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00045/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003256 | 12/07/2022 | 12608.13 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇAO DO ADITIVO DA OBRA DE EXECUÇAO DA CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,CONVENIO 1008047 PAC2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.085 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº10133/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 12/07/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 935166,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003245 | 12/07/2022 | 3237.22 | 16889292000103 | APOLL- COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A RECUPERAÇAO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00045/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 12/07/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 12/07/2022 | 5.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 12/07/2022 | 5.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 13/07/2022 | 1000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA RLY 5A07/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER A SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.NO PERIODO DE 24/05/2022 A 02/06/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 13/07/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 13/07/2022 | 10.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 13/07/2022 | 420.00 | 45396614000172 | GIANFRANCESCO SERAFIM DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA,PERTENCENTE A ESCOLA JOSE CANDIDO RIBEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004507 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003263 | 13/07/2022 | 1481.92 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004511,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00100/2022ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 2003264 | 13/07/2022 | 2111.25 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004512.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00104/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003265 | 13/07/2022 | 1126.40 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004513.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00101/2022ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003266 | 13/07/2022 | 4377.75 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004514,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00103/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003267 | 13/07/2022 | 1548.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004515,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00106/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003268 | 13/07/2022 | 1267.80 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004516,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00102/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003269 | 13/07/2022 | 738.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004517,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00105/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003270 | 13/07/2022 | 742.68 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004518,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00099/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 13/07/2022 | 3210.00 | 17819246000192 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA 03006181409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004521 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2003274 | 13/07/2022 | 2630.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2044.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00013/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 13/07/2022 | 270.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004508 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004506,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 14/07/2022 | 450.00 | 00070508822408 | JAILSON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 14/07/2022 | 140.00 | 00011816158445 | JOSICLEIDE SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ETENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 14/07/2022 | 150.00 | 00008517900464 | EVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 14/07/2022 | 200.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 14/07/2022 | 250.00 | 00005880512410 | SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017.CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 14/07/2022 | 89.50 | 00015937815475 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070549355430 | KEYLHIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004365197479 | ROSA MARIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DO ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010128088400 | JOSICLEIDE OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 14/07/2022 | 300.00 | 00001268695459 | JOSEFA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 14/07/2022 | 150.00 | 00086220717589 | MARIA LUCIA SOUZA VIANA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 14/07/2022 | 75.33 | 00012912112419 | MAYENIA MARTINS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003302 | 14/07/2022 | 1768.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.560,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003303 | 14/07/2022 | 1174.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOLO DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.571,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003331 | 14/07/2022 | 228.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA OS ASSISTENTES SOCIAIS DE PLANTAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022..ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003326 | 14/07/2022 | 498.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE DE MIDIA E SUPORTE DO PROJETO JUNINO, FISCAL Nº 000.067,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003313 | 14/07/2022 | 733.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.556, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003327 | 14/07/2022 | 755.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.068,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003294 | 14/07/2022 | 3180.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735\PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.554.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003295 | 14/07/2022 | 2307.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972\PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.557.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003296 | 14/07/2022 | 1807.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46\PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.558.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003297 | 14/07/2022 | 2191.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54\PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.559.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003320 | 14/07/2022 | 4229.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.577.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003321 | 14/07/2022 | 2865.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.561.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003322 | 14/07/2022 | 3844.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.555.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003324 | 14/07/2022 | 498.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES DE PLANTOES, EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.065,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003328 | 14/07/2022 | 2394.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES DE PLANTOES DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.070,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003329 | 14/07/2022 | 456.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES DE PLANTOES ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.071,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003293 | 14/07/2022 | 435.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PANFLETOS INFORMATIVOS NA CONCIENTIZAÇAO DA POPULAÇAO SOBRE A COLETA DO LIXO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207.PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022 CONTRATO Nº 00110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003304 | 14/07/2022 | 730.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.562.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003305 | 14/07/2022 | 949.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.563.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003298 | 14/07/2022 | 7367.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.565,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003301 | 14/07/2022 | 6967.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: MOE 2921/PB,OFB 0218/PB,OGF 1050/PB E OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.569,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003306 | 14/07/2022 | 559.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.564,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003308 | 14/07/2022 | 1237.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.568,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003319 | 14/07/2022 | 19117.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003325 | 14/07/2022 | 855.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE REFEIÇOES DA EQUIPE DE LOGISTICA DO PROJETO JUNINO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.066,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003332 | 14/07/2022 | 3368.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.570,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003333 | 14/07/2022 | 1737.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.576,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003334 | 14/07/2022 | 1668.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.572,NO PERIODO DE 01/07 A 10/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRASTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003307 | 14/07/2022 | 5398.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.566,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003309 | 14/07/2022 | 730.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.575,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003310 | 14/07/2022 | 2045.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.574,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003311 | 14/07/2022 | 766.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.573,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003312 | 14/07/2022 | 1752.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.567,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 14/07/2022 | 15.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 14/07/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 14/07/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003330 | 14/07/2022 | 1667.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.069, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 15/07/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 15/07/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004526 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 15/07/2022 | 31634.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 2786290 - ID 081230000008336316 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 15/07/2022 | 800.00 | 42132321000190 | MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004524, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003337 | 15/07/2022 | 538.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 380.591 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 15/07/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 008052, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003343 | 18/07/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 15871,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003352 | 18/07/2022 | 1257.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 078.603 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 18/07/2022 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 18/07/2022 | 732.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 18/07/2022 | 94.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 18/07/2022 | 167.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 18/07/2022 | 457.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 18/07/2022 | 444.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 18/07/2022 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 18/07/2022 | 1192.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 18/07/2022 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2003366 | 18/07/2022 | 5700.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A UBS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003344 | 18/07/2022 | 601.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15872, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 18/07/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (CARTUCHO TONNER) ,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013.206 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003346 | 18/07/2022 | 398.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15874,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003347 | 18/07/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15876,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2003368 | 18/07/2022 | 9334.62 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO SAO JOAO NA PRACA 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000062022 | 2003351 | 18/07/2022 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 004530,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 E DISPENSA VL DE Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00037/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 18/07/2022 | 95.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003348 | 18/07/2022 | 478.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15875, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003345 | 18/07/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15873, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 18/07/2022 | 729.50 | 00035068302449 | DIMAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REFORMAR UMA PARTE DE SUA CASA DESABOU,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 18/07/2022 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2003367 | 18/07/2022 | 634.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 19/07/2022 | 70.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE ESQUADRIAS,PARA A SALA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004531 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 19/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 19/07/2022 | 10849.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 19/07/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003593.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 19/07/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 19/07/2022 | 3421.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 19/07/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,NOTA FISCAL Nº 000087 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 19/07/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 37/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 19/07/2022 | 28237.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 19/07/2022 | 64.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 19/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 19/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 19/07/2022 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 19/07/2022 | 3212.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003386 | 19/07/2022 | 5760.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 078.656 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 20/07/2022 | 600.00 | 00003229828470 | PAULO ROBERTO POTIGUARA DUARTE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 19,20 E 21/07/2022,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2003394 | 20/07/2022 | 4839.30 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10, PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 20/07/2022 | 24031.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 20/07/2022 | 32587.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 20/07/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 20/07/2022 | 678.65 | 29641427000150 | JACKSON COSTA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR - CARAVANA DO CORAÇAO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 20/07/2022 | 6928.74 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 20/07/2022 | 20881.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 20/07/2022 | 15357.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 20/07/2022 | 1691.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 20/07/2022 | 0.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 20/07/2022 | 30312.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 20/07/2022 | 5897.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 20/07/2022 | 8.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 20/07/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004534,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 21/07/2022 | 1350.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000048 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 21/07/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 21/07/2022 | 115.24 | 00042559049449 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLOS SIMPLES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVI NOS EVENTOS REALIZADOS COM OS PEQUENOS PRODUTORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004536 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003406 | 21/07/2022 | 4270.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 078.917 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 22/07/2022 | 452.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.892. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2003411 | 22/07/2022 | 14775.32 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 043.445,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003412 | 22/07/2022 | 9914.96 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA AS UBS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 043.444,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 22/07/2022 | 2400.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A IMPLANTAÇAO DO SISTEMA HMSLAB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1003099 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 22/07/2022 | 500.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAMES DE IMAGEM TC DO PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001.512 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 22/07/2022 | 934.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (HD EXTERNO) ,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013.216 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 22/07/2022 | 3500.00 | 41652302000121 | IRENICE DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIREL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO LOCAL DO MATERIAL PARA RECICLAGEM.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.044 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00030265401453 | BENEDITO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VINCINAIS,DOS SITIOS MALHADA DA CRUZ ATE O RIACHO DO SANGUE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004537 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 22/07/2022 | 8.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 22/07/2022 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA COROA DE FLORES,PARA HOMENAGEM FUNEBRE,A UM DOS SERVIDORES PUBLICO DA PREFEITURA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.125 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003444 | 25/07/2022 | 1432.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.593, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 25/07/2022 | 600.00 | 00088630765453 | AUXILIADORA ALBANIZA ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DOIS MESES COM TRANSPOTE.EM VIAJEM PARA ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO POR APRESENTAR TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA. NA CLINICA SPECTRUM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003448 | 25/07/2022 | 901.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.583,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003456 | 25/07/2022 | 769.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO P.A.A,NO PERIODO 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.613,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003457 | 25/07/2022 | 1048.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.599,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 25/07/2022 | 150.00 | 00012691564460 | TAYSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 25/07/2022 | 340.00 | 00009766001456 | PATRICIA PINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 25/07/2022 | 150.00 | 00070275905497 | EDVANIA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 25/07/2022 | 377.40 | 00011566763479 | RAFAELE DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 25/07/2022 | 162.83 | 00001811844430 | JEANE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 25/07/2022 | 150.00 | 00038633763826 | JANIELLE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 25/07/2022 | 296.00 | 00010009218408 | ANA PAULA ALVES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 25/07/2022 | 150.00 | 00070508416418 | JUCIKELLI INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 25/07/2022 | 150.00 | 00003232880495 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2003424 | 25/07/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 25/07/2022 | 353.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 25/07/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 25/07/2022 | 9606.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003435 | 25/07/2022 | 6767.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.596,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003436 | 25/07/2022 | 1384.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.595,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003437 | 25/07/2022 | 7690.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.594,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003439 | 25/07/2022 | 1971.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.597,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003441 | 25/07/2022 | 1999.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.602,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003442 | 25/07/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.603,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003447 | 25/07/2022 | 1606.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.612,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003449 | 25/07/2022 | 768.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.600,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003450 | 25/07/2022 | 2236.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.592,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003451 | 25/07/2022 | 15936.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1050/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.591,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003452 | 25/07/2022 | 2322.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.588,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003453 | 25/07/2022 | 7659.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.590,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003454 | 25/07/2022 | 12457.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 39200/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.587,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003455 | 25/07/2022 | 1722.56 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.589,NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 25/07/2022 | 100.00 | 00036770710463 | IRACI MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA, ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 25/07/2022 | 100.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 26/07/2022, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 25/07/2022 | 125.00 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA CORREA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA, ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 25/07/2022 | 100.00 | 00096414308404 | JOSÉ CLEMENTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DAS DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAÇAO DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA,NO DIA 26/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 25/07/2022 | 330.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PARA OS CATADORES DOS MATERIAS RECICLAVEIS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.270 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003438 | 25/07/2022 | 803.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.584.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003440 | 25/07/2022 | 349.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.601.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003443 | 25/07/2022 | 1387.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.604.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003445 | 25/07/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.610.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003446 | 25/07/2022 | 876.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA A MESMA.NO PERIODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.611.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003467 | 25/07/2022 | 1649.46 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2363, PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00047/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2003466 | 25/07/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001628,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 25/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 25/07/2022 | 147.91 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA,DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 25/07/2022 | 2545.18 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO TOTAL NAO UTILIZADO DA CONTA MP81, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 25/07/2022 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.804 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003427 | 25/07/2022 | 2199.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.586.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003428 | 25/07/2022 | 2922.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.608.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003429 | 25/07/2022 | 1499.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.607.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003430 | 25/07/2022 | 4333.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.606.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003431 | 25/07/2022 | 4298.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.605.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003432 | 25/07/2022 | 559.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.598.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003433 | 25/07/2022 | 2446.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.609.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003434 | 25/07/2022 | 5121.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.614.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 26/07/2022 | 5450.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB E VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 26/07/2022 | 4000.00 | 44048293000152 | MARIA CECILIA DE MACEDO E SILVA 14804069453 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇAO EM PRIMEIROS SOCORROS,PARA O AMBIENTE ESCOLAR,COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 26/07/2022 | 4000.00 | 44048293000152 | MARIA CECILIA DE MACEDO E SILVA 14804069453 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇAO EM PRIMEIROS SOCORROS,PARA O AMBIENTE ESCOLAR,COM OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 26/07/2022 | 3100.00 | 00010427866405 | EDUARDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA GRADE DE ARRASTO,PARA CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0045411 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 26/07/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 26/07/2022 | 4894.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 26/07/2022 | 2793.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 26/07/2022 | 1284.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 26/07/2022 | 3427.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 26/07/2022 | 700.00 | 00010958351490 | DIOGO SILVA COSTA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS (COM PASSAGEM DE ONIBUS)DESTINO RIO DE JANEIRO,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 27/07/2022 | 102.04 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL CONDECINE,NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1,DE 06 DE SETEMBRO DE 2001.RELATIVO AO ANO DE 2020.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 27/07/2022 | 100.35 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL CONDECINE,NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1,DE 06 DE SETEMBRO DE 2001.RELATIVO AO ANO DE 2021.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 27/07/2022 | 95.50 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL CONDECINE,NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1,DE 06 DE SETEMBRO DE 2001.RELATIVO AO ANO DE 2022.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 27/07/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 27/07/2022 | 174.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000259 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2003496 | 27/07/2022 | 7373.22 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.288,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2003497 | 27/07/2022 | 6626.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.287,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2003498 | 27/07/2022 | 7760.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.286,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2003499 | 27/07/2022 | 3840.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.285,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 2003500 | 27/07/2022 | 10500.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROJETOR MULTIMIDIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DO CONVENIO PAR Nº 5239 E PROCESSO Nº 23400002472201231,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.274 E PREGAO ELETRONICO Nº 00027/2022 E CONTRATO Nº 00131/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 27/07/2022 | 4000.00 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,PARA RECUPERAÇAO DAS CADEIRAS DOS VEICCULOS ONIBUS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.107 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 2003490 | 27/07/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236,DISPENSA POR VALOR Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 27/07/2022 | 570.18 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 298.819 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2003492 | 27/07/2022 | 735.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007407.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 27/07/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR COM DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000751, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 27/07/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS A RM DA PELVE(COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 008539, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2003504 | 27/07/2022 | 2000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 079.338 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 2003507 | 27/07/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000065,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 28/07/2022 | 580.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.784 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 28/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.787 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003524 | 28/07/2022 | 174.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 079.418 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 28/07/2022 | 1499.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SPRAY FR 200ML,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS(PEVA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.152 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 28/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008.783 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 28/07/2022 | 600.00 | 00009933879421 | JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPE,RELATIVO AOS BIMESTRES 4º,5º E 6º REFERENTE AO ANO 2021,JUNTO A SECRETARARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004543 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 28/07/2022 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.780 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 28/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC DOS DIRIG MUNICIPAIS EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTE ADJUNTO OU TECNICO MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO EVENTO REALIZADO PELA UNDIME.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 28/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC DOS DIRIG MUNICIPAIS EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTE ADJUNTO OU TECNICO MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO EVENTO REALIZADO PELA UNDIME.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 28/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008.788 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 28/07/2022 | 270.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008.785 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 28/07/2022 | 5.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 28/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008.779, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 28/07/2022 | 270.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008.786, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 28/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PELO CREAS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008.782, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 28/07/2022 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PELO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008.781, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 28/07/2022 | 230.00 | 00008702256428 | JOSIMAR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 29/07/2022 | 3208.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 29/07/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 29/07/2022 | 15512.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 29/07/2022 | 6760.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 29/07/2022 | 13526.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 29/07/2022 | 4075.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 29/07/2022 | 4601.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 29/07/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 29/07/2022 | 3748.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 29/07/2022 | 22431.42 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 29/07/2022 | 6924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 29/07/2022 | 9201.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 2003526 | 29/07/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 346,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 29/07/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº004545 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 29/07/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 29/07/2022 | 154.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 29/07/2022 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 29/07/2022 | 5378.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 29/07/2022 | 43848.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 29/07/2022 | 14005.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 29/07/2022 | 4412.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 29/07/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 29/07/2022 | 6642.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 29/07/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 29/07/2022 | 60222.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 29/07/2022 | 22668.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 29/07/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 29/07/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 29/07/2022 | 89.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM RELATIVO AO PROJETO REPROGRAMAÇAO/MERCADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº1009113, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 29/07/2022 | 10088.77 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 29/07/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 29/07/2022 | 9585.90 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 29/07/2022 | 31623.11 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 29/07/2022 | 10813.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 29/07/2022 | 416429.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 29/07/2022 | 37154.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 29/07/2022 | 80789.58 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60% CTR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 29/07/2022 | 171477.89 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 29/07/2022 | 34506.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 29/07/2022 | 29578.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 29/07/2022 | 21950.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 29/07/2022 | 25757.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 29/07/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 29/07/2022 | 109464.83 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 29/07/2022 | 12250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 29/07/2022 | 13203.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 29/07/2022 | 11403.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 29/07/2022 | 233309.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 29/07/2022 | 55283.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 29/07/2022 | 4292.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 29/07/2022 | 87821.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 29/07/2022 | 20809.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 29/07/2022 | 640.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 29/07/2022 | 3305.25 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 29/07/2022 | 606.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 29/07/2022 | 1119.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 29/07/2022 | 31634.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 29/07/2022 | 539.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 29/07/2022 | 1285.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 29/07/2022 | 564.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 29/07/2022 | 556.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 29/07/2022 | 11.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 29/07/2022 | 1405.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 29/07/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 29/07/2022 | 11525.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2003530 | 29/07/2022 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004544.RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022.PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00113/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 29/07/2022 | 330.00 | 70080338000186 | ROCHA COMPENSADOS ARCOVERDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MDF BRANCO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 30882 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 29/07/2022 | 65828.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 29/07/2022 | 11625.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 29/07/2022 | 40247.84 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 29/07/2022 | 64370.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 29/07/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 29/07/2022 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS APLICAÇÕES ARTICULARES EM JOELHO COM A MEDICAÇÃO SUPRAHYAL,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 00095, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2003548 | 29/07/2022 | 20000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA NEUROLOGICA (COM CARACTER DE URGENCIA),REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000020,DISPENSA POR VALOR Nº 00010/2022 E CONTRATO Nº 00140/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 29/07/2022 | 173601.19 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 29/07/2022 | 19725.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 29/07/2022 | 59822.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 29/07/2022 | 20040.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 29/07/2022 | 74208.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 29/07/2022 | 13242.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 29/07/2022 | 19163.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 29/07/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 29/07/2022 | 8641.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 29/07/2022 | 5488.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 29/07/2022 | 12581.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 29/07/2022 | 25315.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 29/07/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 29/07/2022 | 51136.73 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 29/07/2022 | 2752.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 29/07/2022 | 22616.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 29/07/2022 | 93419.23 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 29/07/2022 | 23001.32 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 29/07/2022 | 94287.88 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003602 | 29/07/2022 | 8778.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649187.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2003604 | 29/07/2022 | 1128.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 079.509 E PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 29/07/2022 | 26304.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 29/07/2022 | 102829.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 29/07/2022 | 9901.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 29/07/2022 | 38706.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 01/08/2022 | 127.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2003627 | 01/08/2022 | 1746.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.561.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2003628 | 01/08/2022 | 10080.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.562.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003629 | 01/08/2022 | 2421.70 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CALÇAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.560.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003630 | 01/08/2022 | 9784.77 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.563.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2003632 | 01/08/2022 | 531.86 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.558.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00074/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2003633 | 01/08/2022 | 5727.46 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.559.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00121/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 01/08/2022 | 2448.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 250 PECAS DE ANDAIMES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004548 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 01/08/2022 | 1376.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980.DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 01/08/2022 | 7655.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 01/08/2022 | 6308.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0000072-22.2016.8.15.0781 - ID 081230000008351200 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 01/08/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800356-72.2020.8.15.0161 - ID 081230000008349906 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 01/08/2022 | 3927.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800071-33.2018.8.15.0781 - ID 081230000008349248 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 01/08/2022 | 2036.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0800338-17.2021.8.15.0161 - ID 081230000008351064 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 01/08/2022 | 3774.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº08004336920178150781- ID 081230000008357275 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 01/08/2022 | 946.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0000072-222016.8.15.0781- ID 081230000008351226 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 01/08/2022 | 4030.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800357-57-2020.8.15.0161 - ID 081230000008413990 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 01/08/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,NOTA FISCAL Nº 000092 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2003642 | 01/08/2022 | 2630.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2115.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00013/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2003651 | 01/08/2022 | 6283.42 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00045,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2003652 | 01/08/2022 | 6525.09 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00046,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2003647 | 01/08/2022 | 13583.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO RETROESCAVADEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2003649 | 01/08/2022 | 12083.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQE 6881/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2003658 | 01/08/2022 | 10875.15 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGG 6405/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 01/08/2022 | 1712.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1051830,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 2003643 | 01/08/2022 | 3325.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000946.INEXIGIB. Nº 00004/2022 E CONTRAT Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003644 | 01/08/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004547 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 01/08/2022 | 3500.00 | 42779027000174 | GENA ESTOFADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004546 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 01/08/2022 | 274.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 01/08/2022 | 202.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 01/08/2022 | 250.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 01/08/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000254,RELATIVO O MES DE JULHO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 01/08/2022 | 1000.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000049 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 01/08/2022 | 1950.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000050 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 01/08/2022 | 1800.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 01/08/2022 | 1800.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000052 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2003678 | 02/08/2022 | 81.92 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.66,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 02/08/2022 | 450.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004551, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2003670 | 02/08/2022 | 5558.79 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.665,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2003667 | 02/08/2022 | 3365.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000651,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 02/08/2022 | 591.30 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONCERTO DE FURADEIRAS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000152 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 02/08/2022 | 289.40 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS, PARA USO COM OS USUARIOS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035.298, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2003669 | 02/08/2022 | 277.08 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.666,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003671 | 02/08/2022 | 2400.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.617.PORTARIA Nº 840.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 02/08/2022 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004549 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 02/08/2022 | 945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME TC DE CRANIO COM SEDAÇAO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 1008116 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 02/08/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RM DE CRANIO COM SEDAÇAO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 1008115 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 02/08/2022 | 300.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADO, COM A EQUIPE DO CARRO FUMACE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004550 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004552.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003691 | 03/08/2022 | 1837.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.645.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003692 | 03/08/2022 | 2855.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.638.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003693 | 03/08/2022 | 4380.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.637.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003694 | 03/08/2022 | 324.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS USB.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.626.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2003695 | 03/08/2022 | 227.90 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS LIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,QUEIJO E SALSICHA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900054222,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003705 | 03/08/2022 | 3306.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.639.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003710 | 03/08/2022 | 3037.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.631.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2003724 | 03/08/2022 | 349.92 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2798, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 03/08/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA , REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003729 | 03/08/2022 | 2596.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.636.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003730 | 03/08/2022 | 3845.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.632.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003731 | 03/08/2022 | 3757.71 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.646.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003734 | 03/08/2022 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004564 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003707 | 03/08/2022 | 511.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA A MESMA.NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.633.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003709 | 03/08/2022 | 2613.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA A MESMA.NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.647.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003716 | 03/08/2022 | 2190.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.628.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2003726 | 03/08/2022 | 691.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇAO DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000472, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00077/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003712 | 03/08/2022 | 5213.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.648,NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003715 | 03/08/2022 | 2141.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.642,NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003717 | 03/08/2022 | 1103.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.641,NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2003720 | 03/08/2022 | 574.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES SALGADO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900054230,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2003723 | 03/08/2022 | 18450.62 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2796, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004554 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004557.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003697 | 03/08/2022 | 1922.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.629,NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003698 | 03/08/2022 | 4075.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.630,NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003699 | 03/08/2022 | 9981.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.649,NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 03/08/2022 | 3654.93 | 24934656000140 | TGX VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, COM O TRECHO JOÃO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001870 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003703 | 03/08/2022 | 3406.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.644,NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003681 | 03/08/2022 | 1750.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004561 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004559 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004558 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004556 RELATIVO AO MES JULHO/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003696 | 03/08/2022 | 511.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.634,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003701 | 03/08/2022 | 8305.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.623,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003702 | 03/08/2022 | 1614.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.643,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 03/08/2022 | 4767.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.627,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2003722 | 03/08/2022 | 543.37 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAO SALGADO,MORTADELA,QUEIJO COALHO E QUEIJO DE MANTEIGA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA AS EQUIPES NA ENTREGA DOS TERMOS DE POSSE DE TERRAS PELO INCRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900054234,PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2003679 | 03/08/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017313.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 03/08/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004562 E CONTRATO 0026/2022- PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 03/08/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004560 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 03/08/2022 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 31/05 E 06/07/2022, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 03/08/2022 | 7.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003713 | 03/08/2022 | 769.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO P.A.A,NO PERIODO 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.640,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003718 | 03/08/2022 | 324.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.625,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003719 | 03/08/2022 | 681.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.624,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2003721 | 03/08/2022 | 114.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900054226,PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2003725 | 03/08/2022 | 42.28 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS BENEFICIADOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2797, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 03/08/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004553,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2003690 | 03/08/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004555.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003714 | 03/08/2022 | 681.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.635, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003740 | 04/08/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 04/08/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 04/08/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 04/08/2022 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004565,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 04/08/2022 | 250.00 | 00008273347451 | ROSA MAIA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004567.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004569 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 04/08/2022 | 1151.40 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004572 E CONTRATO Nº 014/2022- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004573 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004574 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004571 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004575 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004576 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 04/08/2022 | 1040.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004577 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004578 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004579 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0018/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004568 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004566 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004570,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 04/08/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 04/08/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 04/08/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS JULHO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2003779 | 04/08/2022 | 26450.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.889, PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 04/08/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 04/08/2022 | 1670.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ISOLAMENTO DO ANTIGO LIXÃO, COM COLOCAÇÃO DE ARAMES E ESTACAS DE MADEIRA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº004563, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 04/08/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE JULHO/2022.PORTARIA Nº 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 04/08/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 04/08/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 04/08/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003764 | 04/08/2022 | 938.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649391.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003765 | 04/08/2022 | 25.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649393.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003766 | 04/08/2022 | 293.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649394.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003767 | 04/08/2022 | 1368.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649396.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003768 | 04/08/2022 | 383.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649398.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003769 | 04/08/2022 | 5386.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649402.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003770 | 04/08/2022 | 1596.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649403.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003771 | 04/08/2022 | 880.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649406.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003772 | 04/08/2022 | 65.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649407.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 04/08/2022 | 247.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649397 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 04/08/2022 | 1359.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2649399 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2003776 | 04/08/2022 | 6578.99 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.885 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2003777 | 04/08/2022 | 5347.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.886 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2003778 | 04/08/2022 | 4648.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.887 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003815 | 08/08/2022 | 484.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.893 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 08/08/2022 | 3239.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.369 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003819 | 08/08/2022 | 1059.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DOS EQUIPAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013671,PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00055/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 08/08/2022 | 450.00 | 00013271860475 | MONALISE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 08/08/2022 | 450.00 | 00071168671477 | JOSE DIMAS ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 08/08/2022 | 450.00 | 00070978837401 | SAMUEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.ESTAGIO EXTRACURRICULAR,REALIZADO PELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 08/08/2022 | 450.00 | 00070792333489 | MARIA CLARA FREIRES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 08/08/2022 | 450.00 | 00070840952414 | MARIA TAYNARA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 08/08/2022 | 450.00 | 00070100637450 | WAGNER GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 08/08/2022 | 450.00 | 00013497326488 | CAMILLA VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 08/08/2022 | 450.00 | 00015422301447 | JANIELLEN ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 08/08/2022 | 450.00 | 00070978843479 | MOISES SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 08/08/2022 | 450.00 | 00015934669435 | FERNANDA ALESSANDRA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 08/08/2022 | 450.00 | 00071534368477 | GRAZIELE SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTAGIO EXTRACURRICULAR REALIZADOPELOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,DESTA CIDADE,NO PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO AS EXIGENCIAS FORMULADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ATRAVES DO TAC IPTU LEGAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 08/08/2022 | 12550.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, COM O TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4048181 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003814 | 08/08/2022 | 813.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.891, PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000062022 | 2003781 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 004530,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 E DISPENSA VL DE Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00037/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 08/08/2022 | 771.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.487 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 08/08/2022 | 7.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2003783 | 08/08/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000559.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 08/08/2022 | 253.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003816 | 08/08/2022 | 838.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.890 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008517900464 | EVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 08/08/2022 | 150.00 | 00012819266479 | ANA CARLA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 08/08/2022 | 150.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 08/08/2022 | 150.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 08/08/2022 | 150.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004300938458 | MARINALVA NUNES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 08/08/2022 | 150.00 | 00006857731403 | JAKELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 08/08/2022 | 250.00 | 00005925090446 | ELIANE DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008814609403 | LETICIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 08/08/2022 | 300.00 | 00005149445444 | ROSA FRANCISCA PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 08/08/2022 | 150.00 | 00004689166447 | JENICLEIDE FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, A ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008466061436 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 08/08/2022 | 150.00 | 00011293113417 | TAIS CANDIDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 08/08/2022 | 180.00 | 00004087271447 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2003817 | 08/08/2022 | 306.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 791.892 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 08/08/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004581 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 09/08/2022 | 4607.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA - DF E HOSPEDAGEM,CONFORME NOTA FISCAL Nº4048182 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 09/08/2022 | 4156.67 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, COM O TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001587 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 09/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 09/08/2022 | 680.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA MANUTENÇÃO DA GRANDE DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000747 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 09/08/2022 | 1080.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA,PARA O USO DO DESALINIZADOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 09/08/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139.RELATIVO AO MES JULHO/2022.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 09/08/2022 | 11.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 09/08/2022 | 770.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE US TRANSRETAL DE PROSTATA COM BIOPSIA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 009075, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 09/08/2022 | 1200.00 | 26797014000171 | BORBA & CORREIA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLETA PARA AMNIOCENTESE GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 000059 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 10/08/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 10/08/2022 | 505.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022- 1ºCOTA (EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 10/08/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 10/08/2022 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 E RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2003836 | 10/08/2022 | 102487.97 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1º MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE CRECHE TIPO B,COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00112/2022.CONVENIO Nº 0471/2021 SEECT/PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 10/08/2022 | 2420.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DA PUBLICAÇAO DA REPROGRAMAÇAO E VRPL CR 1042167-93 DO MERCADO PUBLICO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 10/08/2022 | 12651.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 10/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 10/08/2022 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 10/08/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003852 | 11/08/2022 | 545.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16047, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 11/08/2022 | 3479.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE administraçao,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 11/08/2022 | 7655.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 11/08/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003854 | 11/08/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16049,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003855 | 11/08/2022 | 479.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16051,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003871 | 11/08/2022 | 2568.00 | 17819246000192 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA 03006181409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004605 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003853 | 11/08/2022 | 487.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16050, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 11/08/2022 | 8256.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS.PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 11/08/2022 | 8256.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS.PERIODO DE APURAÇAO 29/07/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 11/08/2022 | 450.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004586 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20220467538,RELATIVO AO PROJETO DE ESTRADAS VICINAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 11/08/2022 | 465.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004587, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 11/08/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS .CONFORME NOTA FISCAL 001118, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003848 | 11/08/2022 | 239.20 | 23631417000158 | KALYANE SOUTO FALCAO POTIGUARA 09555761485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO COM BOLOS DECORADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPI.OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004592.PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 11/08/2022 | 1413.28 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 10643 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003851 | 11/08/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 16046,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 11/08/2022 | 1300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005760 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 11/08/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MATOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.G. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000148 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2003864 | 11/08/2022 | 430.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 132670.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.,PORTARIA Nº 840 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 11/08/2022 | 1530.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE 03 PAAF DA TIREOIDE + CITOLOGIAS , REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 11/08/2022 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.340, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 11/08/2022 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.339, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003847 | 11/08/2022 | 147.20 | 23631417000158 | KALYANE SOUTO FALCAO POTIGUARA 09555761485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO COM BOLOS DECORADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPI.OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CRAS NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004591.PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2003849 | 11/08/2022 | 14225.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005526,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003856 | 11/08/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16048, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2003874 | 12/08/2022 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011722, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2003875 | 12/08/2022 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011721, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 12/08/2022 | 500.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DA(S) DIARIA(A),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO C A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,(DURANTE OS DIAS 15/07/2022 E 29/07/2022), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DA(S) DIARIA(A),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS ABAIXO,DE ACORDO C A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF,DURANTE OS DIAS 15 ATE 17 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.883-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 12/08/2022 | 970.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB (DURANTE O DIA 29/07/2022)E JOÃO PESSOA/PB( DURANTE O DIA 01/08/2022).PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA DURANTE OS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 12/08/2022 | 1600.00 | 42132321000190 | MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA PELVICA, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004604, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2003877 | 12/08/2022 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.720.PREGAO ELETRONICO 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 2003888 | 12/08/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 000093.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003893 | 12/08/2022 | 1510.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA OS FUNCIONARIOS DA EQUIPE SO SAMU ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.076,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003895 | 12/08/2022 | 456.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES DE PLANTOES ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.077,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2003872 | 12/08/2022 | 3647.77 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.718, PREGAO ELETRONICO Nº 00030/2022 E CONTRATO Nº 0136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003878 | 12/08/2022 | 1175.91 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004603,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00099/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003879 | 12/08/2022 | 1852.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004596,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATOS Nº 00100/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003880 | 12/08/2022 | 2007.35 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004601,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00102/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003881 | 12/08/2022 | 1168.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004602,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00105/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003882 | 12/08/2022 | 2451.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004600,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00106/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003883 | 12/08/2022 | 1971.20 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004606.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00101/2022ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003884 | 12/08/2022 | 5837.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004599,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00103/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2003885 | 12/08/2022 | 2815.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004597,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00104/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À BRASILIA/DF,DURANTE O DIA 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA CORREA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À BRASILIA/DF,DURANTE O DIA 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2003873 | 12/08/2022 | 470.68 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011719, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2003894 | 12/08/2022 | 1439.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.078, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 12/08/2022 | 9000.00 | 00020510497420 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KIX 7627/PE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇAO DAS ZONAS URBANA E RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004608,RELATIVO AO MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003907 | 15/08/2022 | 1460.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.672,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003908 | 15/08/2022 | 1387.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.669,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003909 | 15/08/2022 | 5767.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.683,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 15/08/2022 | 5448.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A QUINTA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 15/08/2022 | 5448.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A SEXTA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003912 | 15/08/2022 | 1538.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.663,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003913 | 15/08/2022 | 2153.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.671,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2003902 | 15/08/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004607 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 15/08/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003904 | 15/08/2022 | 2037.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.693,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003905 | 15/08/2022 | 1037.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.692,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003906 | 15/08/2022 | 7128.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSK 3920/PB, QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.691,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003916 | 15/08/2022 | 15910.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE 2921/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1050/PB E OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.685,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003918 | 15/08/2022 | 5613.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.667,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003920 | 15/08/2022 | 3629.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.684,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003922 | 15/08/2022 | 1384.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.682,NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003937 | 15/08/2022 | 30102.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES JULHO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003924 | 15/08/2022 | 365.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.674.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003925 | 15/08/2022 | 629.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.666.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003928 | 15/08/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.670.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003929 | 15/08/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.668.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003930 | 15/08/2022 | 1496.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PEL MESMA.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.673.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003914 | 15/08/2022 | 2729.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.676.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003915 | 15/08/2022 | 1195.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.679.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003917 | 15/08/2022 | 943.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.680.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003919 | 15/08/2022 | 2471.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.687.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003921 | 15/08/2022 | 3729.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.689.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003923 | 15/08/2022 | 629.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.664.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003926 | 15/08/2022 | 1538.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.677.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003927 | 15/08/2022 | 4113.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.686.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003931 | 15/08/2022 | 615.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.675.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003932 | 15/08/2022 | 3906.52 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.688.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 15/08/2022 | 3500.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003938 | 15/08/2022 | 5866.45 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003939 | 15/08/2022 | 6364.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000254.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003940 | 15/08/2022 | 14205.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000255.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2003941 | 15/08/2022 | 7134.10 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 15/08/2022 | 480.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,ONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 007225 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003903 | 15/08/2022 | 974.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.681, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003933 | 15/08/2022 | 961.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO P.A.A,NO PERIODO 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.678,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003934 | 15/08/2022 | 817.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.690,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2003935 | 15/08/2022 | 358.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 01/08 A 10/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.665,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 16/08/2022 | 1990.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 16/08/2022 | 729.50 | 00035068302449 | DIMAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 16/08/2022 | 230.00 | 00008578721411 | DANIANE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006344995483 | MARENILZA AZEVEDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 167/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 16/08/2022 | 86.47 | 00004285922444 | VALDICLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 16/08/2022 | 400.00 | 00079882790410 | RONALDO SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 16/08/2022 | 53.72 | 00071169276466 | DAYANE SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 16/08/2022 | 2521.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003951 | 16/08/2022 | 4447.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.683.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003952 | 16/08/2022 | 4428.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.684.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 16/08/2022 | 480.00 | 00003381758497 | JOSIMAR SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO ESF II ANADITA DE OLIVEIRA LINS,DO SITIO CUIUI.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004612 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 16/08/2022 | 519.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32.590 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003961 | 16/08/2022 | 7560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 080.379 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 16/08/2022 | 25301.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 16/08/2022 | 900.00 | 00008433345419 | JOSE BRUNO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM SOLDA,DOS CARRINHOS DE MAO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004609 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003969 | 16/08/2022 | 640.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 395, PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 16/08/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 38/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 16/08/2022 | 2577.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003973 | 16/08/2022 | 873.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 392,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003974 | 16/08/2022 | 636.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFN 9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 393,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003975 | 16/08/2022 | 1585.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 390,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003976 | 16/08/2022 | 1733.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 389,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003977 | 16/08/2022 | 1619.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 391,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2003979 | 16/08/2022 | 20990.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.311,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 16/08/2022 | 4809.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 16/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003967 | 16/08/2022 | 2598.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 396,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2003970 | 16/08/2022 | 614.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 394,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2003978 | 16/08/2022 | 23851.94 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.312,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 17/08/2022 | 643.74 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1052748,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20220469208,RELATIVO A FISCALIZAÇAO DA ESCOLA DO QUANDU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2003980 | 17/08/2022 | 4669.50 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15, PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 17/08/2022 | 690.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 009538. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 17/08/2022 | 360.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE DIVULGAÇÃO, DOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004615 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 18/08/2022 | 5109.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061484 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 18/08/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004617 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 18/08/2022 | 525.01 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO TOTAL NAO UTILIZADO NA (PNAEC)CRECHE ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 18/08/2022 | 4.82 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO TOTAL NAO UTILIZADO NO PBA ALFABETIZAÇAO JOVENS E ADULTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 18/08/2022 | 1.43 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO TOTAL NAO UTILIZADO NO BRASIL CARINHOSO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 18/08/2022 | 270.68 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO TOTAL NAO UTILIZADO NO CONV MERENDA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 18/08/2022 | 497.25 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO TOTAL NAO UTILIZADO NO CONV MERENDA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 18/08/2022 | 1310.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LONA 1000 08,00 X 05,00,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.961 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 19/08/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003650.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 19/08/2022 | 1649.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 19/08/2022 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 19/08/2022 | 30385.23 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 19/08/2022 | 5643.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 19/08/2022 | 60.00 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 19/08/2022 | 60.00 | 00062317849400 | SILVANO SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 19/08/2022 | 15756.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 19/08/2022 | 21388.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 19/08/2022 | 7246.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 19/08/2022 | 9063.01 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 19/08/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022- 2ºCOTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004001 | 19/08/2022 | 810.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS PARA USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.926 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00032/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 19/08/2022 | 24630.73 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 19/08/2022 | 34658.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004014 | 22/08/2022 | 442.50 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.953,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 22/08/2022 | 571.33 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FOGÃO 4BC.STAR CLEAN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A USB MARIA LILA NEPOMUCENO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 049605 CONFORME OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 22/08/2022 | 1468.32 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM NOBREAK,DISTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900060848 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2004036 | 22/08/2022 | 340.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 080.721, PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. POTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 22/08/2022 | 774.79 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800419-63.2021.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 22/08/2022 | 6433.57 | 27947138000159 | JOSÉ DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800419-63.2021.8.15.0161. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004013 | 22/08/2022 | 2362.50 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.954,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004026 | 22/08/2022 | 798.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.773.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004030 | 22/08/2022 | 360.35 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.771.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 22/08/2022 | 200.00 | 00035915129404 | MARCOS EMANUEL DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITA EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30/05/2017,PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGREM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O DIA 23/08/2022,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 22/08/2022 | 200.00 | 00098170872472 | TEREZINHA CARLA SANTOS DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2004038 | 22/08/2022 | 110500.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTIA E COMERCIO LTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO CONJUNTO DE ALUNO CJA -PADRAO FNDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.160 E ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00127/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004028 | 22/08/2022 | 156.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA REPETIDORA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.772.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 22/08/2022 | 7.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2004037 | 22/08/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000397, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 22/08/2022 | 788.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ASPIRADOR DE PO E UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 049604 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070508416418 | JUCIKELLI INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070508199484 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 22/08/2022 | 350.00 | 00095218025453 | EDINALDO DANTAS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 22/08/2022 | 8140.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - C GRANDE I | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETROS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 049606 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 24/08/2022 | 308.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900061685.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 24/08/2022 | 1162.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900061694,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 24/08/2022 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004045 | 24/08/2022 | 7008.43 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGG 6405/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004046 | 24/08/2022 | 6248.41 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO RETROESCAVADEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004047 | 24/08/2022 | 21025.29 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQE 6881/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004048 | 24/08/2022 | 5976.74 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO PATROL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004043 | 24/08/2022 | 7975.11 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00055,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004049 | 24/08/2022 | 7975.11 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00055,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2004052 | 24/08/2022 | 2885.46 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2423,PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00047/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 2004044 | 24/08/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000284,DISPENSA POR VALOR Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004050 | 24/08/2022 | 6248.41 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO TRATOR, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2004051 | 24/08/2022 | 1518.07 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2422, PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00047/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20220471253,RELATIVO AO PROJETO DE ESTRADAS VICINAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 24/08/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 009853, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 24/08/2022 | 718.84 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035.572, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 24/08/2022 | 596.70 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.534 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 24/08/2022 | 91.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1018445, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 24/08/2022 | 364.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000815, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 24/08/2022 | 2088.78 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 72275, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 24/08/2022 | 1274.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900061672, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 25/08/2022 | 150.00 | 23346383000150 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO INCENTIVO COM AS CRIANÇAS NO DIA D DA VACINAÇAO,NA UBS DA ZONA RURAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004625 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2004061 | 25/08/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001647,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2004078 | 26/08/2022 | 53604.44 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000173 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00038/2022- CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004079 | 26/08/2022 | 79.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004080 | 26/08/2022 | 96.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2004064 | 26/08/2022 | 1145.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007507.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004067 | 26/08/2022 | 537.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 385.659 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 26/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004069 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 26/08/2022 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,FUNCIONAMENTO UBS MARIA LILA NEPOMUCENO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004071 | 26/08/2022 | 900.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 26/08/2022 | 323.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004073 | 26/08/2022 | 103.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA MESMA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 26/08/2022 | 1022.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004075 | 26/08/2022 | 81.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 26/08/2022 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 26/08/2022 | 3600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2022.CONTRATO Nº 014/2022 - L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 26/08/2022 | 88.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 26/08/2022 | 158.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 26/08/2022 | 5.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 26/08/2022 | 28.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 26/08/2022 | 1250.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA B. SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO S/N,CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MESES MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2022.CONTRATO Nº015/2022 -L | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004122 | 29/08/2022 | 1245.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.701, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 29/08/2022 | 1148.80 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 29/08/2022 | 650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.398,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004114 | 29/08/2022 | 314.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.729,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004115 | 29/08/2022 | 345.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.726,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004116 | 29/08/2022 | 769.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.710,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000012022 | 2004085 | 29/08/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 374,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 29/08/2022 | 355.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 29/08/2022 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004109 | 29/08/2022 | 922.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.718,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004110 | 29/08/2022 | 2190.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.705,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004111 | 29/08/2022 | 730.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.719,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004112 | 29/08/2022 | 8074.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.724,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004113 | 29/08/2022 | 6382.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.723,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 29/08/2022 | 3890.00 | 31353672000104 | BOSCO DIESEL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO EM RECUPERAÇAO DE BOMBA E BICOS INJETORES,NO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 29/08/2022 | 565.00 | 00011446644464 | ROBSON SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA,NOS VEICULOS DE CLIO DE PLACA QFX 3677/PB E GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004628 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004091 | 29/08/2022 | 314.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.712.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004092 | 29/08/2022 | 2610.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.713.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004093 | 29/08/2022 | 1572.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.730.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004094 | 29/08/2022 | 314.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.725.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004095 | 29/08/2022 | 3082.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.714.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004096 | 29/08/2022 | 2537.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.708.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004097 | 29/08/2022 | 1824.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.711.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004098 | 29/08/2022 | 1107.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.702.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004099 | 29/08/2022 | 4220.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.703.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004100 | 29/08/2022 | 2307.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.700.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004101 | 29/08/2022 | 2153.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.709.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2004087 | 29/08/2022 | 107284.20 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO FARDAMENTO,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.100 E ADESAO DE ATA DE Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004102 | 29/08/2022 | 3691.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.715,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004103 | 29/08/2022 | 4267.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.707,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004104 | 29/08/2022 | 3845.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 1080/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.722,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004105 | 29/08/2022 | 19701.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB E OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.731,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004106 | 29/08/2022 | 1377.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.706,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004107 | 29/08/2022 | 660.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.727,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004108 | 29/08/2022 | 12619.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.704,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004117 | 29/08/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.721.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004118 | 29/08/2022 | 314.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.728.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004119 | 29/08/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DO LIXO.NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.716.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004120 | 29/08/2022 | 1277.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.720.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004121 | 29/08/2022 | 803.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.717.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2004132 | 30/08/2022 | 11976.55 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REAJUSTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CR 1064861-88/2019 885792-IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000298 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 30/08/2022 | 64593.99 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 30/08/2022 | 12024.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 30/08/2022 | 42714.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 30/08/2022 | 70196.63 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 30/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAC=ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS=COD.49.70.670=MICRO=5UFRPB=ORC:477.500,00=EXTENSAO:495M=NE:10=L/ATV:SITIO CUIUIU-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA-PB=AS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 30/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAC=PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS=COD.49.70.670=MICRO=5-UFRPB=ORC:249.239,08=EXTENSAO:240M=NE:10=L/ATV:TRECHO 2,SITIO CUIUIU-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 30/08/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 30/08/2022 | 11924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 30/08/2022 | 1824.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 30/08/2022 | 372.84 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 17 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 30/08/2022 | 372.84 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 18 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 30/08/2022 | 422811.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 30/08/2022 | 79276.46 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60% CTR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 30/08/2022 | 176121.51 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 30/08/2022 | 34706.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 30/08/2022 | 33621.12 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 30/08/2022 | 21650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 30/08/2022 | 26495.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 30/08/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 30/08/2022 | 111214.28 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 30/08/2022 | 12250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 30/08/2022 | 13203.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 30/08/2022 | 30628.49 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 30/08/2022 | 10912.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 30/08/2022 | 37154.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004198 | 30/08/2022 | 3691.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.714,NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 30/08/2022 | 21192.95 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 30/08/2022 | 89548.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 30/08/2022 | 4323.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 30/08/2022 | 56301.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 30/08/2022 | 237897.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 30/08/2022 | 11485.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2004217 | 30/08/2022 | 5220.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900064351.ADESAO ATA Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00144/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 30/08/2022 | 23895.62 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 30/08/2022 | 19725.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 30/08/2022 | 20420.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 30/08/2022 | 20191.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 30/08/2022 | 81183.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 30/08/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 30/08/2022 | 14527.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 30/08/2022 | 19163.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 30/08/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 30/08/2022 | 8400.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 30/08/2022 | 5488.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 30/08/2022 | 12581.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 30/08/2022 | 25755.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 30/08/2022 | 67872.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 30/08/2022 | 12120.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 30/08/2022 | 92867.38 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 30/08/2022 | 23500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 30/08/2022 | 92030.28 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 30/08/2022 | 9162.30 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062752 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004199 | 30/08/2022 | 2417.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 081.183, PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 30/08/2022 | 21986.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 30/08/2022 | 10017.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 30/08/2022 | 58410.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 30/08/2022 | 26612.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 30/08/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022- 3ºCOTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 30/08/2022 | 10192.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 30/08/2022 | 4600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 30/08/2022 | 8312.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 30/08/2022 | 5448.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A SETIMA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 30/08/2022 | 4936.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 30/08/2022 | 0.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 30/08/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 30/08/2022 | 3500.00 | 42779027000174 | GENA ESTOFADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004629 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2004131 | 30/08/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004630 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 30/08/2022 | 40774.21 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 30/08/2022 | 14000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 30/08/2022 | 4712.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 30/08/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 30/08/2022 | 6268.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 30/08/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 30/08/2022 | 22437.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 30/08/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 30/08/2022 | 59607.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 30/08/2022 | 3330.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 30/08/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 30/08/2022 | 16051.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 30/08/2022 | 8460.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 30/08/2022 | 14370.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 30/08/2022 | 4550.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 30/08/2022 | 3748.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 30/08/2022 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 30/08/2022 | 6924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 30/08/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 30/08/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 30/08/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000267,RELATIVO O MES DE AGOSTO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 30/08/2022 | 9600.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 31/08/2022 | 1445.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 77182 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 31/08/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004644,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 31/08/2022 | 180.00 | 00016976836497 | JOSE VICTOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 31/08/2022 | 150.00 | 00012833156456 | JOAO MARCELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 31/08/2022 | 150.00 | 00086220717589 | MARIA LUCIA SOUZA VIANA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 31/08/2022 | 150.00 | 00009054921455 | FABIO JUNIOR BATISTA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 31/08/2022 | 150.00 | 00012691564460 | TAYSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 31/08/2022 | 150.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 31/08/2022 | 150.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 31/08/2022 | 150.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 31/08/2022 | 300.00 | 00012469911443 | TAYOHANA ANNIELY SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 31/08/2022 | 231.52 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 31/08/2022 | 140.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO PARA SCVF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.623 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004246 | 31/08/2022 | 1303.80 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005574,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004247 | 31/08/2022 | 1255.86 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005578,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 31/08/2022 | 160.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 31/08/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004641 E CONTRATO 0026/2022- PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 31/08/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004639 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 31/08/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº004645 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004252 | 31/08/2022 | 372.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.011.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004260 | 31/08/2022 | 2569.74 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005576, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004261 | 31/08/2022 | 942.48 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005577, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 31/08/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 31/08/2022 | 3700.00 | 00010427866405 | EDUARDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA GRADE DE ARRASTO,PARA CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004648 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 31/08/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004636 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 31/08/2022 | 1750.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004637 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 31/08/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004638 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000062022 | 2004235 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 004642,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 E DISPENSA VL DE Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00037/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 31/08/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004643 RELATIVO AO MES AGOSTO/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004635.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 31/08/2022 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004647 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 2004248 | 31/08/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000073,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 31/08/2022 | 600.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE ESTOFADO NOS BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004650 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004251 | 31/08/2022 | 1104.28 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.010.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2004253 | 31/08/2022 | 494.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 081.306, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004259 | 31/08/2022 | 1174.86 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005579,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO 00022/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004262 | 31/08/2022 | 2617.04 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005573,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO 00023/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004640 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 31/08/2022 | 3300.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGF 2332/PB E QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004649 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004255 | 31/08/2022 | 2958.97 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005581,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004256 | 31/08/2022 | 12237.60 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005580,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004257 | 31/08/2022 | 4584.90 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005582,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004258 | 31/08/2022 | 1485.60 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005583,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004263 | 31/08/2022 | 4468.04 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS.DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005575,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 CONTRATO Nº 00023/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 31/08/2022 | 1130.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 31/08/2022 | 569.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 31/08/2022 | 645.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 31/08/2022 | 11.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 31/08/2022 | 1418.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 31/08/2022 | 561.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 31/08/2022 | 544.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 31/08/2022 | 612.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2004237 | 31/08/2022 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004646.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00113/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 31/08/2022 | 293.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.749 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004276 | 01/09/2022 | 253.80 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.016.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2004280 | 01/09/2022 | 3132.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.579.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2004282 | 01/09/2022 | 10040.73 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.582.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2004283 | 01/09/2022 | 9636.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.581.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004286 | 01/09/2022 | 5270.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.578.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00121/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2004275 | 01/09/2022 | 5329.45 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.748,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES/EVENTOS DO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 01/09/2022 | 12600.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAUJO 56827458415 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PADROES ESPORTIVOS COMPLETO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2004281 | 01/09/2022 | 1535.61 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.580.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 01/09/2022 | 850.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS EM FOGOES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE AS ESCOLAS EMEF .CONFORME NOTA FISCAL Nº 004652, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 01/09/2022 | 2000.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇAO,CONTROLE DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,NOTA FISCAL Nº 000099 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 01/09/2022 | 340.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇAO DA BANDA MARCIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.624 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004329 | 01/09/2022 | 2630.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2311.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00013/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2004274 | 01/09/2022 | 345.34 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.749,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004284 | 01/09/2022 | 519.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇAO DAS UBS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.576.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00074/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2004285 | 01/09/2022 | 529.99 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MANUTENÇAO DAS UBS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.577.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 01/09/2022 | 2850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000892, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004308 | 01/09/2022 | 486.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650473.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004309 | 01/09/2022 | 197.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650474.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004310 | 01/09/2022 | 581.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650476.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004311 | 01/09/2022 | 139.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650477.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004312 | 01/09/2022 | 189.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650478.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004313 | 01/09/2022 | 128.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650479.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004314 | 01/09/2022 | 128.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650480.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004315 | 01/09/2022 | 128.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650481.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004316 | 01/09/2022 | 128.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650482.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004317 | 01/09/2022 | 128.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650483.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004318 | 01/09/2022 | 128.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650484.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004319 | 01/09/2022 | 128.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650485.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004320 | 01/09/2022 | 807.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650486.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004321 | 01/09/2022 | 5977.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650493.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004322 | 01/09/2022 | 131.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES COM DIABETES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650495 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004323 | 01/09/2022 | 165.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650496.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004324 | 01/09/2022 | 1680.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650497.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004325 | 01/09/2022 | 1471.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650499.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004326 | 01/09/2022 | 149.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650500.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 01/09/2022 | 2387.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650498 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 01/09/2022 | 395.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2650475 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 2004331 | 01/09/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 000105.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004330 | 01/09/2022 | 11354.97 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.321,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 2004278 | 01/09/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000958.INEXIGIB. Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 01/09/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 01/09/2022 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2004277 | 01/09/2022 | 81.92 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.750,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 01/09/2022 | 170.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS DE FOGAO.PERTENCENTE AO CRAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004653 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 01/09/2022 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 01/09/2022 | 300.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 01/09/2022 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 01/09/2022 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 01/09/2022 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 01/09/2022 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 01/09/2022 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 01/09/2022 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 01/09/2022 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 01/09/2022 | 300.00 | 00016976836497 | JOSE VICTOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 01/09/2022 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 01/09/2022 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 01/09/2022 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 01/09/2022 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 02/09/2022 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004357 | 02/09/2022 | 299.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.756,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 02/09/2022 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004656,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004381 | 02/09/2022 | 1115.56 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005595,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004384 | 02/09/2022 | 968.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CCAB 2020 DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO PAA,NO PERIODO 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.742,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2004365 | 02/09/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004658.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004354 | 02/09/2022 | 1575.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.743, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2004359 | 02/09/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017497.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 02/09/2022 | 300.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZONA 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 142/2022 TRE-PB,NO PERIODO DE 29/08 ATE 02/10/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004383 | 02/09/2022 | 846.48 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005594, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 02/09/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004364 | 02/09/2022 | 7305.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.760,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004366 | 02/09/2022 | 3076.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.752,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004369 | 02/09/2022 | 3076.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.759,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004371 | 02/09/2022 | 1204.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.751,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004372 | 02/09/2022 | 876.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.744,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004373 | 02/09/2022 | 584.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.762,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004340 | 02/09/2022 | 3845.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.765.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004342 | 02/09/2022 | 4229.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.764.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004343 | 02/09/2022 | 461.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.763.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004345 | 02/09/2022 | 2153.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.749.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004346 | 02/09/2022 | 1191.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.748.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004348 | 02/09/2022 | 2893.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.745.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004349 | 02/09/2022 | 5265.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.747.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004351 | 02/09/2022 | 299.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.757.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004352 | 02/09/2022 | 3504.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.746.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004353 | 02/09/2022 | 3755.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.750.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004355 | 02/09/2022 | 1737.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.766.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 02/09/2022 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004660 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004379 | 02/09/2022 | 1474.16 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005596,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO 00022/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004344 | 02/09/2022 | 2829.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.737,NO PERIODO DE 21/08 A 30/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004347 | 02/09/2022 | 5252.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.735,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004350 | 02/09/2022 | 13626.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.734,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004659.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 2004374 | 02/09/2022 | 16100.00 | 32650171000152 | PEDRO MAXUEL PAULINO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FIGURINO,DESTINADO A BANDA MARCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004661.DISPENSA Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00146/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004377 | 02/09/2022 | 9727.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.738,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004378 | 02/09/2022 | 658.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.755,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004380 | 02/09/2022 | 1780.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.739,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004382 | 02/09/2022 | 5452.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.736,NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004385 | 02/09/2022 | 10352.10 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005607,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004386 | 02/09/2022 | 2337.36 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005610,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004387 | 02/09/2022 | 4495.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005609,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004388 | 02/09/2022 | 2694.75 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005608,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 CONTRATO Nº 00022/2022- CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004339 | 02/09/2022 | 2190.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.758.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004341 | 02/09/2022 | 5321.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.741.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004356 | 02/09/2022 | 1387.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.761.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004358 | 02/09/2022 | 599.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO UNO FIAT DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.767.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004360 | 02/09/2022 | 1825.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.753.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004361 | 02/09/2022 | 2226.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.740.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004375 | 02/09/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA COLETA DO LIXO.NO PERIODO DE 21/08 A 31/08/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.754.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2004376 | 02/09/2022 | 6884.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000741,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 05/09/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 05/09/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2004412 | 05/09/2022 | 2310.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES SALGADO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900068546,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2004415 | 05/09/2022 | 148811.10 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TENIS,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.112 E ADESAO DE ATA DE Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº00144/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 05/09/2022 | 320.00 | 42054938000134 | J & M SOLUTIONS COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇAO DA BANDA MARCIAL,PERTENCENTE AO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.051 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004418 | 05/09/2022 | 9670.20 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00088/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 05/09/2022 | 3995.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DOS UNIFORMES E ACESSORIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003.113 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 05/09/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2022.PORTARIA Nº 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 05/09/2022 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONTRATO Nº 014/2022 - L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 05/09/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 05/09/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 05/09/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 05/09/2022 | 500.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000506, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2004410 | 05/09/2022 | 410.90 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,QUEIJO E SALSICHA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900068538,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2004414 | 05/09/2022 | 902.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 134409.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 05/09/2022 | 5450.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 05/09/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 05/09/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 05/09/2022 | 6350.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CATAVENTO PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.467 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004393 | 05/09/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004662 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2004413 | 05/09/2022 | 569.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,PÃO SALGADO E SALSICHA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900068553.PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 ECONTRATO Nº 00096/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 05/09/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 05/09/2022 | 250.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO S/N,CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONTRATO Nº015/2022 -L | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004394 | 05/09/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 05/09/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 05/09/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2004411 | 05/09/2022 | 461.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO SALGADO E SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900068542,PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 ECONTRATO Nº 00096/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004665 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004677 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004678 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0018/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004669,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004667 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004666.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 06/09/2022 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004664,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004668 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 06/09/2022 | 1151.40 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004671 E CONTRATO Nº 014/2022- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004672 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004673 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004670 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004674 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004675 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 06/09/2022 | 1040.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004676 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 06/09/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004663 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 06/09/2022 | 7500.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2004446 | 06/09/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000572.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 06/09/2022 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 06/09/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA E RM ABDOME COM CONTRASTE(COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 010346,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2004441 | 06/09/2022 | 17640.90 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000277.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 06/09/2022 | 7100.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS MEDICOS NO PROCEDIMENTOS CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000105. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2004443 | 06/09/2022 | 9738.60 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000279.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2004444 | 06/09/2022 | 7691.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000278.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 2004445 | 06/09/2022 | 1099.36 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00023/2022, CONTRATO Nº 00110/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2004448 | 08/09/2022 | 7700.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 081.705, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 08/09/2022 | 506.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.480 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 08/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004463 | 08/09/2022 | 2292.02 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1592,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004466 | 08/09/2022 | 109.32 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 329,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004467 | 08/09/2022 | 636.25 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1595,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004468 | 08/09/2022 | 63.77 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 332,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 08/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004464 | 08/09/2022 | 1818.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 331,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004469 | 08/09/2022 | 1445.36 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1594,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 08/09/2022 | 5200.00 | 00007858752472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO E MELHORAMENTO DO ISOLAMENTO DO ANTIGO LIXAO,COM A COLOCAÇAO DE ARAMES E ESTACAS DE MADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004680 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 08/09/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144.RELATIVO AO MES AGOSTO/2022.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 08/09/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DOU,RELATIVO A ALLTERAÇAO DA CONTRAPARTIDA DA OPERAÇAO 1073866-05/20,CONVENIO 907643/20, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 08/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 08/09/2022 | 371.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE FORMALIZAÇAO DA ALTERAÇAO CONTRATUAL DE AUMENTO DE CP,CR 1042167-93, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 08/09/2022 | 682.00 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR UM REGISTRO SIMPLES,UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E UM RECONHECIMETO DE FIRMA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 08/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000003 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 08/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000004, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 08/09/2022 | 1750.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS E TRANSLADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.157,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOA CARENTE.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004462 | 08/09/2022 | 2365.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1593,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004465 | 08/09/2022 | 91.10 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 330,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 09/09/2022 | 100.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004685, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004483 | 09/09/2022 | 150.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA AFINK,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004686, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 09/09/2022 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 09/09/2022 | 10812.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 09/09/2022 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 09/09/2022 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº00028, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 09/09/2022 | 100.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIADORES PARA DESFILE CIVICO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004684, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2004472 | 09/09/2022 | 5303.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 043.899,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2004473 | 09/09/2022 | 16531.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 043.901,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2004474 | 09/09/2022 | 6100.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 043.900,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 09/09/2022 | 1678.27 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 11301 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004478 | 09/09/2022 | 1677.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 070.678.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 09/09/2022 | 358.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 76413 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004480 | 09/09/2022 | 342.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 107219 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM (COMPLEMENTAÇAO) DE ABLAÇAO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 101569, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 12/09/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022- 1ºCOTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004498 | 12/09/2022 | 2249.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3232, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2004502 | 12/09/2022 | 259.20 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2824, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 12/09/2022 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVIÇOS MEDICOS DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 002418. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 12/09/2022 | 655.95 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022- 1ºCOTA (EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004486 | 12/09/2022 | 2378.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3220, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 2004487 | 12/09/2022 | 1537.66 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3221, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004488 | 12/09/2022 | 2857.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3222, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004489 | 12/09/2022 | 4999.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3223, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004490 | 12/09/2022 | 2271.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3224, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004491 | 12/09/2022 | 3573.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3226, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004494 | 12/09/2022 | 5471.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3228, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004495 | 12/09/2022 | 5431.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3231, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2004499 | 12/09/2022 | 4494.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004605.PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2022 E CONTRATO Nº 00138/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004501 | 12/09/2022 | 1299.69 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004694,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00099/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2004503 | 12/09/2022 | 1291.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004693,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00105/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2004504 | 12/09/2022 | 2580.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004691,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00106/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2004505 | 12/09/2022 | 17112.12 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2825, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2004506 | 12/09/2022 | 6128.85 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004690,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00103/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2004508 | 12/09/2022 | 2675.20 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004689.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00101/2022ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2004509 | 12/09/2022 | 3096.50 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0068,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00104/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2004510 | 12/09/2022 | 1945.02 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004687,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00100/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2004511 | 12/09/2022 | 2218.65 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004692,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00102/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004514 | 12/09/2022 | 624.45 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071021,CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2022 CONTRATO Nº 00086/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004697 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 12/09/2022 | 63268.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 2786290 -ID 081230000008619300 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 12/09/2022 | 1813.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800711-48.2021.8.15.0161 -ID 081230000008351005 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 12/09/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800760-89.2021.8.15.0161 -ID 081230000008350378 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 12/09/2022 | 1597.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800710-63.2021.8.15.0161 -ID 081230000008350289 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 12/09/2022 | 1115.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0099027-47.2012.8.15.0161 -ID 081230000008350092 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 12/09/2022 | 111.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0099027-47.2012.8.15.0161 -ID 081230000008350050 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 12/09/2022 | 6040.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800041-95.2018.8.15.0781 -ID 08123000000839329 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 12/09/2022 | 906.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 0800041-95.2018.8.15.0781 -ID 081230000008349388 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 12/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 12/09/2022 | 240.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZONA 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 142/2022 TRE-PB,NO PERIODO DE 05,06,08 E 09/09/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 12/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 12/09/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 12/09/2022 | 10000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM DEBULHADOR DE MILHO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.854 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004681 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2004500 | 12/09/2022 | 42.28 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS BENEFICIADOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2826, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004507 | 12/09/2022 | 3000.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO E TRANSLADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.158,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010064727467 | PALOMA KESSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004702 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 13/09/2022 | 250.00 | 00003104580480 | JOSELIA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004555 | 13/09/2022 | 922.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CCAB 2020 DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO PAA,NO PERIODO 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.794,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004556 | 13/09/2022 | 393.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.805,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004581 | 13/09/2022 | 946.90 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005643,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2004585 | 13/09/2022 | 8535.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005650,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 13/09/2022 | 75.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004561 | 13/09/2022 | 671.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.801, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004557 | 13/09/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.796,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004559 | 13/09/2022 | 2263.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.787,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004560 | 13/09/2022 | 1845.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.786,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004562 | 13/09/2022 | 7305.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.779,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004563 | 13/09/2022 | 4978.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.804,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004565 | 13/09/2022 | 3202.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.782,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004567 | 13/09/2022 | 9997.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.781,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004569 | 13/09/2022 | 2153.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.780,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 13/09/2022 | 110.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.535 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 13/09/2022 | 15.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 13/09/2022 | 3300.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PORTA DE VIDRO,PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004699 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2004579 | 13/09/2022 | 1567.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.084, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004584 | 13/09/2022 | 1747.34 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005641, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 13/09/2022 | 57.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004568 | 13/09/2022 | 949.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.788.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004529 | 13/09/2022 | 8206.68 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3238, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004530 | 13/09/2022 | 7256.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3237, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004531 | 13/09/2022 | 9041.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3236, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004533 | 13/09/2022 | 4638.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3235, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004534 | 13/09/2022 | 5831.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3234, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004536 | 13/09/2022 | 7249.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3233, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004538 | 13/09/2022 | 2431.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000597, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004540 | 13/09/2022 | 2210.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000596, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 13/09/2022 | 3750.00 | 00008433345419 | JOSE BRUNO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADEREÇOS DE METALON,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004698 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004542 | 13/09/2022 | 2210.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000595, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004543 | 13/09/2022 | 2431.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000594,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004544 | 13/09/2022 | 1989.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000593,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004545 | 13/09/2022 | 2873.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000592,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2004546 | 13/09/2022 | 4338.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000587,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004570 | 13/09/2022 | 10012.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB, QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.803,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004571 | 13/09/2022 | 607.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.785,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004572 | 13/09/2022 | 868.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.784,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004573 | 13/09/2022 | 12280.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.799,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004574 | 13/09/2022 | 1374.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 4911/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.798,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004575 | 13/09/2022 | 1953.26 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.802,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004576 | 13/09/2022 | 6651.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.797,NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 13/09/2022 | 3900.00 | 23889333000119 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS, DESTINADO A BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071264, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004583 | 13/09/2022 | 4018.14 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005642,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 CONTRATO Nº 00023/2022- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2004591 | 13/09/2022 | 11890.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.EM ALUSOES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000290,PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004547 | 13/09/2022 | 1514.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.807.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004548 | 13/09/2022 | 3618.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.808.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004549 | 13/09/2022 | 1835.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.800.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004550 | 13/09/2022 | 4301.97 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.806.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004551 | 13/09/2022 | 289.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.795.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004552 | 13/09/2022 | 1845.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.791.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004553 | 13/09/2022 | 1852.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.789.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004554 | 13/09/2022 | 868.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.783.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004558 | 13/09/2022 | 1538.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.790.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004564 | 13/09/2022 | 1576.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.793.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004566 | 13/09/2022 | 2307.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.792.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2004577 | 13/09/2022 | 1510.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES DE PLANTOES ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.082,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2004578 | 13/09/2022 | 427.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES DE PLANTOES DO SAMU ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.083,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004582 | 13/09/2022 | 1844.84 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005644,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO 00023/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2004588 | 13/09/2022 | 2522.41 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13903, PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00029/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 14/09/2022 | 1451.70 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.585 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 14/09/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MATOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.G. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2004592 | 14/09/2022 | 40431.25 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 14/09/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 14/09/2022 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 14/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20220475873,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,FISCALIZAÇAO DA FEIRA DE ANINAIS,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 14/09/2022 | 400.00 | 00001835515401 | MARIZEUDA SILVA FIGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 15/09/2022 | 150.00 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 15/09/2022 | 150.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 15/09/2022 | 150.00 | 00008814609403 | LETICIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 15/09/2022 | 150.00 | 00008517900464 | EVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 15/09/2022 | 150.00 | 00038633763826 | JANIELLE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20220475611,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,FISCALIZAÇAO DO MATADOURO,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 15/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 15/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2004602 | 15/09/2022 | 184.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO A (COMPLEMENTAÇAO)DO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004709,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00105/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004605 | 15/09/2022 | 3739.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.1852,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004610 | 15/09/2022 | 100.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIADORES PARA DESFILE CIVICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004684, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2004612 | 15/09/2022 | 624.45 | 00048537233404 | DAMIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900071021,CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2022 CONTRATO Nº 00086/2022- CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 15/09/2022 | 6101.06 | 00004635239462 | MARIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0800150.12.2018.815.0161, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 15/09/2022 | 785.96 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800150-12.2018.8.15.0161 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 15/09/2022 | 950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS USB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.180 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 15/09/2022 | 1008.00 | 18105252000140 | MEGG COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MATERIAL (CAMBAO TRAVA BNUPET), JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO POSTO VETERINARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002221, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2004623 | 16/09/2022 | 5433.60 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 16/09/2022 | 800.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS .CONFORME NOTA FISCAL 001288, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 16/09/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 16/09/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 16/09/2022 | 4.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004710 E CONTRATO Nº 014/2022- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 19/09/2022 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 19/09/2022 | 46.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 16.186-1 IGD,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004636 | 19/09/2022 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 19/09/2022 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2004648 | 19/09/2022 | 14570.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA,PARA ATENDER EVENTOS EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 001/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 19/09/2022 | 250.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E BUSCAS EM LIVROS E DOCUMENTOS ARQUIVADOS REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 19/09/2022 | 2023.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1054020,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 19/09/2022 | 146.58 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 19/09/2022 | 110.88 | 07312912000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS DA GUIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 19/09/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 19/09/2022 | 8.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 19/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 19/09/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 19/09/2022 | 86.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004629 | 19/09/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004714 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 19/09/2022 | 68.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 19/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA UBS LILA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 19/09/2022 | 844.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 19/09/2022 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 19/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 19/09/2022 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 19/09/2022 | 299.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 19/09/2022 | 851.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 19/09/2022 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS LILA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004663 | 20/09/2022 | 490.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 399,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004665 | 20/09/2022 | 245.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 400,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004667 | 20/09/2022 | 314.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 397,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 20/09/2022 | 480.00 | 00062319485449 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004717, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 20/09/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022- 2ºCOTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 20/09/2022 | 475.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LENÇOIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A USB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004722 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 20/09/2022 | 5000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DESBRIDAMENTO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 006421 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 20/09/2022 | 35628.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 20/09/2022 | 24261.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2004702 | 20/09/2022 | 1332.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026, PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 20/09/2022 | 2632.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 20/09/2022 | 2750.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9529, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004664 | 20/09/2022 | 1774.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 409,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004666 | 20/09/2022 | 1235.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 408,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004670 | 20/09/2022 | 210.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 402,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 20/09/2022 | 800.00 | 45124077000101 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO CASA ROSA RECEPÇÕES E EVENTOS PARA REUNIÃO COM PROFESSORES DO MUNICIPIO, NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO: MEIO AMBIENTE - EU CUIDO, TU CUIDAS E NÓS VIVEMOS" TEMA DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004720, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 20/09/2022 | 800.00 | 45124077000101 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO CASA ROSA RECEPÇÕES E EVENTOS PARA PONTO DE APOIO NO EVENTO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004721, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2004685 | 20/09/2022 | 1710.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS BANDAS QUE VIERAM ABRILHANTAR O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.089,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2004686 | 20/09/2022 | 96633.54 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 2º MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE CRECHE TIPO B,COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00112/2022.CONVENIO Nº 0471/2021 SEECT/PB. | 11072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2004687 | 20/09/2022 | 127706.53 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1º MEDIÇAO DO ADITIVO DA CONSTRUÇAO DE CRECHE TIPO B,COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00112/2022.CONVENIO Nº 0471/2021 SEECT/PB. | 11072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 20/09/2022 | 21879.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60/70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 20/09/2022 | 7288.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 20/09/2022 | 15714.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2004703 | 20/09/2022 | 888.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2004704 | 20/09/2022 | 10914.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. PARA USO NO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 20/09/2022 | 3094.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 20/09/2022 | 6552.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 20/09/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 39/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 2004655 | 20/09/2022 | 117513.26 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇAO DO ADITIVO DA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 E TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00018/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 20092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 2004659 | 20/09/2022 | 134988.14 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO CR 1073993-86 - P+B 907715.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº 10113/2021. | 08092021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004669 | 20/09/2022 | 815.75 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 410, PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 20/09/2022 | 370.00 | 00062319485449 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004718, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008269884405 | FRANCISCO SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 20/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070275591450 | LUANA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O DIA 20/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 20/09/2022 | 24535.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004656 | 20/09/2022 | 2634.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 403,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004657 | 20/09/2022 | 1169.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 404,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004658 | 20/09/2022 | 2205.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 405,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004660 | 20/09/2022 | 1039.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 411,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004661 | 20/09/2022 | 2035.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 407,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004671 | 20/09/2022 | 1039.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 411,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 20/09/2022 | 800.00 | 45124077000101 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO CASA ROSA RECEPÇÕES E EVENTOS PARA REUNIÃO DO INCRA COM OS ASSENTADOS DO NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004719, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2004681 | 20/09/2022 | 9975.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004716, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00142/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2004682 | 20/09/2022 | 9870.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004715, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 20/09/2022 | 1.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 20/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 20/09/2022 | 1755.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 20/09/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003714.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 20/09/2022 | 3479.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 20/09/2022 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 03/08 E 14/09/2022, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 20/09/2022 | 300.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZONA 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 142/2022 TRE-PB,NO PERIODO DE 12,13,14,15 E 16/09/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 20/09/2022 | 6197.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 20/09/2022 | 30877.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2004705 | 20/09/2022 | 4885.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024, PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 20/09/2022 | 4273.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 20/09/2022 | 22.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 20/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004662 | 20/09/2022 | 890.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PAA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 398,PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2004668 | 20/09/2022 | 210.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 401,PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 21/09/2022 | 150.00 | 00008466061436 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 21/09/2022 | 150.00 | 00012751784488 | EDCLEIDE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 21/09/2022 | 400.00 | 00012537317483 | MARIA DA VITORIA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 21/09/2022 | 350.00 | 00001852888474 | MARIA DA VITORIA ARAUJO VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070979167450 | PATRICIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 21/09/2022 | 300.00 | 00004587746428 | NAILZA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070508238480 | RUBENILDA SOARES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070508416418 | JUCIKELLI INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 21/09/2022 | 133.20 | 00012730569499 | EDEMILSON ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPAEIS DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 21/09/2022 | 140.00 | 00070330895460 | FABIANA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 21/09/2022 | 275.00 | 00007754365421 | JOSIVANIA APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DIPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004737 | 21/09/2022 | 453.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.037 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 21/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2004721 | 21/09/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000449, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004740 | 21/09/2022 | 1026.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.035 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 21/09/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 21/09/2022 | 2000.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DA TRANSPORTADORA,CONDUZINDO O VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 21/09/2022 | 370.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004725 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 21/09/2022 | 330.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL A AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 30.853.201.651.30013,DEBITADO NA CONTA Nº 4.766-X - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 21/09/2022 | 950.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE AS ESCOLAS EMEF .CONFORME NOTA FISCAL Nº 004727, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 21/09/2022 | 940.00 | 45396614000172 | GIANFRANCESCO SERAFIM DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS,PERTENCENTE A ESCOLA JOSE CANDIDO RIBEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004724 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 21/09/2022 | 3400.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA,DURANTE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004728 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004738 | 21/09/2022 | 982.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.036, PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004722 | 21/09/2022 | 1104.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.411.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 21/09/2022 | 480.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004726, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004739 | 21/09/2022 | 1419.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.039 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004741 | 21/09/2022 | 640.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.038 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2004742 | 21/09/2022 | 2100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 082.537, PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2004743 | 21/09/2022 | 5648.61 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010.828.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022.PORTARIA Nº 840. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004757 | 22/09/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 16486,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 22/09/2022 | 732.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA AO DIA D DA VACINAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.675 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 22/09/2022 | 120.00 | 07757531000172 | SONALY CRISTINA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005017.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004752 | 22/09/2022 | 414.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16491,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004753 | 22/09/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16489,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 22/09/2022 | 2641.50 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORAÇOES EM ALUSÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005676 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 22/09/2022 | 506.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16490, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 22/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 2004749 | 22/09/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SEMTEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334,DISPENSA POR VALOR Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2004759 | 22/09/2022 | 23275.59 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CR 1064861-88/2019 885792-IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL. | 06092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 22/09/2022 | 56.00 | 09285677000198 | PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS,RELATIVO A BUSCA DE CERTIDAO DO IMOVEL CEMITERIO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 22/09/2022 | 1400.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO,LOCALIZADOS NOS SITIOS FORTUNA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 E OUTROS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 22/09/2022 | 1948.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.569 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 22/09/2022 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.570 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004756 | 22/09/2022 | 536.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16487, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 22/09/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2004755 | 22/09/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16488, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 15.588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 15.588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 23/09/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 23/09/2022 | 9.82 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO TOTAL NAO UTILIZADO DA CONTA MP81, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 23/09/2022 | 350.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ANESTESIA DO EXAME DE IMAGEM TC DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001.964 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 23/09/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME DE TOPOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001471, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 23/09/2022 | 202.14 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13988,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004774 | 23/09/2022 | 520.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIDOS PARA USO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 049.453 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00032/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 23/09/2022 | 850.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPARAÇAO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSE RIBEIRO DINIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004738 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 23/09/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO (COMPLEMENTO) DE EXAME TOMOGRAFIA EM PACIENTES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000542. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004782 | 26/09/2022 | 961.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.816.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004784 | 26/09/2022 | 1650.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.817.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004786 | 26/09/2022 | 289.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.817.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004788 | 26/09/2022 | 576.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.827.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004790 | 26/09/2022 | 384.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.828.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004792 | 26/09/2022 | 2537.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.829.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004795 | 26/09/2022 | 2605.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.832.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004797 | 26/09/2022 | 2316.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.833.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004799 | 26/09/2022 | 2316.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.834.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004800 | 26/09/2022 | 1845.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.831.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004801 | 26/09/2022 | 2307.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.845.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2004818 | 26/09/2022 | 706.02 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.921.PREGAO ELETRONICO 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2004820 | 26/09/2022 | 117.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.923.PREGAO ELETRONICO 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004783 | 26/09/2022 | 6697.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.819,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004785 | 26/09/2022 | 1279.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.823,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004787 | 26/09/2022 | 607.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.822,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004794 | 26/09/2022 | 12396.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.818,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004805 | 26/09/2022 | 5452.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.813,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004806 | 26/09/2022 | 1922.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.840,NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2004816 | 26/09/2022 | 3765.44 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.919, PREGAO ELETRONICO Nº 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004796 | 26/09/2022 | 876.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.835.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004807 | 26/09/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.839.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004808 | 26/09/2022 | 1131.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NESECITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.820.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004809 | 26/09/2022 | 803.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.838.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004810 | 26/09/2022 | 579.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.826.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004815 | 26/09/2022 | 399.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.045.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2004814 | 26/09/2022 | 1139.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA REPETIDORA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.046.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2004817 | 26/09/2022 | 941.36 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.920,PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004789 | 26/09/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.842,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004791 | 26/09/2022 | 2768.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.836,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004802 | 26/09/2022 | 4337.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.815,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004804 | 26/09/2022 | 4657.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.814,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004811 | 26/09/2022 | 2191.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L 200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.837,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004812 | 26/09/2022 | 2153.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.844,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004813 | 26/09/2022 | 4614.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.843,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004798 | 26/09/2022 | 1307.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PAA,NO PERIODO 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.841,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004803 | 26/09/2022 | 318.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.825,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2004819 | 26/09/2022 | 117.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.922, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2004793 | 26/09/2022 | 694.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/09 A 20/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.821, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004830 | 27/09/2022 | 13850.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.352,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004831 | 27/09/2022 | 5720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.358,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRASTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO | CONST/AMPL BARRAGENS, ACUDES, POÇOS, CISTERNAS E CAIXAS D`AG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122022 | 2004833 | 27/09/2022 | 17280.00 | 43831747000102 | CIBELE ANDREA GONCALVES ABREU 26455772881 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO E CONSTRUÇAO DE QUATRO POÇOS TUBULAR,EM AREAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº000005 E DISPENSA DV Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004837 | 27/09/2022 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.360,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 27/09/2022 | 805.00 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR UM REGISTRO DE TITULOS E QUINZE RECONHECIMETO DE FIRMA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 27/09/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004838 | 27/09/2022 | 818.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.359,PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004828 | 27/09/2022 | 11200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.364. PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004829 | 27/09/2022 | 1520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.363. PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004832 | 27/09/2022 | 2040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.353. PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004834 | 27/09/2022 | 8236.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.361. PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004835 | 27/09/2022 | 11200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.365.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004836 | 27/09/2022 | 4432.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.362.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004822 | 27/09/2022 | 2500.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 388.975 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2004823 | 27/09/2022 | 980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007611.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004824 | 27/09/2022 | 2040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.355.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004825 | 27/09/2022 | 1520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.357.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004826 | 27/09/2022 | 2860.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.354.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004827 | 27/09/2022 | 5720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.356.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 27/09/2022 | 3344.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.153 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 28/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2004856 | 28/09/2022 | 4568.36 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.306 E PREGAO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00159/2022-CPL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 2004862 | 28/09/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000081,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 28/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004858 | 28/09/2022 | 11200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 8A32/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.382.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004859 | 28/09/2022 | 11200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.381.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004860 | 28/09/2022 | 10740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.376.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004861 | 28/09/2022 | 6648.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.377.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2004844 | 28/09/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001671,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 28/09/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃODA CONTRA PARTIDA CONTRATUAL DA OPERAÇÃO 1073866-05/2020,CONVENIO 907643/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 28/09/2022 | 600.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZONA 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 142/2022 TRE-PB,NO PERIODO DE 19,20,21,22,23,26 E 30/09/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 28/09/2022 | 379.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 28/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 28/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 28/09/2022 | 8.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 28/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004857 | 28/09/2022 | 17126.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.375,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 28/09/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000007, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 28/09/2022 | 147.39 | 00001811844430 | JEANE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005149445444 | ROSA FRANCISCA PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 28/09/2022 | 60.00 | 00079863345415 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 28/09/2022 | 150.00 | 00012819266479 | ANA CARLA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 28/09/2022 | 150.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004869 | 29/09/2022 | 1394.36 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005691,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004880 | 29/09/2022 | 8796.12 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.384,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004881 | 29/09/2022 | 14396.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.383,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004882 | 29/09/2022 | 13510.45 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.382,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2004883 | 29/09/2022 | 26208.78 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.381,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004871 | 29/09/2022 | 992.26 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005690, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 29/09/2022 | 166.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004873 | 29/09/2022 | 2400.36 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA SERVI AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (CRECHE) .CONFORME NOTA FISCAL Nº 005689,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004874 | 29/09/2022 | 2975.65 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA SERVI AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (PRE ESCOLA) .CONFORME NOTA FISCAL Nº 005687,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004875 | 29/09/2022 | 5122.40 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, NA DESTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (EJA) .CONFORME NOTA FISCAL Nº 005688,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004876 | 29/09/2022 | 11039.40 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, NA DESTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL) .CONFORME NOTA FISCAL Nº 005686,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 29/09/2022 | 3319.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E MANCHAO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1050/PB E OGF 1060/PB/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº003277 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 29/09/2022 | 3750.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E MANCHAO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OFB 0218/PB E MOE 2921/PB/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº003272 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004866 | 29/09/2022 | 2202.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 389.284 E PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004867 | 29/09/2022 | 1826.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 083.331,PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004868 | 29/09/2022 | 2050.16 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.692, PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004870 | 29/09/2022 | 2040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.383.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2004872 | 29/09/2022 | 5720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.384.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004878 | 29/09/2022 | 4599.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 072.047.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 29/09/2022 | 206.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 863 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 30/09/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022- 3ºCOTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 30/09/2022 | 19725.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 30/09/2022 | 22844.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 30/09/2022 | 22166.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 30/09/2022 | 106266.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 30/09/2022 | 4900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 30/09/2022 | 15873.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 30/09/2022 | 22963.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 30/09/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 30/09/2022 | 10200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 30/09/2022 | 5488.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 30/09/2022 | 13081.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 30/09/2022 | 25755.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 30/09/2022 | 70296.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 30/09/2022 | 43414.63 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 30/09/2022 | 12120.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 30/09/2022 | 86084.79 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 30/09/2022 | 21500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 30/09/2022 | 94720.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 30/09/2022 | 9766.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 30/09/2022 | 26041.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 30/09/2022 | 25945.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 30/09/2022 | 69181.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 30/09/2022 | 421504.44 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 30/09/2022 | 80745.77 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60% CTR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 30/09/2022 | 181766.12 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 30/09/2022 | 36044.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 30/09/2022 | 33921.12 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 30/09/2022 | 21650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 30/09/2022 | 26495.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 30/09/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 30/09/2022 | 111406.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 30/09/2022 | 30615.85 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 30/09/2022 | 12250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 30/09/2022 | 13203.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 30/09/2022 | 11036.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 30/09/2022 | 37154.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 30/09/2022 | 4323.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 30/09/2022 | 89589.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 30/09/2022 | 21223.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 30/09/2022 | 11485.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 30/09/2022 | 238004.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 30/09/2022 | 56383.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 30/09/2022 | 65357.77 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 30/09/2022 | 12024.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 30/09/2022 | 42898.95 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 30/09/2022 | 67965.29 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 30/09/2022 | 11.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 30/09/2022 | 1434.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 30/09/2022 | 1142.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 30/09/2022 | 651.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 30/09/2022 | 567.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 30/09/2022 | 618.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 30/09/2022 | 550.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 30/09/2022 | 575.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 30/09/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 30/09/2022 | 11924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 30/09/2022 | 2.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4767,8 CONTA MOVIMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 30/09/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESON.,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 30/09/2022 | 5148.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2004898 | 30/09/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004748 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000012022 | 2004899 | 30/09/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 393,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 30/09/2022 | 40795.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 30/09/2022 | 14000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 30/09/2022 | 4412.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 30/09/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 30/09/2022 | 6098.76 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 30/09/2022 | 2354.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA BANCARIA,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 30/09/2022 | 22476.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 30/09/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 30/09/2022 | 59710.43 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 30/09/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PSB),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 30/09/2022 | 14.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 30/09/2022 | 9987.45 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 30/09/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 30/09/2022 | 8312.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 30/09/2022 | 14126.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 30/09/2022 | 4175.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 30/09/2022 | 3330.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 30/09/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 30/09/2022 | 16822.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 30/09/2022 | 8460.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 30/09/2022 | 3748.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 30/09/2022 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 30/09/2022 | 6924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 30/09/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 30/09/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 30/09/2022 | 9724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2004976 | 03/10/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004749.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET. NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2004979 | 03/10/2022 | 63268.48 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CR 1064861-88/2019 885792-IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL. | 06092021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 03/10/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004750.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004978 | 03/10/2022 | 2630.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2501.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00013/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 2004975 | 03/10/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 000111.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2004984 | 04/10/2022 | 471.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 135.953.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 04/10/2022 | 1640.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651823 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 04/10/2022 | 994.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651827 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004987 | 04/10/2022 | 60.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651824.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004988 | 04/10/2022 | 109.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651830.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004989 | 04/10/2022 | 402.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651828.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004990 | 04/10/2022 | 157.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651826.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004991 | 04/10/2022 | 25.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651821.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004992 | 04/10/2022 | 721.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651812.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004993 | 04/10/2022 | 400.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651813.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004994 | 04/10/2022 | 397.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651814.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004995 | 04/10/2022 | 593.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651815.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004996 | 04/10/2022 | 190.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651816.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004997 | 04/10/2022 | 7038.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651819.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004998 | 04/10/2022 | 316.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651820.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2004999 | 04/10/2022 | 960.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.087 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA N?º 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 04/10/2022 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,PARA TRATAMENTO DE AGUA,DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 11255 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005003 | 04/10/2022 | 247.30 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,QUEIJO E MORTADELA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077664,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005005 | 04/10/2022 | 226.95 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,QUEIJO E MORTADELA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS EQUIPES DE VACINAÇÃO DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077682,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005006 | 04/10/2022 | 794.43 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS E MORTADELA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NAS COMEMORAÇÕES DO SETEMBRO AMARELO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077681,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005009 | 04/10/2022 | 454.55 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,QUEIJOS E MORTADELA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,NAS COMEMORAÇÕES DO SETEMBRO AMARELO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077696,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2005010 | 04/10/2022 | 4416.91 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014058,PREGÃO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00155/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 04/10/2022 | 1340.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS , REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 67 , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 04/10/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RNM DE CRANIO COM CONTRASTE+SEDAÇAO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 1008409 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005000 | 04/10/2022 | 1798.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.392.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005002 | 04/10/2022 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A32/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.393.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005008 | 04/10/2022 | 1245.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES SALGADO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077672,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2005017 | 04/10/2022 | 129800.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTIA E COMERCIO LTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO CONJUNTO DE ALUNO CJA -PADRAO FNDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.207 E ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00127/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2005013 | 04/10/2022 | 4928.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000826,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 04/10/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº004751 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005007 | 04/10/2022 | 275.01 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,MORTADELA,PÃO SALGADO E SALSICHA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077676.PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 ECONTRATO Nº 00096/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 2005011 | 04/10/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000970.INEXIGIB. Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 04/10/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 04/10/2022 | 4796.88 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPESA DE LINCENÇA LP/LI=CONSTRUÇAO DE ABATEDOURO PUBLICO=COD:72.76364=PEQUENO=76,75-UFRPB=IT:1.127.630,35=AREA:284,45M=NE:10=L/AT:MUNICIPIO BARRA DE SANTA ROSA/PB 1º E 2º.JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005004 | 04/10/2022 | 120.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO SALGADO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900077668,PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 ECONTRATO Nº 00096/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 05/10/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 05/10/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 05/10/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 15.588-8 FEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005101 | 05/10/2022 | 1076.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA P.A.A,NO PERIODO 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.878,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005103 | 05/10/2022 | 289.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.856,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005104 | 05/10/2022 | 607.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.861,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 05/10/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004762,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 05/10/2022 | 250.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO S/N,CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONTRATO Nº015/2022 -L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 05/10/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 05/10/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004754 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004756 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE SITIO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 004761 RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 2005041 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 004642,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 E DISPENSA VL DE Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00037/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00089613023291 | RAFAEL DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA QDR 2063/PA,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004765 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 05/10/2022 | 1750.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004755 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005094 | 05/10/2022 | 4075.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.863,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005095 | 05/10/2022 | 1307.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.868,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005096 | 05/10/2022 | 2445.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BDY8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.859,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005097 | 05/10/2022 | 1861.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.858,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005100 | 05/10/2022 | 4672.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.860,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005102 | 05/10/2022 | 6152.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.862,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192021 | 2005019 | 05/10/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE setembro/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017684.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 05/10/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004766 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 05/10/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004759 E CONTRATO 0026/2022- PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005055 | 05/10/2022 | 4950.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VOLANTE,LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADES, USADOS NO DIA DA ELEIÇÃO NO 1º TURMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022, CONTRATO Nº 00147/2022 E NOTA FISCAL Nº000295, ENTRE OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO .. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 05/10/2022 | 341.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,TRANSLADOS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA E CERTIDÃO NEGATIVA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 05/10/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 05/10/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2005038 | 05/10/2022 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004763.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00113/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2005046 | 05/10/2022 | 1917.98 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.613.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2005047 | 05/10/2022 | 11613.66 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.616.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2005048 | 05/10/2022 | 319.30 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.614.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2005049 | 05/10/2022 | 12167.20 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.615.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2005050 | 05/10/2022 | 8331.76 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.617.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00121/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005060 | 05/10/2022 | 600.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,USADO NA CONSIENTIZAÇAO DA COLETA SELETIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000296,PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005088 | 05/10/2022 | 803.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.849.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005090 | 05/10/2022 | 1168.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.870.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005091 | 05/10/2022 | 803.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.871.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005092 | 05/10/2022 | 579.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.879.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005093 | 05/10/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA COLETA DO LIXO.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.869.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005099 | 05/10/2022 | 4614.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.864.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 05/10/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004758 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005061 | 05/10/2022 | 2873.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000632,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005062 | 05/10/2022 | 3315.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000631,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005063 | 05/10/2022 | 3536.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000630,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005064 | 05/10/2022 | 3615.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000629,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005065 | 05/10/2022 | 6748.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000621,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005066 | 05/10/2022 | 1446.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000620,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005079 | 05/10/2022 | 20163.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1050/PB, OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.850,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005081 | 05/10/2022 | 3268.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.857,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005082 | 05/10/2022 | 5490.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.855,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005084 | 05/10/2022 | 897.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.867,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005086 | 05/10/2022 | 1447.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.866,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005098 | 05/10/2022 | 7097.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.852,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 05/10/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 05/10/2022 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONTRATO Nº 014/2022 - L. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 05/10/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 05/10/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 05/10/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2022.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004753.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 05/10/2022 | 1040.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000575, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 05/10/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 009807. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 05/10/2022 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003330 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 05/10/2022 | 400.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000159 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 05/10/2022 | 1800.00 | 28849567000156 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004764, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005057 | 05/10/2022 | 1630.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS E CARRO DE SOM ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA NO PERIODO DE VACINAÇÃO CANINA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 05/10/2022 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,PARA TRATAMENTO DE AGUA,DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 11255 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005059 | 05/10/2022 | 1160.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS, GRADES E CARRO DE SOM ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NO SETREMBRO AMARELO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000298,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005068 | 05/10/2022 | 3614.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.876.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005069 | 05/10/2022 | 3422.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.875.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005070 | 05/10/2022 | 1153.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.880.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005071 | 05/10/2022 | 1153.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.877.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005072 | 05/10/2022 | 2258.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.874.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005073 | 05/10/2022 | 2026.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.873.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005074 | 05/10/2022 | 2605.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.872.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005075 | 05/10/2022 | 289.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.865.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005076 | 05/10/2022 | 2871.84 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.854.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005077 | 05/10/2022 | 2537.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.851.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005078 | 05/10/2022 | 1522.77 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS.NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.853.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 06/10/2022 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004783 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 06/10/2022 | 400.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SER.MED LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000110, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2005136 | 06/10/2022 | 2194.34 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº002334, PREGÃO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00158/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2005138 | 06/10/2022 | 1815.75 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº002333, PREGÃO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00158/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2005105 | 06/10/2022 | 64744.32 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUINTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000175 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00038/2022- CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 29042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005109 | 06/10/2022 | 7097.87 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.852,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00008433345419 | JOSE BRUNO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PORTOES,DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA BARROS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004781 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 06/10/2022 | 3360.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.250.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2005106 | 06/10/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000581.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 06/10/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 06/10/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010637359470 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 06/10/2022 | 150.00 | 00012833156456 | JOAO MARCELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 06/10/2022 | 250.00 | 00008578721411 | DANIANE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 06/10/2022 | 200.00 | 00001909076490 | MARIA JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 06/10/2022 | 200.00 | 00005675372423 | ROSA DE LIMA VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004767 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004769 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL 004779 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 06/10/2022 | 91.00 | 00016660671480 | MARIA DA VITORIA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010064727467 | PALOMA KESSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004780 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004771,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004768.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 06/10/2022 | 300.00 | 00007164511403 | ALAN COSME DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004770 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 06/10/2022 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004782,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004773 E CONTRATO Nº 014/2022- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004774 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004776 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004775 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004777 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004778 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004772 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 15.588-8 FEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005159 | 07/10/2022 | 114.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA OS ASSISTENTES SOCIAIS DE PLANTAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 07/10/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004784 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005156 | 07/10/2022 | 584.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS A SERVIÇO NO 1º TURNO DAS ELEIÇOES 2022,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.093,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2005147 | 07/10/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004785 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005153 | 07/10/2022 | 1738.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005154 | 07/10/2022 | 2907.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS POLICIAS EM SERVIÇO DO 1º TURNO DAS ELEICOES DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.091,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005155 | 07/10/2022 | 356.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUCIONARIOS DE PLANTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.092,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005144 | 07/10/2022 | 14670.18 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO PATROL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000080, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005145 | 07/10/2022 | 13855.17 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO MAO DE OBRA ,NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005142 | 07/10/2022 | 8458.45 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00078,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005143 | 07/10/2022 | 4591.73 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00079,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00028806727400 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL Nº 1540 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2005148 | 07/10/2022 | 4581.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.170,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2005149 | 07/10/2022 | 4873.44 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.171,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2005150 | 07/10/2022 | 979.41 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.172,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2005151 | 07/10/2022 | 19367.44 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.173,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 07/10/2022 | 1060.08 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 11925 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005157 | 07/10/2022 | 384.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES DE PLANTOES ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.097,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005158 | 07/10/2022 | 2664.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES DE PLANTOES DO SAMU ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.096,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005160 | 07/10/2022 | 413.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES NA CAMPANHA DA VACINAÇAO POLIOMELITE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.094,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005161 | 07/10/2022 | 484.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AS EQUIPES NA CAMPANHA DA VACINAÇAO ANTIRABICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.095,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2005178 | 10/10/2022 | 312.05 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2844, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2005182 | 10/10/2022 | 504.18 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.845,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 10/10/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022- 1ºCOTA ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 10/10/2022 | 1669.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022- 1ºCOTA(EXTRA) ,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 10/10/2022 | 1800.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº00034, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2005177 | 10/10/2022 | 8773.41 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.844,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2005180 | 10/10/2022 | 17953.51 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2842, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 2005167 | 10/10/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149.RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL.DISPENSA VL Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 10/10/2022 | 6621.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 10/10/2022 | 300.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004792, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2005181 | 10/10/2022 | 140971.12 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1º PARCELA DO CR 1042167-93/2017 P+B 844346 DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA EMENDAS PARLAMENTARES PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010.TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022 E CONTRATO DE Nº 00021/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 10/10/2022 | 8427.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 10/10/2022 | 9.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 10/10/2022 | 9.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 10/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 10/10/2022 | 300.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004793, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 10/10/2022 | 700.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS COM PROFICIONAIS DA EQUIPE PROGRAMA CIDADÃO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004790 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2005176 | 10/10/2022 | 215.94 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.846,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2005179 | 10/10/2022 | 120.04 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS BENEFICIADOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2843, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 10/10/2022 | 250.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.147 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 10/10/2022 | 250.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.146 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 10/10/2022 | 1000.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.148 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 11/10/2022 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 11/10/2022 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010409020494 | JOSE EDVALDO LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 11/10/2022 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 11/10/2022 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 11/10/2022 | 300.00 | 00016976836497 | JOSE VICTOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 11/10/2022 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 11/10/2022 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 11/10/2022 | 7212.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.221 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 11/10/2022 | 6792.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.220 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 11/10/2022 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 11/10/2022 | 280.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900080272.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 15.588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 16186-1 IGD PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 11/10/2022 | 950.00 | 00001196337446 | KESSIA NUNES DO BOMFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB ,NOS DIAS 05 E 06/05/2022,CABACEIRAS/PB DIA 09/04/2022 E SANTA CRUZ/RN NO DIA 02/04/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 11/10/2022 | 950.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 11/10/2022 | 6635.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 11/10/2022 | 1829.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1056359,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 11/10/2022 | 88.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 11/10/2022 | 18.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 11/10/2022 | 630.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900080274,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 11/10/2022 | 119.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO 1º TURNO DAS ELEIÇOES DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900080276,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 11/10/2022 | 4.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 11/10/2022 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 11/10/2022 | 91.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 11/10/2022 | 1417.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 11/10/2022 | 11068.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS.PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO (POLÍMERO/ASFÁLTICA) E URBANIZAÇÃO (PRAÇAS/PARQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2005204 | 11/10/2022 | 63268.49 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DA 3º MEDIÇAO DO CR 1064861-88/2019 - P+B 885792-IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311 E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10106/2020-CPL. | 06092021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 11/10/2022 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO QUANDU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 11/10/2022 | 77.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DURANTE O DESFILE CIVICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900080278,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 11/10/2022 | 131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 11/10/2022 | 1289.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 11/10/2022 | 1218.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900080268, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 11/10/2022 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 11/10/2022 | 417.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 13/10/2022 | 670.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004794 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 13/10/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RM DA PROSTATA(COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 011953,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 13/10/2022 | 510.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE 01 PAAF DA TIREOIDE + CITOLOGIA , REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269 OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005256 | 13/10/2022 | 1713.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 072.977.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 13/10/2022 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004795 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005265 | 13/10/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 16626,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 13/10/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.668, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005269 | 13/10/2022 | 381.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 424,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005271 | 13/10/2022 | 311.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 423,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005273 | 13/10/2022 | 210.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 422,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005274 | 13/10/2022 | 595.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 421,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005276 | 13/10/2022 | 521.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 420,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005281 | 13/10/2022 | 721.50 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 425,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 000111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005241 | 13/10/2022 | 1901.70 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004808,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00102/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005242 | 13/10/2022 | 1945.02 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004801,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00100/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2005243 | 13/10/2022 | 4280.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004811.PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2022 E CONTRATO Nº 00138/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005244 | 13/10/2022 | 7588.10 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004807,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00103/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005245 | 13/10/2022 | 2675.20 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004804.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00101/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005246 | 13/10/2022 | 2955.75 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0O4802,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00104/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005247 | 13/10/2022 | 2451.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004806,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00106/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005248 | 13/10/2022 | 1361.58 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004810,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00099/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005249 | 13/10/2022 | 1107.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO A DO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004809,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00105/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20220480457,RELATIVO AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL(TEATRO) ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005261 | 13/10/2022 | 440.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16631,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005263 | 13/10/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16629,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005275 | 13/10/2022 | 982.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 414,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005277 | 13/10/2022 | 1748.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 415,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005278 | 13/10/2022 | 1213.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 412,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005279 | 13/10/2022 | 1074.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 416,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005282 | 13/10/2022 | 210.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 418,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB ,NO DIA 06/10/2022,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005266 | 13/10/2022 | 463.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16627, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 13/10/2022 | 3300.00 | 00010427866405 | EDUARDO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA GRADE DE ARRASTO,PARA CORTES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004814 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS FECHADO E QUANDU,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004797 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005268 | 13/10/2022 | 172.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13669 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005270 | 13/10/2022 | 4144.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 417,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005272 | 13/10/2022 | 883.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 413,PREGAO ELETRONICO Nº 000024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005260 | 13/10/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16632, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005262 | 13/10/2022 | 498.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16630, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 13/10/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 13/10/2022 | 56.00 | 00005746731480 | DIOGO ROBERTO VERAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS POR BUSCA DE IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 13/10/2022 | 420.00 | 00004869474409 | DALCIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ALGODÃO DOCE,PARA DESTRIBUIÇAO NAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS,EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004798 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 13/10/2022 | 3000.00 | 23346383000150 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS,DO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA BUPLICA,DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004813 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362022 | 2005264 | 13/10/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16628, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 2005280 | 13/10/2022 | 210.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JÚNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 419,PREGAO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00111/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 13/10/2022 | 1600.00 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 12/10/2022,EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900080900 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 13/10/2022 | 400.00 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 12/10/2022,EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900080904 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 13/10/2022 | 400.00 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV,NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 12/10/2022,EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900080902 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 15.588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 14/10/2022 | 3750.00 | 00070975947486 | MATIAS RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS E BRINCADEIRAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004819, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 14/10/2022 | 500.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO,DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004816 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6699-2 FEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 14/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 14/10/2022 | 3479.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 14/10/2022 | 3479.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 14/10/2022 | 580.00 | 00007306791443 | LEILIANE SOARES PASCOAL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DOS POLICIAIS NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004820, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 14/10/2022 | 1828.13 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPESA FISCALIZAÇAO LP=ONSTRUÇAO DE ABATEDOURO PUBLICO=COD:72.76364=PEQUENO=29,25-UFRPB=ORÇ:1.127.630,35=AREA:284,45M=NE:10=L/ATV:JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 14/10/2022 | 1440.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 14/10/2022 | 6660.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E MANCHAO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1040/PB,OGF 1070/PB,NPR 6483/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº003433 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 14/10/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 14/10/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 14/10/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 14/10/2022 | 7000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000225 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2005294 | 14/10/2022 | 1662.12 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIÇAO DO MATERIAL ODONTOLOGICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº014.143,PREGAO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00154/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005299 | 14/10/2022 | 1490.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AO CAPS PARA USO COM OS USUARIOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 083.817,PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 14/10/2022 | 600.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004815, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 14/10/2022 | 1777.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001593, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 17/10/2022 | 5450.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005319 | 17/10/2022 | 2773.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.904.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005320 | 17/10/2022 | 2032.29 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.905.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005321 | 17/10/2022 | 384.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.911.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005323 | 17/10/2022 | 1837.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.906.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005324 | 17/10/2022 | 2026.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.912.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005325 | 17/10/2022 | 1230.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.914.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005326 | 17/10/2022 | 2026.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.920.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005327 | 17/10/2022 | 289.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.922.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 17/10/2022 | 171.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO SETOR DE EDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.396 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005329 | 17/10/2022 | 1505.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.919.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005330 | 17/10/2022 | 1845.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.913.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005331 | 17/10/2022 | 2307.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.909.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005332 | 17/10/2022 | 3191.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.910.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005352 | 17/10/2022 | 1942.84 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.726, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 17/10/2022 | 345.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS USB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.398 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 17/10/2022 | 698.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 036.397 E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 17/10/2022 | 2845.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 062526 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 17/10/2022 | 900.00 | 23346383000150 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO REALIZADO NA EMEF MARTINHO CERPA DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4830, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005314 | 17/10/2022 | 123.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO A DO MES DE SETEMBRO/2022(DIARIAS EXTRA EM VIRTUDE DO PLANEJAMENTO ESCOLAR).CONFORME NOTA FISCAL Nº 004821,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00105/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2005315 | 17/10/2022 | 38823.49 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 17/10/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004822 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005318 | 17/10/2022 | 2148.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000300,PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005333 | 17/10/2022 | 3498.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.901,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005334 | 17/10/2022 | 5306.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.929,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005336 | 17/10/2022 | 8151.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.915,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005339 | 17/10/2022 | 607.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.923,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005342 | 17/10/2022 | 318.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.924,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005344 | 17/10/2022 | 4538.64 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 005724,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005355 | 17/10/2022 | 20193.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.903,NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2005356 | 17/10/2022 | 3166.28 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2846, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 17/10/2022 | 3000.00 | 33624038000194 | REM PB REMARCACAO E GRAVAÇAO DE CHASSI E MOTOR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SONDAGEM SPT E TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000001, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 17/10/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA GUIA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005335 | 17/10/2022 | 3691.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO PERIODO DE 01/10 A 05/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.908.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005338 | 17/10/2022 | 1131.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.900.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005340 | 17/10/2022 | 289.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.921.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005341 | 17/10/2022 | 1825.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 06789/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.918.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005343 | 17/10/2022 | 876.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.928.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005345 | 17/10/2022 | 4075.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.927,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005346 | 17/10/2022 | 6536.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.926,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005347 | 17/10/2022 | 3358.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.925,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005348 | 17/10/2022 | 1387.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/BDY,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.917,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005349 | 17/10/2022 | 2153.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.916,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005351 | 17/10/2022 | 2922.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 06/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.907,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005322 | 17/10/2022 | 1972.34 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERRIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005723, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 17/10/2022 | 8.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 17/10/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005337 | 17/10/2022 | 712.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.902, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005350 | 17/10/2022 | 946.90 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005725,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005353 | 17/10/2022 | 845.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO P.P.A,NO PERIODO 01/10 A 10/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.930,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005359 | 17/10/2022 | 7378.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRURURAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000299, PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 15.588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 16.186-1 IGD-PB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2005383 | 18/10/2022 | 2701.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.110 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2005388 | 18/10/2022 | 4040.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2005389 | 18/10/2022 | 1859.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.105 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2005390 | 18/10/2022 | 1872.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.109 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005392 | 18/10/2022 | 453.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.114 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005393 | 18/10/2022 | 650.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NAS COMEMORAÇÕES DO SETEMBRO AMARELO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 18/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005382 | 18/10/2022 | 1026.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.112 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 18/10/2022 | 5611.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 18/10/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2005368 | 18/10/2022 | 9975.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004832, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00142/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2005369 | 18/10/2022 | 9870.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004831, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO (FEIRA DE AN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2005370 | 18/10/2022 | 217051.59 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS,CONVENIO ESTADUAL Nº012/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022. | 17102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2005375 | 18/10/2022 | 5834.80 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTINADO PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.627.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 18/10/2022 | 24939.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2005378 | 18/10/2022 | 3372.33 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.628.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 18/10/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 40/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 18/10/2022 | 3724.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005385 | 18/10/2022 | 1070.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.113, PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2005371 | 18/10/2022 | 511.65 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CAPS NAS COMEMORAÇÕES DO SETEMBRO AMARELO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2005372 | 18/10/2022 | 1150.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO(POLIOMIELITE).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 18/10/2022 | 3049.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2005380 | 18/10/2022 | 1950.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.104 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2005381 | 18/10/2022 | 5760.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 083.924,PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005384 | 18/10/2022 | 640.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.115, PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2005386 | 18/10/2022 | 1035.30 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MANUTENÇAO DAS UBS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.577.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2005387 | 18/10/2022 | 552.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO(ANTIRRABICA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 19/10/2022 | 852.21 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS(AGENDAS),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 036.256, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 840. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 19/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000599. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 19/10/2022 | 2200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO E COLUNA LOMBARDORSAL E CERVICAL,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 009890. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005419 | 19/10/2022 | 5720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.419.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005400 | 19/10/2022 | 7460.14 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.409,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005401 | 19/10/2022 | 5520.77 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.408,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005402 | 19/10/2022 | 9990.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.407,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005403 | 19/10/2022 | 8324.23 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.406,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005415 | 19/10/2022 | 899.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.421.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2005417 | 19/10/2022 | 1936.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORNE NOTA FISCAL Nº 015.085 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2005418 | 19/10/2022 | 247.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORNE NOTA FISCAL Nº 015.086 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005399 | 19/10/2022 | 16490.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO TRATOR NEW ROLF, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.410,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005414 | 19/10/2022 | 6706.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.422,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 19/10/2022 | 4275.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 19/10/2022 | 300.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZONA 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 175/2022 TRE-PB,NO PERIODO DE 17, 18, 19, 20 E 21/10/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 19/10/2022 | 138.00 | 00005746731480 | DIOGO ROBERTO VERAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS POR BUSCA DE IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 19/10/2022 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 19/10/2022 | 2233.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 19/10/2022 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 15.588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 16181-1 IGD PAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005420 | 19/10/2022 | 1520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 004.420,PREGAO ELETRONICO Nº00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 19/10/2022 | 398.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADOS DIGITAIS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1306 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2005431 | 20/10/2022 | 1282.95 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001231,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E CONTRATO Nº 00160/2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2005432 | 20/10/2022 | 2497.55 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001232, PRAGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022 E CONTRATO Nº 00160/2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 20/10/2022 | 195.23 | 00394494011766 | 14 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 20/10/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE VISTORIA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 20/10/2022 | 2220.00 | 03144808000130 | ROCHA PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PISO INTERTRAVADO 10X20X04CM NATURAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO DO CANTEIRO DA RUA PEDRO FERREIRA GUIMARAES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007967 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 20/10/2022 | 403.75 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 20/10/2022 | 403.75 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 20/10/2022 | 411.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 76980 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005423 | 20/10/2022 | 339.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 107740 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 20/10/2022 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 76979 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 20/10/2022 | 508.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 76982 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 20/10/2022 | 481.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 107741 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 20/10/2022 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 76981 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 20/10/2022 | 718.40 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AOS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.154 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005430 | 20/10/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 20/10/2022 | 400.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000167 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 21/10/2022 | 25456.35 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 21/10/2022 | 42246.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005454 | 21/10/2022 | 92.00 | 23631417000158 | KALYANE SOUTO FALCAO POTIGUARA 09555761485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO COM BOLOS DECORADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPI.OFERECIDO AOS USUARIOS DO CAPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004837.PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005455 | 21/10/2022 | 644.00 | 23631417000158 | KALYANE SOUTO FALCAO POTIGUARA 09555761485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO COM BOLOS DECORADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AS UBS'S EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004836.PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 21/10/2022 | 22188.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60/70%)).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 21/10/2022 | 7569.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%)).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 21/10/2022 | 15740.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 21/10/2022 | 30905.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS.DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 21/10/2022 | 6359.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 2005448 | 21/10/2022 | 2550.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.414, PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022,CONTRATO Nº 00160/2022 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2005449 | 21/10/2022 | 2609.65 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001234, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 00160/2022 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2005451 | 21/10/2022 | 1049.16 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001235, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 00160/2022 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2005452 | 21/10/2022 | 2589.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001233, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 00160/2022 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005453 | 21/10/2022 | 138.00 | 23631417000158 | KALYANE SOUTO FALCAO POTIGUARA 09555761485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO COM BOLOS DECORADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004835.PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 21/10/2022 | 1372.30 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CRAS PARA A OFICINA DE PINTURA OFERECIDO AS GESTANTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 790.049 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 21/10/2022 | 3079.46 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, COM O TRECHO RECIFE/BRASILIA-DF/RECIFE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 21/10/2022 | 2708.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇAO DE UM MANG SUCCAO E UM COMPRESSOR DE AR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002608 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005482 | 24/10/2022 | 614.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.956, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005459 | 24/10/2022 | 2156.21 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.668,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005463 | 24/10/2022 | 404.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 362,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005479 | 24/10/2022 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.957,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005480 | 24/10/2022 | 1330.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO P.A.A,NO PERIODO 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.954,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005487 | 24/10/2022 | 475.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.964,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 24/10/2022 | 112.44 | 00016050085404 | LORRANA QUEVLES SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGISA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 24/10/2022 | 150.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 24/10/2022 | 400.00 | 00070492028435 | TAMIRES CANDIDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008814609403 | LETICIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012751784488 | EDCLEIDE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012859552421 | LETICIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 24/10/2022 | 150.00 | 00070508943469 | CAMILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012819266479 | ANA CARLA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 24/10/2022 | 275.00 | 00007754365421 | JOSIVANIA APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DIPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012691564460 | TAYSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 24/10/2022 | 250.00 | 00003633088490 | MARIA IRACI BENEDITO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 24/10/2022 | 150.00 | 00086220717589 | MARIA LUCIA SOUZA VIANA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 24/10/2022 | 150.00 | 00038633763826 | JANIELLE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 24/10/2022 | 200.00 | 00014459912414 | GIOVANA GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012870365462 | BIANCA KLECIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 24/10/2022 | 137.00 | 00005746731480 | DIOGO ROBERTO VERAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS POR CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004842 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 24/10/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005509 | 24/10/2022 | 4064.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.936,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005510 | 24/10/2022 | 1314.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.937,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005511 | 24/10/2022 | 1350.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.960,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005512 | 24/10/2022 | 1847.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.932,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005514 | 24/10/2022 | 1219.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.943,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005516 | 24/10/2022 | 2069.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.935,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 24/10/2022 | 303.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL A AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 00030.853.201.651.30013,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005472 | 24/10/2022 | 438.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.942.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005474 | 24/10/2022 | 1022.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.944.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005476 | 24/10/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.940.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005478 | 24/10/2022 | 584.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.945.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005492 | 24/10/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.941.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 2005523 | 24/10/2022 | 84000.00 | 17918110000130 | J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRICICLO EM AÇO REFORÇADO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTINADO AOS CATADORES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 550 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00141/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005461 | 24/10/2022 | 2176.72 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.669,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005464 | 24/10/2022 | 404.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 363,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005481 | 24/10/2022 | 17048.73 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.965,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005483 | 24/10/2022 | 8646.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.933,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005486 | 24/10/2022 | 5099.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.934,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005488 | 24/10/2022 | 3281.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.961,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005489 | 24/10/2022 | 866.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.939,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005490 | 24/10/2022 | 698.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.963,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005491 | 24/10/2022 | 2682.57 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.962,NO PERIODO DE 11/10 A 20/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 24/10/2022 | 6000.00 | 45124077000101 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO CASA ROSA RECEPÇÕES E SERVIÇO DE BUFFET,PARA O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004844, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 24/10/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO-UNCME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- SECCIONAL PARAIBA,RELATIVO AO ANO DE 2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 24/10/2022 | 1350.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE PORTAS NAS ESCOLAS.JOSE CANDIDO RIBEIRO E JOSE EUDENICIO CORREIA LINS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004843, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 24/10/2022 | 750.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE AS ESCOLAS EMEF .CONFORME NOTA FISCAL Nº 004841, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005460 | 24/10/2022 | 3552.48 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA AMBULANCIA QSK 4060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.667,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2005462 | 24/10/2022 | 808.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 361,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005465 | 24/10/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.938.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005466 | 24/10/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.946.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005467 | 24/10/2022 | 2263.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.948.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005468 | 24/10/2022 | 1745.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.949.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005469 | 24/10/2022 | 1290.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.950.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005470 | 24/10/2022 | 3870.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.951.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005471 | 24/10/2022 | 2985.06 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.958.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005473 | 24/10/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.955.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005475 | 24/10/2022 | 2683.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.947.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005477 | 24/10/2022 | 2280.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.959.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005484 | 24/10/2022 | 3187.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.953.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005485 | 24/10/2022 | 2314.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.952.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 24/10/2022 | 420.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPARAÇAO DE GELADEIRA E FOGÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS JOSE RIBEIRO DINIZ E LILA NEPOMUCENO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004839 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 24/10/2022 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS USB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.471 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 25/10/2022 | 3004.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS USB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.480 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005530 | 25/10/2022 | 13437.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.420.PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005529 | 25/10/2022 | 28499.61 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.419,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000022022 | 2005532 | 25/10/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001691,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 25/10/2022 | 417.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA USO DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 33.336,E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005531 | 25/10/2022 | 415.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE MATADOURO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000379 E OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20220485086,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 25/10/2022 | 257.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,SEGUNDAS VIAS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA EM FAVOR DA PREFEITURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 25/10/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 15588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2005568 | 26/10/2022 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.080, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2005570 | 26/10/2022 | 117.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.081, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED. NA CONTA 15588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 26/10/2022 | 353.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 6099-2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 26/10/2022 | 2216.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 26/10/2022 | 360.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZONA 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 175/2022 TRE-PB,NO PERIODO DE 24,25,26,27,28 E 29/10/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 2005553 | 26/10/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504, PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2021 E CONTRATO Nº 10128/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005564 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 26/10/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2005567 | 26/10/2022 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.078,PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005569 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 26/10/2022 | 450.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.572 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005551 | 26/10/2022 | 3354.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.573 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 26/10/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE VISTORIA E PLACA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005558 | 26/10/2022 | 2104.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.398, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005559 | 26/10/2022 | 2110.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.402, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 26/10/2022 | 180.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002773 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 26/10/2022 | 550.00 | 17558716000101 | CAMPINA C VAREJISTA DE PEÇA E TACÓGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000398 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 26/10/2022 | 640.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.256.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005560 | 26/10/2022 | 4200.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3397, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005561 | 26/10/2022 | 4957.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3396, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005562 | 26/10/2022 | 1842.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELA MESMA.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.401 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2005566 | 26/10/2022 | 3647.77 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.077, PREGAO ELETRONICO Nº 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005542 | 26/10/2022 | 1574.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3403, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005543 | 26/10/2022 | 2310.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 3.399, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 26/10/2022 | 950.00 | 44161205000124 | CICERO EDILSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PORTAS SOB MEDIDA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004848, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2005554 | 26/10/2022 | 6027.90 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005557 | 26/10/2022 | 2093.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PELOS UBS.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.400, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2005563 | 26/10/2022 | 706.02 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.079, PREGAO ELETRONICO 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2005573 | 27/10/2022 | 980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007709.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 27/10/2022 | 350.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMAT E ANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE MIELOGRAMA,REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001116, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005575 | 27/10/2022 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO SETEMBRO AMARELO COM OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004851, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO Nº 00093/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005576 | 27/10/2022 | 110.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004852, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO Nº 00093/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005577 | 27/10/2022 | 770.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO OUTUBRO ROSA, NAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004853, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO Nº 00093/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005578 | 27/10/2022 | 275.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS ACS´S/ACE´S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004854, PRAGÃO ELETRONICO Nº 00005/2022, CONTRATO Nº 00093/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005579 | 27/10/2022 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE A ENTREGA DOS TABLETES AOS ACS´S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004855, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO Nº 00093/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005583 | 27/10/2022 | 385.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,SERVIDOS DURANTE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004859, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00093/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 2005572 | 27/10/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000393,DISPENSA POR VALOR Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 27/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAC=PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM=COD.49.70.670=MICRO=5-UFRPB=ORC:496.914,12=EXTENSAO:579,10M=NE:10=L/ATV:RUAS PROJETADA 01 E 02 E TRECHO DA RUA PREFEITO JOAO INACIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005584 | 27/10/2022 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE TERRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO Nº00093/2022 E NOTA FISCAL Nº 4860. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 27/10/2022 | 6196.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005587 | 27/10/2022 | 152.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005588 | 27/10/2022 | 1.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005589 | 27/10/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DESONERAÇAO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005580 | 27/10/2022 | 275.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO AGOSTO LILÁS/DOURADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004856, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO Nº 00093/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005581 | 27/10/2022 | 330.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO BEBÊ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004857, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO Nº 00093/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005582 | 27/10/2022 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004858, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00093/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 28/10/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000012, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 28/10/2022 | 3535.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 28/10/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 28/10/2022 | 17768.47 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 28/10/2022 | 8460.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 28/10/2022 | 13726.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 28/10/2022 | 4325.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 28/10/2022 | 700.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA O VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4650 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 28/10/2022 | 3748.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005602 | 28/10/2022 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 28/10/2022 | 6924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 28/10/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 28/10/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 28/10/2022 | 9724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 28/10/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2005598 | 28/10/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004462 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 28/10/2022 | 40817.75 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005608 | 28/10/2022 | 14000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 28/10/2022 | 4412.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 28/10/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 28/10/2022 | 3896.43 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 28/10/2022 | 22447.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 28/10/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PSB),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 28/10/2022 | 59633.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 28/10/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 28/10/2022 | 2.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 28/10/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000015 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 28/10/2022 | 2320.00 | 45653588000110 | AGROCONTABIS PROJETOS AGROPECUARIO E | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PRODUTIVOS,PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004861 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 28/10/2022 | 11194.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 28/10/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 28/10/2022 | 8312.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 28/10/2022 | 63991.08 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 28/10/2022 | 12024.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 28/10/2022 | 43237.30 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 28/10/2022 | 64793.41 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 28/10/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 28/10/2022 | 11924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 28/10/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 28/10/2022 | 30603.01 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 28/10/2022 | 11036.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 28/10/2022 | 38654.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 28/10/2022 | 420796.97 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 28/10/2022 | 33921.12 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 28/10/2022 | 80745.77 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60% CTR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 28/10/2022 | 21650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005652 | 28/10/2022 | 26495.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 28/10/2022 | 180371.28 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 28/10/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 28/10/2022 | 36044.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 28/10/2022 | 111406.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 28/10/2022 | 12250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 28/10/2022 | 4323.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 28/10/2022 | 89619.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 28/10/2022 | 13203.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 28/10/2022 | 21223.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 28/10/2022 | 11485.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005669 | 28/10/2022 | 238085.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 28/10/2022 | 56383.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 28/10/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 2005592 | 28/10/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000082,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 28/10/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 28/10/2022 | 91220.66 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 28/10/2022 | 24500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 28/10/2022 | 99339.08 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 28/10/2022 | 31103.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 28/10/2022 | 20125.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 28/10/2022 | 21632.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 28/10/2022 | 22966.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 28/10/2022 | 98266.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 28/10/2022 | 4900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005624 | 28/10/2022 | 15324.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005625 | 28/10/2022 | 22963.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005627 | 28/10/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005628 | 28/10/2022 | 9500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 28/10/2022 | 5488.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 28/10/2022 | 13081.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 28/10/2022 | 25755.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 28/10/2022 | 70296.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 28/10/2022 | 12120.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 28/10/2022 | 10036.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 28/10/2022 | 24013.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 28/10/2022 | 26663.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 28/10/2022 | 63795.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005686 | 31/10/2022 | 5250.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000026 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 31/10/2022 | 2400.00 | 00004476625460 | ROBERIA OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004863 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 31/10/2022 | 1500.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 31/10/2022 | 556.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 31/10/2022 | 580.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005678 | 31/10/2022 | 11.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 31/10/2022 | 624.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 31/10/2022 | 657.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 31/10/2022 | 572.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 31/10/2022 | 1152.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 31/10/2022 | 11470.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 31/10/2022 | 10187.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 31/10/2022 | 12197.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005691 | 31/10/2022 | 10379.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 31/10/2022 | 12312.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005693 | 31/10/2022 | 10640.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005694 | 31/10/2022 | 11386.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005695 | 31/10/2022 | 12142.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 2005675 | 31/10/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 416,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 31/10/2022 | 0.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005696 | 31/10/2022 | 1593.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005697 | 31/10/2022 | 1427.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005698 | 31/10/2022 | 1689.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 31/10/2022 | 1458.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 31/10/2022 | 1707.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 31/10/2022 | 1495.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 31/10/2022 | 1574.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 31/10/2022 | 1700.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 2005704 | 01/11/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000985.INEXIGIB. Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 01/11/2022 | 520.00 | 00007306791443 | LEILIANE SOARES PASCOAL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DOS POLICIAIS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004869, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 01/11/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº004866 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005714 | 01/11/2022 | 259.20 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,MORTADELA,PÃO SALGADO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900087253.PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005721 | 01/11/2022 | 2180.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VOLANTE,LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADES, USADOS NO DIA DA ELEIÇÃO NO 2º TURMO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022, CONTRATO Nº 00147/2022 E NOTA FISCAL Nº14, ENTRE OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO .. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000062022 | 2005707 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 004865,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 E DISPENSA VL DE Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00037/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2005705 | 01/11/2022 | 3198.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000907,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2005712 | 01/11/2022 | 14016.39 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2855, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005717 | 01/11/2022 | 2630.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2708.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00013/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005733 | 01/11/2022 | 1712.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES SALGADO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900087251,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 2005709 | 01/11/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 000122.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2005710 | 01/11/2022 | 312.05 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2857, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005713 | 01/11/2022 | 454.55 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,QUEIJOS E MORTADELA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,NAS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900087258,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2005716 | 01/11/2022 | 234.90 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,QUEIJOS,SALSICHA E MORTADELA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,NAS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900087246,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005723 | 01/11/2022 | 1148.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO CARRO DE SOM E BACKDROP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS COMEMORAÇOES ACS E ACE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005724 | 01/11/2022 | 335.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO CARRO DE SOM E BACKDROP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPS NAS COMEMORAÇOES OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.Nº749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005725 | 01/11/2022 | 923.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA,CARRO DE SOM E BACKDROP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO ENCERRAMENTO OUTUBRO ROSA(CAMINHADA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 10,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005726 | 01/11/2022 | 1600.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA,TABLADO E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A USB LILA CIRNE NO ENCERRAMENTO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005727 | 01/11/2022 | 1600.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA,TABLADO E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A USB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO.NO ENCERRAMENTO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005728 | 01/11/2022 | 1600.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA,TABLADO E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A USB JOSE RIBEIRO DINIZ.NO ENCERRAMENTO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005729 | 01/11/2022 | 1600.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA,TABLADO E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A USB TANCREDO NEVES.NO ENCERRAMENTO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2005730 | 01/11/2022 | 1250.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA,TABLADO E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A USB SANTA ROSA,ZONA RURAL.NO ENCERRAMENTO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005731 | 01/11/2022 | 1250.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA,TABLADO E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A USB ANADITA LINS,ZONA RURAL.NO ENCERRAMENTO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005732 | 01/11/2022 | 1250.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA,TABLADO E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A USB ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,ZONA RURAL.NO ENCERRAMENTO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2005708 | 01/11/2022 | 120.04 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS BENEFICIADOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2856, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA MEIO MAGNET. NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005722 | 01/11/2022 | 1148.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇAO E BACKDROP,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NA CULMINANÇA SEMANA DO BEBE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005750 | 03/11/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.981,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005751 | 03/11/2022 | 329.81 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, PERIODO 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.995,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005752 | 03/11/2022 | 1662.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIEEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO P.A.A, PERIODO 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.994,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2005734 | 03/11/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004872.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 03/11/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000302,RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005753 | 03/11/2022 | 782.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.004, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 03/11/2022 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS DE OUTUBRO DE 2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 03/11/2022 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004875 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005740 | 03/11/2022 | 1118.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.988.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005741 | 03/11/2022 | 2236.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.989.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005742 | 03/11/2022 | 1631.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.990.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005743 | 03/11/2022 | 1935.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.991.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005744 | 03/11/2022 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.980.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005745 | 03/11/2022 | 1710.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QDS 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.998.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005746 | 03/11/2022 | 2727.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.997.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005747 | 03/11/2022 | 2895.62 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.996.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005748 | 03/11/2022 | 3187.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.993.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005749 | 03/11/2022 | 3073.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.992.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005735 | 03/11/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004873.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005765 | 03/11/2022 | 4071.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.962,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005766 | 03/11/2022 | 5158.22 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.001,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005767 | 03/11/2022 | 11971.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.002,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005768 | 03/11/2022 | 5165.61 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.003,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005769 | 03/11/2022 | 5298.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.999,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005770 | 03/11/2022 | 765.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.007,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005771 | 03/11/2022 | 933.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.006,NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 03/11/2022 | 1050.10 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.475 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005761 | 03/11/2022 | 1241.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR/275,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.005.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005762 | 03/11/2022 | 1898.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA MOP 0679,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.987.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005763 | 03/11/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.983.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005764 | 03/11/2022 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.982.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/REC DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 2005778 | 03/11/2022 | 213537.92 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª E 2º MEDIÇAO DA PARCELA DO CR 1072883-42 - P+B 905308-ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 E TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00018/2022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 20092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005738 | 03/11/2022 | 23352.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO TRATOR BUDNY, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.429,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005739 | 03/11/2022 | 26060.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO TRATOR MASSEY, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.428,PREGAO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005754 | 03/11/2022 | 4064.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.977,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005755 | 03/11/2022 | 1533.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.986,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005756 | 03/11/2022 | 5764.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.978,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005757 | 03/11/2022 | 2628.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.979,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005758 | 03/11/2022 | 1314.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.984,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005759 | 03/11/2022 | 3214.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.985,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005760 | 03/11/2022 | 4803.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.976,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 03/11/2022 | 1365.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SRVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULOS PESADO MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 2005737 | 03/11/2022 | 3400.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004874 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2021,CONTRATO Nº 10134/2021 OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 03/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005785 | 04/11/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2005786 | 04/11/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000593.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 2005787 | 04/11/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017870.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2005779 | 04/11/2022 | 1463.98 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.648.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2005780 | 04/11/2022 | 10355.95 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.651.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2005781 | 04/11/2022 | 2094.82 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.649.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00074/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2005782 | 04/11/2022 | 10420.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.650.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005784 | 04/11/2022 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 4920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.446.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 04/11/2022 | 2120.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000648, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 07/11/2022 | 600.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE ESTOFADO NOS BANCOS DO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004880 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2005792 | 07/11/2022 | 758.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 137.702.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2005794 | 07/11/2022 | 1337.92 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.936,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 07/11/2022 | 100.00 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 07/11/2022,PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO COM TEMA``A EVOLUÇAO DA MADICINA DO TRABALHO``,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 07/11/2022 | 100.00 | 00012786736447 | MARCOS RIBEIRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 07/11/2022,PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO COM TEMA``A EVOLUÇAO DA MADICINA DO TRABALHO``,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 07/11/2022 | 100.00 | 00009555760403 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME DESCRITA EM TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 07/11/2022,PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO COM TEMA``A EVOLUÇAO DA MADICINA DO TRABALHO``,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005801 | 07/11/2022 | 355.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653237.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005802 | 07/11/2022 | 154.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653238.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005803 | 07/11/2022 | 373.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653239.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005804 | 07/11/2022 | 74.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653240.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005805 | 07/11/2022 | 595.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653241.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005806 | 07/11/2022 | 61.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653242.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005807 | 07/11/2022 | 112.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653243.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005808 | 07/11/2022 | 320.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653244.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005809 | 07/11/2022 | 5866.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653246.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005810 | 07/11/2022 | 355.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653247.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005811 | 07/11/2022 | 128.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653249.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2005812 | 07/11/2022 | 1319.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2653250.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00015/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 07/11/2022 | 571.27 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 073.405 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005818 | 07/11/2022 | 532.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001033, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ORIENTAÇÃO NO MINICURSO DE DESENHO E PINTURAS,DIRECIONADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004879 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 07/11/2022 | 700.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004881 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2005793 | 07/11/2022 | 5313.65 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.935,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005817 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 07/11/2022 | 3035.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1057131,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 07/11/2022 | 1371.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO PREDIO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº001.404 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005813 | 07/11/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 07/11/2022 | 2855.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENÇAO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES SITIO CABAÇAS E PAREDAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.483 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2005795 | 07/11/2022 | 215.94 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.937,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2005815 | 07/11/2022 | 15452.72 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.435,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005826 | 08/11/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 08/11/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 08/11/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005840 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 15.588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005831 | 08/11/2022 | 250.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO S/N,CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONTRATO Nº015/2022 -L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005820 | 08/11/2022 | 1700.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,NOS VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004882 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005834 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 08/11/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005829 | 08/11/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005839 | 08/11/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR O SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005835 | 08/11/2022 | 1468.32 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900089350 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005838 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 2005819 | 08/11/2022 | 4182.90 | 44307153000151 | RRA COMERCIO ELETROFONIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088.PREGAO ELETRONICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00161/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005833 | 08/11/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005837 | 08/11/2022 | 840.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS CANTEIROS DA PRAÇA,TRAVESSA MANOEL PADEIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 23972 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2005841 | 08/11/2022 | 3165.39 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.222.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2005842 | 08/11/2022 | 4452.10 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.223.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005832 | 08/11/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005821 | 08/11/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005822 | 08/11/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 08/11/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 08/11/2022 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONTRATO Nº 014/2022 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005825 | 08/11/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2022.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005836 | 08/11/2022 | 3635.50 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900089233 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005844 | 09/11/2022 | 1200.00 | 48315541000135 | ROSILENE MARIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005851 | 09/11/2022 | 2442.44 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005802, PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005852 | 09/11/2022 | 2050.16 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005805,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 09/11/2022 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.789, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2005845 | 09/11/2022 | 3984.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.952,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005850 | 09/11/2022 | 4378.54 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A CRECHE PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 005800,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005853 | 09/11/2022 | 2400.36 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE .CONFORME NOTA FISCAL Nº 005798,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005854 | 09/11/2022 | 5122.40 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - EJA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 005797,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005855 | 09/11/2022 | 2975.65 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - PRE-ESCOLA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005796,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005856 | 09/11/2022 | 11039.40 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005795,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 09/11/2022 | 1166.71 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.586 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 09/11/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154.RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005848 | 09/11/2022 | 1504.24 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005799,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005849 | 09/11/2022 | 992.26 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005803,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 09/11/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005846 | 09/11/2022 | 880.45 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005801,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005847 | 09/11/2022 | 1394.36 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005804,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 15.588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004886 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004888,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004896 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010064727467 | PALOMA KESSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 004897 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 004884 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004885.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 0044887 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004890 E CONTRATO Nº 014/2022- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005888 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004891 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004892 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004889 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004893 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004894 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004895 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005899 | 10/11/2022 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005906 | 10/11/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16871, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 10/11/2022 | 200.00 | 00017046010455 | ANA LUZIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 10/11/2022 | 95.20 | 00002828380408 | MARIA JOELMA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPAEIS DE ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005616372455 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008466061436 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 10/11/2022 | 200.00 | 00001909076490 | MARIA JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 10/11/2022 | 105.00 | 00010132305402 | FABRICIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 10/11/2022 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 10/11/2022 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 10/11/2022 | 300.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 10/11/2022 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 10/11/2022 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 10/11/2022 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 10/11/2022 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 10/11/2022 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 10/11/2022 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 10/11/2022 | 300.00 | 00016976836497 | JOSE VICTOR LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 10/11/2022 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 10/11/2022 | 300.00 | 00010409020494 | JOSE EDVALDO LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005940 | 10/11/2022 | 32.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 10/11/2022 | 1331.49 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, EM BRASILIA PERIODO 24/11/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 10/11/2022 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 10/11/2022 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2005865 | 10/11/2022 | 1000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000596(DIFERENCIA SALARIAL).INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005867 | 10/11/2022 | 13026.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 10/11/2022 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 10/11/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004905 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 10/11/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004900 E CONTRATO 0026/2022- PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005901 | 10/11/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16875, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005903 | 10/11/2022 | 483.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16873, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005946 | 10/11/2022 | 18.50 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 10/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 10/11/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 10/11/2022 | 275.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 10/11/2022 | 1750.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MEDICO VETERINARIO,PARA ORIENTAR DONOS OU CUIDAR DIRETAMENTE DO BEM-ESTAR E DA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004906 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004904 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 004903 RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005880 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004902. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 10/11/2022 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 10/11/2022 | 80045.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº2786290-ID 081230000008908948 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 10/11/2022 | 6686.65 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005908 | 10/11/2022 | 457.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16870, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 10/11/2022 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013.799 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2005864 | 10/11/2022 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004907.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00113/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 10/11/2022 | 244.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DOS CONTRATOS Nº 1080733-74 E Nº 1080666-59,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000420,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004899 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 10/11/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004901 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UND ESCOLARES E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2005895 | 10/11/2022 | 21938.98 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEXTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE AMPLIAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000176 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021 E CONTRATO Nº 00038/2022- CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 29042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005898 | 10/11/2022 | 431.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16874,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005904 | 10/11/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16872,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 10/11/2022 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 10/11/2022 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS APLICAÇÕES ARTICULARES EM JOELHO COM A MEDICAÇÃO SUPRAHYAL 04FA,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000140, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005884 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004898.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2005905 | 10/11/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 16869,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 10/11/2022 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 10/11/2022 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 10/11/2022 | 1143.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 10/11/2022 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 10/11/2022 | 155.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO A DESPOSIÇAO DA MESMA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 10/11/2022 | 85.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 10/11/2022 | 152.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 10/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 10/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 10/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 10/11/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 10/11/2022 | 1032.80 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022- 1ºCOTA(EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000132022 | 2005954 | 11/11/2022 | 28830.00 | 36757380000150 | MEDSANTA COM DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS USB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.997 E DISPENSA POR VALOR Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00177/2022-CPL.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2005955 | 11/11/2022 | 5250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 085.903,PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005956 | 11/11/2022 | 971.63 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 12715 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005962 | 11/11/2022 | 760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.467.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005968 | 11/11/2022 | 2451.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004918,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00106/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005969 | 11/11/2022 | 1230.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO A DO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004920,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00105/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005970 | 11/11/2022 | 5545.15 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004917,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00103/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005971 | 11/11/2022 | 2955.75 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0O4915,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00104/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005972 | 11/11/2022 | 1175.91 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004921,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00099/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005973 | 11/11/2022 | 1901.70 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004919,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00102/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005974 | 11/11/2022 | 2675.20 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004916.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00101/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005961 | 11/11/2022 | 18326.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.466,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 11/11/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 11/11/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENZE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT,TRE,TCE-PB, DO-PB ,ALEM DOS DIARIOS ELET. SUPERIORES: STJ, STF, TSE TRF5,DOU, TCU,NO PERIODO 02/01 A 31/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005964 | 11/11/2022 | 10.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005965 | 11/11/2022 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 11/11/2022 | 400.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004912, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 11/11/2022 | 300.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004911, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 11/11/2022 | 2500.00 | 41711404000170 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004909,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 16.186-1 IGD PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 14/11/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 16/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 16/11/2022 | 7610.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005995 | 16/11/2022 | 826.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS MOTORISTAS EM SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES DO SEGUNDO TURNO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.104,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005996 | 16/11/2022 | 3291.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS POLICIAIS EM SERVIÇO NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES DE 2022 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.103,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005997 | 16/11/2022 | 1653.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000105,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 16/11/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 16/11/2022 | 1431.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 16/11/2022 | 1462.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 16/11/2022 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO (FEIRA DE AN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2005985 | 16/11/2022 | 207679.88 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA BM 02 REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS,CONVENIO ESTADUAL Nº012/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022. | 17102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006021 | 16/11/2022 | 4286.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.044,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006022 | 16/11/2022 | 4286.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.045,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006023 | 16/11/2022 | 1662.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.034,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006025 | 16/11/2022 | 1204.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.036,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006026 | 16/11/2022 | 4901.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.049,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006028 | 16/11/2022 | 1752.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.043,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006029 | 16/11/2022 | 848.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.055,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006032 | 16/11/2022 | 10464.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.047,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2005982 | 16/11/2022 | 169318.40 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 3º MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE CRECHE TIPO B,COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00112/2022.CONVENIO Nº 0471/2021 SEECT/PB. | 11072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 16/11/2022 | 4353.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2005990 | 16/11/2022 | 3210.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004929.PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2022 E CONTRATO Nº 00138/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2005991 | 16/11/2022 | 1852.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004914,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00100/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005992 | 16/11/2022 | 8431.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.468.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 16/11/2022 | 420.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENEM.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005823, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006007 | 16/11/2022 | 4000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL Nº 0000001, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006035 | 16/11/2022 | 8461.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.054,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006037 | 16/11/2022 | 12740.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.048,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006038 | 16/11/2022 | 3916.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.046,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006039 | 16/11/2022 | 4404.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.052,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006040 | 16/11/2022 | 3148.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 23321/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.053,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006041 | 16/11/2022 | 586.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.041,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006042 | 16/11/2022 | 894.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.040,NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005984 | 16/11/2022 | 24800.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 16/11/2022 | 1040.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 PECAS DE ANDAIMES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004930 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006027 | 16/11/2022 | 949.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.033.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006031 | 16/11/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO NA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.037.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006034 | 16/11/2022 | 838.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.039.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006036 | 16/11/2022 | 365.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S-10 PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.035.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 16/11/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 41/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2005976 | 16/11/2022 | 2040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.469.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 16/11/2022 | 600.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004923, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005980 | 16/11/2022 | 456.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.107,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005981 | 16/11/2022 | 242.25 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.106,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 16/11/2022 | 4482.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA MESMA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005993 | 16/11/2022 | 100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E TESTES DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.094 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005994 | 16/11/2022 | 2308.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.106,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006008 | 16/11/2022 | 1593.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.027.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006009 | 16/11/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006010 | 16/11/2022 | 1783.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.026.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006011 | 16/11/2022 | 2515.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.029.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006012 | 16/11/2022 | 3225.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.024.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006013 | 16/11/2022 | 2543.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SEVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.031.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006014 | 16/11/2022 | 2352.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.025.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006015 | 16/11/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.042.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006016 | 16/11/2022 | 834.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.028.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 16/11/2022 | 916.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32.573 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006018 | 16/11/2022 | 2973.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.050.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006020 | 16/11/2022 | 1397.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.032.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006024 | 16/11/2022 | 2012.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 9D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.030.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2005998 | 16/11/2022 | 171.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA OS ASSISTENTES SOCIAIS DE PLANTAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 16/11/2022 | 370.00 | 00011849724431 | ISABELA CRISTINA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM FRALDAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A IV SEMANA DO BEBÊ NO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004926, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006030 | 16/11/2022 | 2401.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO P.A.A, PERIODO 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.023,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006033 | 16/11/2022 | 307.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, PERIODO 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.038,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005977 | 16/11/2022 | 500.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E POLIMENTO DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004924 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 16/11/2022 | 100.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E POLIMENTO DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004925 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006019 | 16/11/2022 | 1330.42 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.051, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006069 | 17/11/2022 | 2180.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEMANA DO BEBÊ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 15588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 17/11/2022 | 5482.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006046 | 17/11/2022 | 12035.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.560,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372022 | 2006047 | 17/11/2022 | 7172.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.559,PREGÃO ELETRONICO Nº 00037/2022 E CONTRATO Nº 00164/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006048 | 17/11/2022 | 1256.86 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.558,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006049 | 17/11/2022 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004934 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372022 | 2006056 | 17/11/2022 | 3224.62 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.557,PREGÃO ELETRONICO Nº 00037/2022 E CONTRATO Nº 00164/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006058 | 17/11/2022 | 5800.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID-19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005824,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006059 | 17/11/2022 | 10586.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.561,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006060 | 17/11/2022 | 4606.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.556,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006062 | 17/11/2022 | 425.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006063 | 17/11/2022 | 518.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESIVAÇAO DO SAMU.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006064 | 17/11/2022 | 669.90 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DIA D DOS ACS/ACE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006065 | 17/11/2022 | 3225.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.024.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006066 | 17/11/2022 | 2352.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.025.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006044 | 17/11/2022 | 1440.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006053 | 17/11/2022 | 377.81 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 19 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006054 | 17/11/2022 | 377.81 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 20 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006055 | 17/11/2022 | 377.81 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 21 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006071 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 17/11/2022 | 100.00 | 00062317849400 | SILVANO SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006051 | 17/11/2022 | 100.00 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006052 | 17/11/2022 | 100.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022,COM OS PROFESSORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO SELO UNICEF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 17/11/2022 | 1750.00 | 42137088000138 | VANDEILSON CLEBER LOPES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA,COM CARGA HORARIA DE 30 HRS SEMANAIS,AUXILIANDO OS PROFESSORES E ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ENVOLVENDO ROBOTICA,JUNTO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004931 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006068 | 17/11/2022 | 1218.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006043 | 17/11/2022 | 22139.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006061 | 17/11/2022 | 1710.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O PESSOAL DE APOIO (ALVT'S) E DO TRE-PB DURANTE O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000110,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006067 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006070 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4767-8 ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 18/11/2022 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006078 | 18/11/2022 | 3127.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 18/11/2022 | 6177.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 18/11/2022 | 623.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 18/11/2022 | 29598.41 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 18/11/2022 | 2950.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 18/11/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2006076 | 18/11/2022 | 720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMARA E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.482,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2006082 | 18/11/2022 | 9975.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004937, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00142/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2006083 | 18/11/2022 | 9870.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004936, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2006079 | 18/11/2022 | 37530.99 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006080 | 18/11/2022 | 12015.35 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.449,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 18/11/2022 | 15290.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006089 | 18/11/2022 | 1529.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 18/11/2022 | 7152.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 18/11/2022 | 720.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 18/11/2022 | 17131.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 18/11/2022 | 2113.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60/70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 18/11/2022 | 8835.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO PARA BANDA MARCIAL DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001616 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2006075 | 18/11/2022 | 2860.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.483.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006081 | 18/11/2022 | 13695.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.448.PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 18/11/2022 | 38518.66 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 18/11/2022 | 3857.51 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 18/11/2022 | 20485.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 18/11/2022 | 2576.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004935,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 15588-8 PFEC,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006101 | 21/11/2022 | 10892.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.015.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006102 | 21/11/2022 | 2240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 086.711,PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006105 | 21/11/2022 | 8700.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS UBS'S ANADITA,NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E TANCREDO NEVES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006106 | 21/11/2022 | 11200.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEN EM ACM, COM EXTRUTURA METALICA E LETRAS EM RELEVO PVC EXPANDIDO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS UBS'S ANADITA,NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, TANCREDO NEVES E RIACHO DA CRUZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2006108 | 21/11/2022 | 1813.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.817.PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00049/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 21/11/2022 | 1348.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/BOMBEIRO DOS VEICULOS CELTA,PEUGEOT,FIESTA E RENAULT.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2006103 | 21/11/2022 | 1317.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.490.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2006109 | 21/11/2022 | 1595.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000792, PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00077/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 21/11/2022 | 600.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS CANTEIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 24086 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 21/11/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003837.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 21/11/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000560 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 21/11/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 22/11/2022 | 200.00 | 00003277871479 | GLEICILENE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO NO ESCRITORIO GESPREV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 22/11/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 22/11/2022 | 5.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006136 | 22/11/2022 | 2217.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.085,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006138 | 22/11/2022 | 730.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.080,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006139 | 22/11/2022 | 2143.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.079,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006141 | 22/11/2022 | 876.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.062,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006142 | 22/11/2022 | 2649.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.068,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006144 | 22/11/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.088,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006146 | 22/11/2022 | 2217.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.087,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006147 | 22/11/2022 | 2069.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.086,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 22/11/2022 | 3820.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS E REPARTIÇÕES MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004946, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006140 | 22/11/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.083.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006161 | 22/11/2022 | 766.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MOB 5841/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.078.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006163 | 22/11/2022 | 766.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.063.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006164 | 22/11/2022 | 1131.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.064.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 22/11/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO SISTEMA SIGPG E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 52, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006137 | 22/11/2022 | 9717.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.066,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006143 | 22/11/2022 | 5246.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.084,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006155 | 22/11/2022 | 1145.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.082,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006158 | 22/11/2022 | 950.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.069,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006159 | 22/11/2022 | 5801.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSK 3920/PB, QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.067,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006160 | 22/11/2022 | 2549.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.065,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006162 | 22/11/2022 | 3695.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.077,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006120 | 22/11/2022 | 682.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 395.118, PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00063/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 22/11/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RM ABDOME TOTAL(COMPLEMENTO), REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 010346,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 22/11/2022 | 4000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCR. C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MENISCECTOMIA EM JOELHO ,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS. CONFORME NOTA FISCAL 000140, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006148 | 22/11/2022 | 2277.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.061.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006149 | 22/11/2022 | 2314.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.073.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006150 | 22/11/2022 | 683.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.070.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006151 | 22/11/2022 | 3952.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.071.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006152 | 22/11/2022 | 2239.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.074.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006153 | 22/11/2022 | 3036.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.072.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006154 | 22/11/2022 | 1956.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.060.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006156 | 22/11/2022 | 2236.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.059.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006165 | 22/11/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.081.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2006170 | 22/11/2022 | 2697.68 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIÇAO DO MATERIAL ODONTOLOGICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº014.317,PREGAO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00154/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006171 | 22/11/2022 | 1118.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.076.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006145 | 22/11/2022 | 1425.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.058, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 22/11/2022 | 3700.00 | 00010259641790 | JOSE ROGERIO HENRIQUE CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA BARRA DE FUTEBOL DE CAMPO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004945, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008177209442 | TATIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 22/11/2022 | 110.00 | 00016050085404 | LORRANA QUEVLES SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGISA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010637359470 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 22/11/2022 | 150.00 | 00012833156456 | JOAO MARCELO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 22/11/2022 | 200.00 | 00002656529441 | DANIEL OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 22/11/2022 | 180.00 | 00005251405499 | MARIA APARECIDA LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 22/11/2022 | 150.00 | 00012870365462 | BIANCA KLECIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 22/11/2022 | 750.00 | 00004495311476 | LUCINEIDE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006133 | 22/11/2022 | 886.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA DO P.A.A, PERIODO 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.075,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006134 | 22/11/2022 | 503.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, PERIODO 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.089,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006135 | 22/11/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO 11/11 A 20/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.057,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006172 | 23/11/2022 | 8244.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FARMACIA BASICA,DESTRIBUIÇAO COM OS PACIENETES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 395.225, PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2006176 | 23/11/2022 | 5094.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006177 | 23/11/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2006180 | 23/11/2022 | 1210.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.243 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 23/11/2022 | 1210.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.242 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006183 | 23/11/2022 | 8400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.100,PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2006174 | 23/11/2022 | 3573.60 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.016,PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 2006175 | 23/11/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000432,DISPENSA POR VALOR Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2006179 | 23/11/2022 | 2034.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.599.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006182 | 23/11/2022 | 3290.23 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00047/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 23/11/2022 | 320.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 23/11/2022 | 12.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006191 | 24/11/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006184 | 24/11/2022 | 184.00 | 23631417000158 | KALYANE SOUTO FALCAO POTIGUARA 09555761485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO COM BOLOS DECORADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004954.PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006185 | 24/11/2022 | 644.00 | 23631417000158 | KALYANE SOUTO FALCAO POTIGUARA 09555761485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO COM BOLOS DECORADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. DESTINADO PARA UBS DOS EVENTOS NOVEMBRO AZUL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004953.PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006187 | 24/11/2022 | 7343.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.145,PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006188 | 24/11/2022 | 60.00 | 00005025641489 | ELIVANICE DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022.PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006189 | 24/11/2022 | 60.00 | 00007677517447 | JULIANA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022.PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 24/11/2022 | 1280.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE OXIGENIO USADO NO SAMU,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5166,PORTARIA 749. ENTRE OUTRO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006192 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006186 | 24/11/2022 | 184.00 | 23631417000158 | KALYANE SOUTO FALCAO POTIGUARA 09555761485 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO COM BOLOS DECORADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.OFERECIDO AS GRAVIDAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAS,EVENTO SEMANA DO BEBE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004955.PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2006193 | 25/11/2022 | 1285.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007802.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006194 | 25/11/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA , REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006195 | 25/11/2022 | 123.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006196 | 25/11/2022 | 1.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006204 | 28/11/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006207 | 28/11/2022 | 158.49 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006215 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006216 | 28/11/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006218 | 28/11/2022 | 3817.00 | 00399857001521 | CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO ENCARGO DE 1% DO REGISTRO,DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,ANO/MODELO: 2022/2023.CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006202 | 28/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006200 | 28/11/2022 | 73.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS LILA NEPOMUCENO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006201 | 28/11/2022 | 1206.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 28/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CASA DE APOIO AOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006206 | 28/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006208 | 28/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006209 | 28/11/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006210 | 28/11/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006211 | 28/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006212 | 28/11/2022 | 2640.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇOES DE 58 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA,REALIZDOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2022,ATRAVES DE UNIDADE MOVEL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000770 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006213 | 28/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006214 | 28/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006217 | 28/11/2022 | 3600.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAG. POR IMAGEM DA MULHER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000656, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2006199 | 28/11/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001710,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRASTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 28/11/2022 | 21.05 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇAO DO CONVENIO MELHORIA SANITARIA,DA CONTA 15.390-7 CONVENIO 858058-2017.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006205 | 28/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 28/11/2022 | 500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB(26/11/2022),CAMPINA GRANDE/PB(7/11/2022) E JOAO PESSOA DIA 28/11/2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006229 | 29/11/2022 | 736.00 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, EM MACEIO PERIODO 30/11/2022 A 01/12/2022,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006225 | 29/11/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006235 | 29/11/2022 | 1364.93 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº355798 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006227 | 29/11/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006222 | 29/11/2022 | 3208.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.216.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006226 | 29/11/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNETE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006228 | 29/11/2022 | 402.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006230 | 29/11/2022 | 1408.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 073.760 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006231 | 29/11/2022 | 336.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001088, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006232 | 29/11/2022 | 170.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001093, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006223 | 29/11/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2006219 | 29/11/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº004961 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006220 | 29/11/2022 | 22697.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 2006221 | 29/11/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 443,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006224 | 29/11/2022 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006233 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006234 | 29/11/2022 | 5.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006237 | 30/11/2022 | 5033.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006238 | 30/11/2022 | 1.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DIBITADO NA CONTA 283.141-4 ICMS DESONERAÇAO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006239 | 30/11/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006241 | 30/11/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº004963 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 30/11/2022 | 41883.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 30/11/2022 | 14000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 30/11/2022 | 4412.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006300 | 30/11/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006311 | 30/11/2022 | 5703.47 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006314 | 30/11/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006315 | 30/11/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006316 | 30/11/2022 | 22447.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006317 | 30/11/2022 | 59633.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006335 | 30/11/2022 | 63.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006336 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006337 | 30/11/2022 | 5021.64 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE KITS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS CONFRATERNIZAÇOES DOS FUNCIONARIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 004965 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006283 | 30/11/2022 | 9992.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 30/11/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006290 | 30/11/2022 | 10712.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006236 | 30/11/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022- 3ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 2006240 | 30/11/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000101,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2006255 | 30/11/2022 | 312.05 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2874, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006282 | 30/11/2022 | 91884.63 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006284 | 30/11/2022 | 23500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006288 | 30/11/2022 | 104651.08 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006291 | 30/11/2022 | 30134.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 30/11/2022 | 19975.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006293 | 30/11/2022 | 21182.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006294 | 30/11/2022 | 22966.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006296 | 30/11/2022 | 102154.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006297 | 30/11/2022 | 4900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006299 | 30/11/2022 | 15464.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006301 | 30/11/2022 | 23763.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006303 | 30/11/2022 | 2275.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006305 | 30/11/2022 | 9500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006306 | 30/11/2022 | 5488.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006308 | 30/11/2022 | 13081.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006310 | 30/11/2022 | 25748.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006312 | 30/11/2022 | 70296.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006313 | 30/11/2022 | 12120.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006320 | 30/11/2022 | 26125.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006321 | 30/11/2022 | 63795.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006325 | 30/11/2022 | 9833.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006326 | 30/11/2022 | 24013.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 2006242 | 30/11/2022 | 110388.45 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1º MEDIÇAO DA CONCLUSAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL,PADRAO FNDE,COM DUAS SALAS DE AULA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022 E CONTRATO Nº 0132/2022. | 28112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 2006245 | 30/11/2022 | 51736.40 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ADITIVO DA 1º MEDIÇAO DA CONCLUSAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL,PADRAO FNDE,COM DUAS SALAS DE AULA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000221 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022 E CONTRATO Nº 0132/2022. | 28112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2006253 | 30/11/2022 | 1889.44 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2873, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2006254 | 30/11/2022 | 16297.31 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2872, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 30/11/2022 | 420458.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 30/11/2022 | 79730.27 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60% CTR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 30/11/2022 | 185246.98 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006259 | 30/11/2022 | 35544.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006260 | 30/11/2022 | 35013.65 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006261 | 30/11/2022 | 21650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 30/11/2022 | 26495.24 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006263 | 30/11/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006264 | 30/11/2022 | 112606.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006266 | 30/11/2022 | 12250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006267 | 30/11/2022 | 13088.13 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 30/11/2022 | 30512.86 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 30/11/2022 | 12036.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 30/11/2022 | 38366.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006318 | 30/11/2022 | 11485.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006319 | 30/11/2022 | 238330.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006322 | 30/11/2022 | 56383.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006323 | 30/11/2022 | 4323.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006324 | 30/11/2022 | 89711.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 30/11/2022 | 21223.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006279 | 30/11/2022 | 63997.17 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006281 | 30/11/2022 | 12148.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006295 | 30/11/2022 | 40715.25 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006298 | 30/11/2022 | 65594.78 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 30/11/2022 | 577.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006244 | 30/11/2022 | 662.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 30/11/2022 | 629.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 30/11/2022 | 585.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 30/11/2022 | 1163.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 30/11/2022 | 561.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006250 | 30/11/2022 | 1462.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006251 | 30/11/2022 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 30/11/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 30/11/2022 | 11924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR O SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006328 | 30/11/2022 | 790.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTINADA A TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.091 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2006252 | 30/11/2022 | 145.96 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA OS BENEFICIADOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2875,PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 30/11/2022 | 12826.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006280 | 30/11/2022 | 3775.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006302 | 30/11/2022 | 3030.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006304 | 30/11/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006307 | 30/11/2022 | 18462.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006309 | 30/11/2022 | 8460.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006329 | 30/11/2022 | 150.00 | 00012751784488 | EDCLEIDE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006330 | 30/11/2022 | 133.00 | 00007694524421 | ERILENE FRANÇA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 30/11/2022 | 150.00 | 00012859552421 | LETICIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006332 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070508943469 | CAMILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006333 | 30/11/2022 | 200.00 | 00014459912414 | GIOVANA GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006334 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070707826403 | RUAN PEREIRA VELEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006265 | 30/11/2022 | 3748.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006268 | 30/11/2022 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006269 | 30/11/2022 | 6924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006338 | 30/11/2022 | 1075.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.090 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006287 | 30/11/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 30/11/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006286 | 30/11/2022 | 9724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006342 | 01/12/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000306,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006345 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL DURANTE OS DIAS 30/11 E 01/12/2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006346 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MACEIO/AL,DURANTE OS DIAS 30/11 E 01/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2006344 | 01/12/2022 | 20484.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005851,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006353 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA MEIO MAGNET. NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2006355 | 01/12/2022 | 117.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.232, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2006356 | 01/12/2022 | 117.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.231, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 2006339 | 01/12/2022 | 10748.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA A MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.654.PREGAO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006340 | 01/12/2022 | 11975.10 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA A MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.656.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006341 | 01/12/2022 | 2138.97 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA A MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.655.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2006358 | 01/12/2022 | 2824.08 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.228, PREGAO ELETRONICO Nº 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006348 | 01/12/2022 | 300.00 | 00058472274420 | CONSTANÇA DENIZE DANTAS GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB DIA 18/10/2022,CUITE/PB DIA 22/11/2022,SÃO VICENTE DO SERIDO/PB DIA 21/09/2022 E PEDRA LAVRADA/PB NO DIA 18/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006352 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2006354 | 01/12/2022 | 588.35 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.230, PREGAO ELETRONICO 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006347 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00001989434401 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL DURANTE OS DIAS 30/11 E 01/12/2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 2006343 | 01/12/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000995.INEXIGIB. Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006349 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006350 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006351 | 01/12/2022 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2006357 | 01/12/2022 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.229,PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006365 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006366 | 02/12/2022 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 2006359 | 02/12/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 000133.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2006360 | 02/12/2022 | 16134.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.228,PREGAO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00156/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006364 | 02/12/2022 | 12980.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (VITRECTOMIA), REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022873 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2006368 | 02/12/2022 | 1250.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDA,TABLADO E SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A USB ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,ZONA RURAL.NO ENCERRAMENTO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2006371 | 02/12/2022 | 400.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MESMA.NA RELIZAÇAO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2006372 | 02/12/2022 | 1548.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,BACKDROP E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS NA ZONA URBANA.NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2006373 | 02/12/2022 | 1250.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,BACKDROP E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS SANTA ROSA.NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2006374 | 02/12/2022 | 1250.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,BACKDROP E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS ANADITA LUIS(SITIO CUIUIU).NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006362 | 02/12/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004972.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2006363 | 02/12/2022 | 8487.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001003,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006367 | 02/12/2022 | 6000.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.195 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2006370 | 02/12/2022 | 1500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,USADO NA CONCIENTIZAÇAO DA COLETA SELETIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15,PREGAO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2006369 | 02/12/2022 | 1148.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKDROP E SONORIZAÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, USADO NA SCFV NAS COMEMORAÇOES DO NOVEMBRO AZUL.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21,PREGÃO ELETRONICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2006361 | 02/12/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004971.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006396 | 05/12/2022 | 922.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.099, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2006376 | 05/12/2022 | 165.20 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO SALGADO E SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS BENEFICIARIOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900098756,PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 ECONTRATO Nº 00096/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2006378 | 05/12/2022 | 132.60 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO SALGADO E SALSICHA),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS USUARIOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900098755,PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 ECONTRATO Nº 00096/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006407 | 05/12/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,PERIODO 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.125,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006410 | 05/12/2022 | 960.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO P.A.A,PERIODO 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.111,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006418 | 05/12/2022 | 67.90 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.019,CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00087/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2006375 | 05/12/2022 | 189.70 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,MORTADELA,PAES E SALSICHA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PARA SERVIR NA CAPACITAÇAO DOS RECICLADORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900098752.PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006399 | 05/12/2022 | 1314.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/275, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.100.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006409 | 05/12/2022 | 2190.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA COLETA DE LIXO.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.118.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006413 | 05/12/2022 | 730.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.123.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006414 | 05/12/2022 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.124.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006416 | 05/12/2022 | 726.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADO PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.121.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2006377 | 05/12/2022 | 375.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E PAES SALGADO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900098744,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006381 | 05/12/2022 | 866.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.130,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006382 | 05/12/2022 | 586.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.131,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006383 | 05/12/2022 | 5246.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.101,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006385 | 05/12/2022 | 6651.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:QSK 3920/PB,QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.126,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006387 | 05/12/2022 | 12784.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.102,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006389 | 05/12/2022 | 3695.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.103,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006391 | 05/12/2022 | 2157.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.104,NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006415 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00010788155423 | PEDRO HENRIQUE AMANCIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,NOS JOGOS ESCOLARES DO COLEGIO MUNICIPAL JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004975 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006420 | 05/12/2022 | 3408.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.018,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2006379 | 05/12/2022 | 366.15 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,MORTADELA,QUEIJO COALHO E SALSICHA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,NAS COMEMORAÇÕES DO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900098741,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 749. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006393 | 05/12/2022 | 1145.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.107.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006395 | 05/12/2022 | 2515.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.119.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006397 | 05/12/2022 | 3377.55 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.114.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006398 | 05/12/2022 | 1669.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.115.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006400 | 05/12/2022 | 2236.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.120.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006401 | 05/12/2022 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.117.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006402 | 05/12/2022 | 2219.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.108.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006403 | 05/12/2022 | 1704.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.110.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006404 | 05/12/2022 | 586.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.129.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006405 | 05/12/2022 | 1935.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.113.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006406 | 05/12/2022 | 2277.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.112.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006408 | 05/12/2022 | 1669.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.116.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2006411 | 05/12/2022 | 738.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 139.111.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006417 | 05/12/2022 | 1475.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.882 E PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº00051/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006419 | 05/12/2022 | 394.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,PARA SERVIR NAS COMEMORAÇOES DO NOVEMBRO AZUL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.020 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00087/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2006412 | 05/12/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018044 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006380 | 05/12/2022 | 3096.41 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.105,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006384 | 05/12/2022 | 2660.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.109,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006386 | 05/12/2022 | 2069.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.127,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006388 | 05/12/2022 | 1387.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.132,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006390 | 05/12/2022 | 6504.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.106,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006392 | 05/12/2022 | 6503.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.128,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006394 | 05/12/2022 | 1022.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.122,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000062022 | 2006434 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS AMBIENTAIS,ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO,AUXILIO E ACOMPANHAMENTO EM PRADS,ORIENTAÇAO NO PGRS E DEMAIS ASSUNTOS AMBIENTAIS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª 004985,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 E DISPENSA VL DE Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00037/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006436 | 06/12/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 06/12/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006438 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004992 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006439 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 004990 RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006440 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 004989. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE VEÍC./MAQ/EQUIP (PATRULHA MECANIZADA/TRATOR/IMP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006483 | 06/12/2022 | 8000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BALANCA,DESTINADA PARA O MATADOURO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº063.147 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006507 | 06/12/2022 | 4820.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006508 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006509 | 06/12/2022 | 2626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006442 | 06/12/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004991 E CONTRATO 0026/2022- PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006443 | 06/12/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004993 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006449 | 06/12/2022 | 2724.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PUBLICAÇOES RELATIVO A FATURA Nº 1058686,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2006453 | 06/12/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000607.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 06/12/2022 | 240.00 | 09370412000198 | BARRA DE SANTA ROSA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006488 | 06/12/2022 | 15102.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006490 | 06/12/2022 | 5123.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006492 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006514 | 06/12/2022 | 404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006516 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006421 | 06/12/2022 | 4000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000728, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2006422 | 06/12/2022 | 4580.36 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.597 E PREGAO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00159/2022-CPL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2006423 | 06/12/2022 | 1520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.563.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006424 | 06/12/2022 | 2208.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 077.890.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO-HISTOQUIMICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS .CONFORME NOTA FISCAL 1002003, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006444 | 06/12/2022 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONTRATO Nº 014/2022 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006445 | 06/12/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006446 | 06/12/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006448 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004988.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇOES SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006450 | 06/12/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006455 | 06/12/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 06/12/2022 | 130.00 | 43572913000195 | LUCIA LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A CLINICA VETERINARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006464 | 06/12/2022 | 795.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654647.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006465 | 06/12/2022 | 199.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654649.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006466 | 06/12/2022 | 2387.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654632.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 06/12/2022 | 795.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654646.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006468 | 06/12/2022 | 795.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654648.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006469 | 06/12/2022 | 247.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654650.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006470 | 06/12/2022 | 80.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654644, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006471 | 06/12/2022 | 332.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654642, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006472 | 06/12/2022 | 542.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654638, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006473 | 06/12/2022 | 151.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654636, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006474 | 06/12/2022 | 621.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654634, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006475 | 06/12/2022 | 183.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654645, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006476 | 06/12/2022 | 355.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654643, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006477 | 06/12/2022 | 6528.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654641, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006478 | 06/12/2022 | 216.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654637, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006479 | 06/12/2022 | 193.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654633, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006480 | 06/12/2022 | 2517.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654635, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006481 | 06/12/2022 | 342.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2654631, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006506 | 06/12/2022 | 8850.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2006425 | 06/12/2022 | 2630.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2941.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00013/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006427 | 06/12/2022 | 2000.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADA AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DA GESTAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL Nº 0000002, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006430 | 06/12/2022 | 600.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS EM FOGÕES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE AS ESCOLAS EMEFS ROSA SOARES E PLINIO LINS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 004980, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006431 | 06/12/2022 | 835.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS EM FOGÕES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE AS ESCOLAS EMEFS JOSE RIBEIRO DINIZ E SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 004979, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006433 | 06/12/2022 | 950.00 | 29285299000150 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO/REPAROS EM FOGÕES E BEBEDOUROS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE AS ESCOLAS EMEFS JOSE EUDENICIO E ANEXO SEVERINA ADELIA BARROS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004978, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 2006435 | 06/12/2022 | 6101.83 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2881, PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006447 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004987 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 06/12/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 2006460 | 06/12/2022 | 4431.80 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMER DOS CAP OVIN DO CUR PARAIBAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00088/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006484 | 06/12/2022 | 196309.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006487 | 06/12/2022 | 29637.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006489 | 06/12/2022 | 74777.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 06/12/2022 | 12120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006493 | 06/12/2022 | 16028.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006495 | 06/12/2022 | 10350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 06/12/2022 | 13316.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006499 | 06/12/2022 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006501 | 06/12/2022 | 55280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006503 | 06/12/2022 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006505 | 06/12/2022 | 5936.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2006426 | 06/12/2022 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004977.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00113/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006452 | 06/12/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2006463 | 06/12/2022 | 3912.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4564,PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006498 | 06/12/2022 | 23755.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006500 | 06/12/2022 | 4517.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006502 | 06/12/2022 | 10951.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006504 | 06/12/2022 | 24452.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006494 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 06/12/2022 | 4466.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006513 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006432 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REABASTECIMENTO DE TINTAS NA IMPRESSORA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004994,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 06/12/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006458 | 06/12/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006462 | 06/12/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006515 | 06/12/2022 | 1575.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006517 | 06/12/2022 | 2699.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006518 | 06/12/2022 | 5535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006519 | 06/12/2022 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 06/12/2022 | 250.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO S/N,CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONTRATO Nº015/2022 -L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006482 | 06/12/2022 | 1454.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006485 | 06/12/2022 | 11284.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006486 | 06/12/2022 | 2106.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006428 | 06/12/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004981,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006429 | 06/12/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004984,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006511 | 06/12/2022 | 2699.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006512 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006461 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006510 | 06/12/2022 | 3911.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006520 | 07/12/2022 | 5363.10 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006523 | 07/12/2022 | 1687.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006521 | 07/12/2022 | 14382.02 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006522 | 07/12/2022 | 4517.34 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006524 | 07/12/2022 | 13560.19 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006544 | 07/12/2022 | 2410.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000709,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006548 | 07/12/2022 | 527.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.547 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006549 | 07/12/2022 | 2169.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022, CONTRATO Nº 00122/2022 E NOTA FISCAL Nº 000710,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006550 | 07/12/2022 | 5512.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.542 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006551 | 07/12/2022 | 4910.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.543 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006553 | 07/12/2022 | 4265.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.544 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006554 | 07/12/2022 | 8690.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.545 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006555 | 07/12/2022 | 3158.01 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.546 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006556 | 07/12/2022 | 1039.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.548 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006525 | 07/12/2022 | 70125.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006526 | 07/12/2022 | 10500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006527 | 07/12/2022 | 31563.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA 13º SALARIO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006528 | 07/12/2022 | 9358.01 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO A ULTIMA PARCELA 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006529 | 07/12/2022 | 27200.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006530 | 07/12/2022 | 22987.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006531 | 07/12/2022 | 5533.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006532 | 07/12/2022 | 7049.67 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006533 | 07/12/2022 | 750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006534 | 07/12/2022 | 3785.40 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006536 | 07/12/2022 | 4818.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006537 | 07/12/2022 | 666.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006538 | 07/12/2022 | 3750.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006539 | 07/12/2022 | 1515.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006540 | 07/12/2022 | 3806.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006541 | 07/12/2022 | 7848.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372022 | 2006543 | 07/12/2022 | 1107.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 315, PREGÃO ELETRONICO Nº00037/2022 E CONTRATO Nº 00176/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006546 | 07/12/2022 | 1157.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.999,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006547 | 07/12/2022 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004996 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006535 | 07/12/2022 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006545 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006552 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2006542 | 07/12/2022 | 6706.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E AFINS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4566,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006557 | 08/12/2022 | 10245.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006558 | 08/12/2022 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 2006559 | 08/12/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162.RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006567 | 09/12/2022 | 6752.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS.DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006563 | 09/12/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022- 1ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006565 | 09/12/2022 | 317.16 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022- 1ºCOTA( EXTRA),REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006560 | 09/12/2022 | 10147.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006561 | 09/12/2022 | 1.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006562 | 09/12/2022 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006564 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006566 | 09/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2006571 | 12/12/2022 | 6861.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.261 E PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006576 | 12/12/2022 | 1539.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000113,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006577 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006568 | 12/12/2022 | 2436.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.115,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006573 | 12/12/2022 | 883.30 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13424,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006574 | 12/12/2022 | 530.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13425,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2006575 | 12/12/2022 | 6424.13 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.262, PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006572 | 12/12/2022 | 498.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA CAPACITAÇÃO DOS RECICLADORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.114, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2006569 | 12/12/2022 | 7433.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.263, PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2006570 | 12/12/2022 | 1541.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.260, PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2006599 | 13/12/2022 | 3852.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005008.PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2022 E CONTRATO Nº 00138/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2006600 | 13/12/2022 | 1175.91 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005007,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00099/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2006601 | 13/12/2022 | 2451.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005004,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00106/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2006602 | 13/12/2022 | 5545.15 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO,TURNO MANHA E TARDE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005003,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00103/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2006603 | 13/12/2022 | 2534.40 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005002.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00101/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2006604 | 13/12/2022 | 1291.50 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO A DO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005009,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00105/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2006605 | 13/12/2022 | 2674.25 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0O5012,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00104/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2006606 | 13/12/2022 | 1759.78 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005000,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00100/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2006607 | 13/12/2022 | 2007.35 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005005,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00102/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006611 | 13/12/2022 | 11485.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006612 | 13/12/2022 | 132237.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006617 | 13/12/2022 | 56383.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENFINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006618 | 13/12/2022 | 354.99 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.269, PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006622 | 13/12/2022 | 4323.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006623 | 13/12/2022 | 89650.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006626 | 13/12/2022 | 21223.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006627 | 13/12/2022 | 4877.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.177,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006640 | 13/12/2022 | 3990.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.162,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006641 | 13/12/2022 | 14233.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, NPR 6483/PB, OFB 0218/PB, OGA 9600/PB, OGF 1040/PB, OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.150,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006642 | 13/12/2022 | 2416.53 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.146,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006643 | 13/12/2022 | 1566.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.146,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006644 | 13/12/2022 | 866.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.174,NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006678 | 13/12/2022 | 6766.76 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00097,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006679 | 13/12/2022 | 12566.84 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00098,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006680 | 13/12/2022 | 16675.23 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00099,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006681 | 13/12/2022 | 5533.25 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006683 | 13/12/2022 | 4869.26 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006628 | 13/12/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COLETA DO LIXO.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.166.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006634 | 13/12/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.175.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006635 | 13/12/2022 | 1241.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.163.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006638 | 13/12/2022 | 1022.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.148.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006639 | 13/12/2022 | 547.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/275, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.147.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006666 | 13/12/2022 | 3520.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO L200 DE PLACA MOB 0679/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00101,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006587 | 13/12/2022 | 1516.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ULTIMA PARCELA RELATIVO AO DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006671 | 13/12/2022 | 641.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0000445-92.2012.8.15.0781-ID 081230000009071499 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006673 | 13/12/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº0000445-92.2012.8.15.0781-ID 081230000009071448 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006580 | 13/12/2022 | 5113.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.087.PREGAO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006586 | 13/12/2022 | 5156.52 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014478,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00055/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006613 | 13/12/2022 | 26125.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006614 | 13/12/2022 | 422.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.271, PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006615 | 13/12/2022 | 63795.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006624 | 13/12/2022 | 9833.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006625 | 13/12/2022 | 24013.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006632 | 13/12/2022 | 4629.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.158.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006636 | 13/12/2022 | 2732.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.159.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006637 | 13/12/2022 | 2352.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.156.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006653 | 13/12/2022 | 2424.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 329,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006655 | 13/12/2022 | 1414.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 332,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006656 | 13/12/2022 | 2268.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.152.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006657 | 13/12/2022 | 2201.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.157.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006658 | 13/12/2022 | 1118.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.155.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006659 | 13/12/2022 | 447.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.151.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006660 | 13/12/2022 | 2806.18 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.153.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006661 | 13/12/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.161.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006662 | 13/12/2022 | 2068.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.161.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006663 | 13/12/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.173.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006664 | 13/12/2022 | 838.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.154.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006669 | 13/12/2022 | 11440.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006676 | 13/12/2022 | 16720.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006677 | 13/12/2022 | 8000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SER.MED LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,ASSEGURANDO SAUDE PARA TODOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000128, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006579 | 13/12/2022 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000601 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006609 | 13/12/2022 | 59633.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006610 | 13/12/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006616 | 13/12/2022 | 338.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.268 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006619 | 13/12/2022 | 22447.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006621 | 13/12/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006667 | 13/12/2022 | 2261.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,COMPETENCIA 11/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006668 | 13/12/2022 | 1445.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,COMPETENCIA 11/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006670 | 13/12/2022 | 73.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,COMPETENCIA 09/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006675 | 13/12/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006682 | 13/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006583 | 13/12/2022 | 1225.42 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 76015, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006645 | 13/12/2022 | 1277.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR BDY8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.164,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006646 | 13/12/2022 | 1533.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.149,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006647 | 13/12/2022 | 2190.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.171,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006648 | 13/12/2022 | 2290.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.165,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006649 | 13/12/2022 | 7020.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.168,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006651 | 13/12/2022 | 4434.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.170,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006652 | 13/12/2022 | 4891.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.172,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006654 | 13/12/2022 | 4434.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.169,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006672 | 13/12/2022 | 7335.09 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL ,NO VEICULO PA CARREGADEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006674 | 13/12/2022 | 8800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL ,NO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102, PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006581 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005024 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006582 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005025 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006584 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005023 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006585 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005019 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006588 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006589 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005017,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006590 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005021 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006591 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010064727467 | PALOMA KESSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005027 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006592 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005020 E CONTRATO Nº 014/2022- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006593 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 005016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006594 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006595 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 005026 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006596 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006597 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 005013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006620 | 13/12/2022 | 137.11 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.270 E PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00024/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006630 | 13/12/2022 | 1478.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO CCAB DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO P.A.A,PERIODO 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.160,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006633 | 13/12/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,PERIODO 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.176,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006650 | 13/12/2022 | 2020.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 330,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006665 | 13/12/2022 | 14520.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB, PERTENSENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DO PAA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00103, PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006684 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 15588-8 PEC SAUDE/ASSISTENCIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006598 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00016257398428 | JOSE LEANDRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005010, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2007270 | 13/12/2022 | 107231.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTIA E COMERCIO LTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO CONJUNTO DE ALUNO CJA -PADRAO FNDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.160 E ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00127/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2007271 | 13/12/2022 | 3269.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTIA E COMERCIO LTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO CONJUNTO DE ALUNO CJA -PADRAO FNDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.160 E ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00127/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007272 | 13/12/2022 | 105930.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR.complementação do empenho 0006612. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006578 | 13/12/2022 | 5580.00 | 34786375000140 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV, E REVISÃO DOS PERIFERICOS EXIXTENTES NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 2006608 | 13/12/2022 | 102920.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE DECORAÇAO E ILUMINAÇAO NATALINA,EM RUAS E PRAÇAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 23,PREGÃO ELETRONICO Nº 00039/2022 E CONTRATO Nº 00183/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006629 | 13/12/2022 | 17250.00 | 07743262000195 | FOGOS MAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARA USO NAS COMEMORAÇOES DOS EVENTOS: EMANICIPAÇAO POLITICA,SETE DE SETEMBRO,NAS INAUGURAÇOES DE OBRAS E REVEILLON.REALIZADO EM PARCERIA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4195 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006631 | 13/12/2022 | 922.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.144, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006700 | 14/12/2022 | 100.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MECANICOS,JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005029, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006701 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005032,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2006708 | 14/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17227, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006710 | 14/12/2022 | 3405.82 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.758,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006685 | 14/12/2022 | 40.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2006694 | 14/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17231, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2006695 | 14/12/2022 | 440.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17229, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006706 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006707 | 14/12/2022 | 1652.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.944 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006686 | 14/12/2022 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.945, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006687 | 14/12/2022 | 9838.36 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.448.PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006688 | 14/12/2022 | 4816.76 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 088.512,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006689 | 14/12/2022 | 200.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADO A EQUIPE DE MAMOGRAFIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005030 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2006690 | 14/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17225,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006703 | 14/12/2022 | 10356.13 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.476.PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006705 | 14/12/2022 | 7550.44 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.478.PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006709 | 14/12/2022 | 5812.46 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.757,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006711 | 14/12/2022 | 400.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000195 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2006696 | 14/12/2022 | 447.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17226, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006697 | 14/12/2022 | 1192.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013.943 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 2006698 | 14/12/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465,DISPENSA POR VALOR Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006699 | 14/12/2022 | 50.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PROFICIONAL DE TOPOGRAFO ,DESTINADO A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005028 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006704 | 14/12/2022 | 11170.16 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOB 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.479,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2006691 | 14/12/2022 | 395.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17230,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006692 | 14/12/2022 | 6197.24 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109,PREGÃO ELETRONICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2006693 | 14/12/2022 | 431.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17228,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006702 | 14/12/2022 | 9330.74 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.475,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006713 | 15/12/2022 | 2371.26 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.759,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006715 | 15/12/2022 | 5020.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO EM GERAL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 426,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2006728 | 15/12/2022 | 3852.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005008.PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2022 E CONTRATO Nº 00138/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006712 | 15/12/2022 | 2856.91 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.760,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006714 | 15/12/2022 | 2424.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO PALIO DE PLACA OMO 8855/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 424,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006716 | 15/12/2022 | 3636.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 423,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006718 | 15/12/2022 | 2076.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.876,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006719 | 15/12/2022 | 2287.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.877,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006720 | 15/12/2022 | 8452.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.878,PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006721 | 15/12/2022 | 13441.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.882,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006722 | 15/12/2022 | 22736.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.881,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006723 | 15/12/2022 | 10262.38 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.880,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006724 | 15/12/2022 | 20038.09 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.879,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006725 | 15/12/2022 | 25502.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.875,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006726 | 15/12/2022 | 1422.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.874,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2006727 | 15/12/2022 | 597.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 088.713,PREGAO ELETRONICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006729 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20220497076,RELATIVO A FISCALIZAÇAO DOS POSTOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006730 | 15/12/2022 | 740.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.773 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006732 | 15/12/2022 | 2700.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006736 | 15/12/2022 | 3000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1000898 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006738 | 15/12/2022 | 2050.65 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.761,PREGÃO ELETRONICO 00025/2022 E CONTRATO 00117/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006740 | 15/12/2022 | 2020.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 427,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006744 | 15/12/2022 | 770.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005036, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00093/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006745 | 15/12/2022 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE EVENTO DO NATAL (CAPS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 005037, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00093/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006746 | 15/12/2022 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR DURANTE EVENTO- DIA DO PAPANICOLAU NA UBS MARIA LILA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005038, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00093/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006751 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006743 | 15/12/2022 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006747 | 15/12/2022 | 440.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,OFERECIDO DURANTE AS CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005039,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00093/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006748 | 15/12/2022 | 165.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,OFERECIDO DURANTE REUNIÃO DE PREFEITOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005040,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00093/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006749 | 15/12/2022 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006750 | 15/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006741 | 15/12/2022 | 220.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SERVIDO DURANTE REUNIÃO DOS AGRICULTORES E PNHR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5034, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022 E CONTRATO 00093/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 2006717 | 15/12/2022 | 5524.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 425,PREGÃO ELETRONICO 00026/2022 E CONTRATO 00124/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006731 | 15/12/2022 | 200.00 | 00014459912414 | GIOVANA GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006733 | 15/12/2022 | 150.00 | 00012870365462 | BIANCA KLECIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006735 | 15/12/2022 | 750.00 | 00004495311476 | LUCINEIDE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006737 | 15/12/2022 | 132.00 | 00002376947430 | RITA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006739 | 15/12/2022 | 80.75 | 00005239151440 | ADRIANA DALVA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRA E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2006742 | 15/12/2022 | 275.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO DURANTE A REUNIÃO DO CMDCA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005035, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00093/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006752 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006753 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 16.186-1 IGD PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006734 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DURANTE OS DIAS 16/11 E 17/11,06 E 07/12/2022,CAMPINA GRANDE NO DIA 05/12/2022,PICUI/PB NO DIA 08/11/2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006758 | 16/12/2022 | 250.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO S/N,CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO POSTO DE COLETA PARA O CENSO 2022 REALIZADO PELO IBGE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONTRATO Nº015/2022 -L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006792 | 16/12/2022 | 150.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005043 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006805 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00039142329434 | OTACILIO XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALMEIDA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006756 | 16/12/2022 | 400.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006760 | 16/12/2022 | 400.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006762 | 16/12/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006769 | 16/12/2022 | 300.00 | 00009091633409 | VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006770 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003633851429 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006771 | 16/12/2022 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006772 | 16/12/2022 | 300.00 | 00008996310450 | PEDRO ALEXSANDRO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006773 | 16/12/2022 | 300.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006775 | 16/12/2022 | 300.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006776 | 16/12/2022 | 300.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 16/12/2022 | 300.00 | 00010409020494 | JOSE EDVALDO LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006778 | 16/12/2022 | 300.00 | 00096415347420 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006779 | 16/12/2022 | 300.00 | 00010269551492 | JOSENILDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 2006780 | 16/12/2022 | 1800.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.429, PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022,CONTRATO Nº 00160/2022 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2006781 | 16/12/2022 | 2004.31 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 22, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 00160/2022 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006782 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2006783 | 16/12/2022 | 1798.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 23, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 00160/2022 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006784 | 16/12/2022 | 300.00 | 00006936387454 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 16/12/2022 | 300.00 | 00073940771449 | JOSE RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006786 | 16/12/2022 | 300.00 | 00070695603469 | FRANCENILDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006787 | 16/12/2022 | 300.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006788 | 16/12/2022 | 300.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006789 | 16/12/2022 | 300.00 | 00070978770498 | EDNALDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006790 | 16/12/2022 | 300.00 | 00092867758491 | EXPEDITO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006800 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006802 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006759 | 16/12/2022 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006763 | 16/12/2022 | 600.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO "CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006796 | 16/12/2022 | 240.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005041, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRASTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO | CONST/AMPL BARRAGENS, ACUDES, POÇOS, CISTERNAS E CAIXAS D`AG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2006804 | 16/12/2022 | 67269.75 | 43831747000102 | CIBELE ANDREA GONCALVES ABREU 26455772881 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE QUINZE POÇOS TUBULAR,EM AREAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº000008 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00178/2022-CPL. | 19122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006768 | 16/12/2022 | 1424.65 | 44377530000129 | TABELIONATO DE NOTAS E P. T. O.R.I.T.D.BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADAS POR UM REGISTRO DE IMOVEIS,DUAS CERTIDOES,DOIS RECONHECIMETO DE FIRMA E UMA AVERBAÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006797 | 16/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006798 | 16/12/2022 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006799 | 16/12/2022 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006754 | 16/12/2022 | 450.00 | 00001830085450 | MARIA GABRIELA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,31 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006755 | 16/12/2022 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006764 | 16/12/2022 | 500.00 | 38249367000116 | NI IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006765 | 16/12/2022 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006766 | 16/12/2022 | 600.00 | 00002531771468 | JOSE BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONTRATO Nº 014/2022 - L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006767 | 16/12/2022 | 650.00 | 08704413001300 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONST/AMPL/REFOR UNDS BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 2006774 | 16/12/2022 | 262891.42 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DA PRIMEIRA MEDIÇAO NA AMPLIAÇAO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048/2022.TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00181/2022-CPL | 15122022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006791 | 16/12/2022 | 600.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005042, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006795 | 16/12/2022 | 700.00 | 00035219890468 | JOSE HUMBERTO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS DE PLACA: MOU 9039/PB.A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005045 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2006803 | 16/12/2022 | 3396.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO.DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25,PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006761 | 16/12/2022 | 250.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA ROSA- ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM FINS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL BATISTA NUNES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022.CONTRATO Nº 013/2022 -L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. DE EDUC., CULTURA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006794 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20220497471,RELATIVO A FISCALIZAÇAO DO CENTRO CULTURAL(TEATRO),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2006801 | 16/12/2022 | 35982.24 | 07596852000132 | ROCHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006757 | 16/12/2022 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006793 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005044 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006822 | 19/12/2022 | 2100.00 | 00008433345419 | JOSE BRUNO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DE PORTOES E FERRAMENTAS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005055 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2006841 | 19/12/2022 | 3888.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00047/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006821 | 19/12/2022 | 53363.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL,DE PRECATORIO DO PROCESSO Nº 2786290-ID 081230000009104311 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006837 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006806 | 19/12/2022 | 4352.65 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,AOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005881,PREGAO ELETRONICO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006809 | 19/12/2022 | 9697.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005879,PREGAO ELETRONICO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006810 | 19/12/2022 | 2220.50 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005882,PREGAO ELETRONICO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006811 | 19/12/2022 | 2699.85 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005880,PREGAO ELETRONICO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2006817 | 19/12/2022 | 7233.16 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.037,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006834 | 19/12/2022 | 4378.54 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005884,PREGAO ELETRONICO Nº00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2006814 | 19/12/2022 | 8140.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19.570, PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00052/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2006816 | 19/12/2022 | 841.01 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.035,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006820 | 19/12/2022 | 2100.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DO ARTIGO 6ºDA CONSTITUIÇAO BRASILEIRA,A SEGURANDO SAUDE PARA TODOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006833 | 19/12/2022 | 880.45 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005885,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006840 | 19/12/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006813 | 19/12/2022 | 323.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006823 | 19/12/2022 | 3955.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006824 | 19/12/2022 | 3341.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006825 | 19/12/2022 | 4134.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006826 | 19/12/2022 | 3236.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006827 | 19/12/2022 | 3669.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006828 | 19/12/2022 | 4717.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006829 | 19/12/2022 | 6962.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006830 | 19/12/2022 | 5396.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 2006831 | 19/12/2022 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000612.INEXIGILIDADE Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006835 | 19/12/2022 | 1549.24 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005883,PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006836 | 19/12/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006838 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006839 | 19/12/2022 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2006807 | 19/12/2022 | 9870.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005051, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2006808 | 19/12/2022 | 9975.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005052, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00142/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006818 | 19/12/2022 | 420.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005049, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2006812 | 19/12/2022 | 85350.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005878,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2006815 | 19/12/2022 | 293.85 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.036,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006819 | 19/12/2022 | 300.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O BOLSA AUXILIO,AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS CADASTRADOS,CONFORME A LEI Nº 0305 DE 11 DE AGOSTO DE 2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2006832 | 19/12/2022 | 2397.44 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005886,PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006851 | 20/12/2022 | 273.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900104348PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2006860 | 20/12/2022 | 55762.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005888,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2006861 | 20/12/2022 | 15932.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005887,PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006874 | 20/12/2022 | 240.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA REUNIAO CMDCA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072,PREGAO ELETRONICO Nº00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006857 | 20/12/2022 | 6350.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CATAVENTO PARA A LOCALIDADE DA ZONA RURAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.492 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2006866 | 20/12/2022 | 770.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 4594,PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 E CONTRATO Nº 00094/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006842 | 20/12/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006843 | 20/12/2022 | 4657.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006854 | 20/12/2022 | 427.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,E DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900104362.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006855 | 20/12/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003898.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006856 | 20/12/2022 | 1500.00 | 42078361000109 | RENAN SOUZA DINIZ E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS,PRESTADOS REFEREM-SE NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº005056 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 2006858 | 20/12/2022 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 463,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006859 | 20/12/2022 | 315.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900104371.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006867 | 20/12/2022 | 6858.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006870 | 20/12/2022 | 6601.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 2006871 | 20/12/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001007.INEXIGIB. Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006877 | 20/12/2022 | 7090.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070, PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006881 | 20/12/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006883 | 20/12/2022 | 6384.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006885 | 20/12/2022 | 4059.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006886 | 20/12/2022 | 11366.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006887 | 20/12/2022 | 19692.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006889 | 20/12/2022 | 638.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006891 | 20/12/2022 | 405.96 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006892 | 20/12/2022 | 1969.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006844 | 20/12/2022 | 14443.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUB INTERMUN DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022- 2ºCOTA,REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006847 | 20/12/2022 | 2500.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA 07095262454 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PRIMEIRA ETAPA DO TREINAMENTO,PARA REALIZAÇAO DO E-SUS TERRITORIO.OFECERIDO A TRINTA E CINCO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PARA A MELHORIA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MINISTERIO DA SAUDE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000008.PORTARIA Nº 1981. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006848 | 20/12/2022 | 920.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 008465, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2006850 | 20/12/2022 | 1467.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 007892.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006852 | 20/12/2022 | 824.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS À PLOTAGEM EM PAPEL, NA CONSTRUÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000500. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006853 | 20/12/2022 | 847.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900104318.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 2006862 | 20/12/2022 | 9530.00 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL 000138.PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00019/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006863 | 20/12/2022 | 1188.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 089.037,PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006868 | 20/12/2022 | 4734.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006875 | 20/12/2022 | 1478.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 2006876 | 20/12/2022 | 499.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071,PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2006878 | 20/12/2022 | 14541.71 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.258,PREGAO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00156/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 2006879 | 20/12/2022 | 1739.12 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.259,PREGAO ELETRONICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00156/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006880 | 20/12/2022 | 5331.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA A DESTRIBUIÇAO AOS USUARIOS ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 079.359.PREGAO ELETRONICO Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006882 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006884 | 20/12/2022 | 13775.21 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006890 | 20/12/2022 | 1377.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006894 | 20/12/2022 | 40018.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006895 | 20/12/2022 | 4007.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (GILRAT),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006899 | 20/12/2022 | 1367.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006900 | 20/12/2022 | 13675.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006904 | 20/12/2022 | 19791.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006849 | 20/12/2022 | 1110.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO ENEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900104381,PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006869 | 20/12/2022 | 4803.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006893 | 20/12/2022 | 15432.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006896 | 20/12/2022 | 4423.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006897 | 20/12/2022 | 14170.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60/70%).DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006898 | 20/12/2022 | 1543.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006901 | 20/12/2022 | 1417.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60/70%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006902 | 20/12/2022 | 1136.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006903 | 20/12/2022 | 442.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL(GILRAT) DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006845 | 20/12/2022 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 42/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006872 | 20/12/2022 | 23663.19 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801675-41.2021.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006873 | 20/12/2022 | 4302.40 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0801675-41.2021.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006846 | 20/12/2022 | 25122.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006864 | 20/12/2022 | 560.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.794, ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2006865 | 20/12/2022 | 818.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4593,PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2006918 | 21/12/2022 | 4400.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005065.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00113/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006912 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00005015303475 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE LIBRAS,PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CARGA HORARIA DE 30HORAS SEMANAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005063 E CONTRATO Nº 019/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006922 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00009499487484 | JOSE EDSON BURITI SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DE ADOLESCENTES E JOVENS NA COMUNICAÇAO E MIDIAS SOCIAIS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005068.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 020/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006923 | 21/12/2022 | 415.94 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.622 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006925 | 21/12/2022 | 4037.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.621 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006926 | 21/12/2022 | 4195.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.620 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006927 | 21/12/2022 | 5782.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.619 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006928 | 21/12/2022 | 4528.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022, CONTRATO Nº 00115/2022 E NOTA FISCAL Nº 003.618 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006905 | 21/12/2022 | 181.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655221, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006906 | 21/12/2022 | 402.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655222, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006907 | 21/12/2022 | 2128.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655223, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006908 | 21/12/2022 | 4457.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655224, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006913 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00011500820466 | FRANCISCO DARLAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA GRADUADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005062.CONTRATO Nº 025/2022-PS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006930 | 21/12/2022 | 165.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655219, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006931 | 21/12/2022 | 543.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655220, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006911 | 21/12/2022 | 900.00 | 00008838246475 | JOSE JAILTON OLIVEIRA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇAO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA RLT 6D56/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005064 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006914 | 21/12/2022 | 149.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006915 | 21/12/2022 | 900.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005060 E CONTRATO 0026/2022- PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006919 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006924 | 21/12/2022 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006916 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005061 E CONTRATO Nº 027/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006917 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00071168759480 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017,NOTA FISCAL Nº 005059 RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022.CONTRATO Nº 029/2022 - PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006920 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERROTE VERDE,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 005058. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E CONTRATO Nº 028/2022-PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006909 | 21/12/2022 | 160.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NAS COMEMORAÇÕES,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.162 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006910 | 21/12/2022 | 240.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NAS COMEMORAÇÕES,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.161 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2006921 | 21/12/2022 | 1466.00 | 42104736000150 | EDUARDA DE LIMA BARBOSA 11902065441 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL E DESIGN GRAFICOS NAS MIDIAS DIGITAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005067.DISPENSA VL Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-PS,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006929 | 21/12/2022 | 850.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005070,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006943 | 22/12/2022 | 1783.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.213, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006938 | 22/12/2022 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,PERIODO 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.198,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006941 | 22/12/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.203,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006956 | 22/12/2022 | 886.80 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.184,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 2006964 | 22/12/2022 | 15406.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO COMPUTADORES E DOIS NOTEBOOK.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.055 E PREGAO ELETRONICO Nº 00034/2022 E CONTRATO Nº 00149/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006979 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 005072 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006980 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005076,CONFORME CONTRATO Nº008/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006981 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005073.CONFORME CONTRATO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006982 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006885072478 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOG0,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 005075 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006983 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005074 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006984 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,DO PROGRAMA SCFV.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005078 E CONTRATO Nº 014/2022- PS.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006985 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010090926420 | RITA DE CASSIA SANTOS AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 005084 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2022-PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006986 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010490911404 | JÉFESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005079 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006987 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010064727467 | PALOMA KESSIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005085 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006988 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005080 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006989 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005032,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006990 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005077 E CONTRATO Nº 009/2022 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006991 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00013360198409 | KLERISSON MATHEUS GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005081 E CONTRATO Nº 011/2022-PS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006992 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005083 E CONTRATO Nº 010/2022 - PS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006993 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00012831252423 | LARISSA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005082 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006994 | 22/12/2022 | 476.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900106175.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2006932 | 22/12/2022 | 9975.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KLT 7C05/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005088, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00142/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2006952 | 22/12/2022 | 9870.00 | 00005872586400 | LUCIANO FLAVIO CHAVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MUT 0C57/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005087, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022 -CPL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006953 | 22/12/2022 | 2044.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/BDY 8540,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.196,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006954 | 22/12/2022 | 2505.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.195,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006955 | 22/12/2022 | 6133.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.185,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006957 | 22/12/2022 | 2217.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.183,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006961 | 22/12/2022 | 1681.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.210,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006962 | 22/12/2022 | 4522.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.214,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006963 | 22/12/2022 | 4526.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.201,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006965 | 22/12/2022 | 3598.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CERREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.207,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 2006958 | 22/12/2022 | 23109.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SEIS COMPUTADORES E TRES NOTEBOOK.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.056 E PREGAO ELETRONICO Nº 00034/2022 E CONTRATO Nº 00149/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006972 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006973 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006974 | 22/12/2022 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2006977 | 22/12/2022 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006995 | 22/12/2022 | 840.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900106176.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006934 | 22/12/2022 | 3036.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.188.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006935 | 22/12/2022 | 3225.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.187.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006936 | 22/12/2022 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.181.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006937 | 22/12/2022 | 2922.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.182.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006939 | 22/12/2022 | 1138.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.186.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006940 | 22/12/2022 | 1956.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.190.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006942 | 22/12/2022 | 1397.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.191.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006944 | 22/12/2022 | 1956.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.192.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006945 | 22/12/2022 | 1138.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.193.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006947 | 22/12/2022 | 559.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.202.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006949 | 22/12/2022 | 2884.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.205.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006975 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2006976 | 22/12/2022 | 1473.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655263, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 2006978 | 22/12/2022 | 1300.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000109,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.DISPENSA VL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006997 | 22/12/2022 | 1414.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900106173.PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006946 | 22/12/2022 | 7094.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSK 3920/PB, QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.200,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006948 | 22/12/2022 | 2069.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.199,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006966 | 22/12/2022 | 6872.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE 2921/PB, OGF 1040/PB E OGF 1060/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.208,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006967 | 22/12/2022 | 922.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.209,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006969 | 22/12/2022 | 3554.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.211,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006970 | 22/12/2022 | 922.35 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.206,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006971 | 22/12/2022 | 1173.90 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.204,NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 2006996 | 22/12/2022 | 750.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO ENEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900106180,PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00184/2022 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006933 | 22/12/2022 | 464.00 | 00011446644464 | ROBSON SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇAO DE PEÇAS,NO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005090 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006950 | 22/12/2022 | 1241.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.194.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006951 | 22/12/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.197.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006959 | 22/12/2022 | 1022.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR/275, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.212.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2006960 | 22/12/2022 | 876.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/12 A 20/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.189.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006968 | 22/12/2022 | 3158.54 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1264810 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007022 | 23/12/2022 | 66204.50 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007024 | 23/12/2022 | 12148.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007027 | 23/12/2022 | 40875.70 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007029 | 23/12/2022 | 66532.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007020 | 23/12/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007021 | 23/12/2022 | 11924.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 2007087 | 23/12/2022 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001741,INEXIBILIDADE Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007004 | 23/12/2022 | 427140.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007006 | 23/12/2022 | 83222.52 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007008 | 23/12/2022 | 183706.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007009 | 23/12/2022 | 36044.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007011 | 23/12/2022 | 38434.37 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007012 | 23/12/2022 | 21650.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007013 | 23/12/2022 | 26816.12 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007014 | 23/12/2022 | 3900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007015 | 23/12/2022 | 111906.81 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007016 | 23/12/2022 | 12250.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS.INFANTIL,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007018 | 23/12/2022 | 13203.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007023 | 23/12/2022 | 30615.85 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007025 | 23/12/2022 | 12036.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007026 | 23/12/2022 | 38366.91 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007053 | 23/12/2022 | 7122.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONALDE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007055 | 23/12/2022 | 717.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONALDE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%)(GILRAT), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007056 | 23/12/2022 | 2034.67 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONALDE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%)(GILRAT), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007057 | 23/12/2022 | 16307.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONALDE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007063 | 23/12/2022 | 4323.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007064 | 23/12/2022 | 90578.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007066 | 23/12/2022 | 21274.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007075 | 23/12/2022 | 11485.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007077 | 23/12/2022 | 240632.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007078 | 23/12/2022 | 56518.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2007001 | 23/12/2022 | 734.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A-Z,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2655326, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00015/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007043 | 23/12/2022 | 30134.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007044 | 23/12/2022 | 19725.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007045 | 23/12/2022 | 21632.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007046 | 23/12/2022 | 18341.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007047 | 23/12/2022 | 121470.09 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007048 | 23/12/2022 | 4900.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF(A DISPOSIÇAO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007049 | 23/12/2022 | 15598.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007051 | 23/12/2022 | 23271.79 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007054 | 23/12/2022 | 2477.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007058 | 23/12/2022 | 9500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007059 | 23/12/2022 | 5488.60 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007062 | 23/12/2022 | 13881.64 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007065 | 23/12/2022 | 25328.33 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007067 | 23/12/2022 | 10108.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007068 | 23/12/2022 | 70296.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007069 | 23/12/2022 | 12120.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007070 | 23/12/2022 | 23739.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007071 | 23/12/2022 | 41131.93 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007073 | 23/12/2022 | 1757.80 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007076 | 23/12/2022 | 22515.87 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREVINE BRASIL,DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007079 | 23/12/2022 | 26855.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (15%),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007080 | 23/12/2022 | 63065.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA FOLHA (CUSTEIO),DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007081 | 23/12/2022 | 93777.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007082 | 23/12/2022 | 28500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007083 | 23/12/2022 | 95146.68 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/15%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007010 | 23/12/2022 | 39883.87 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007017 | 23/12/2022 | 14000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007019 | 23/12/2022 | 2698.45 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007037 | 23/12/2022 | 808.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007042 | 23/12/2022 | 5590.53 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007050 | 23/12/2022 | 28084.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007052 | 23/12/2022 | 2808.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(GILRAT), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007060 | 23/12/2022 | 22447.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007061 | 23/12/2022 | 2246.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007072 | 23/12/2022 | 5967.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007074 | 23/12/2022 | 59633.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007084 | 23/12/2022 | 28.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007085 | 23/12/2022 | 125.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007086 | 23/12/2022 | 939.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS- FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007088 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007089 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007090 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 7949-9 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007091 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007092 | 23/12/2022 | 1.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007031 | 23/12/2022 | 10452.05 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007032 | 23/12/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007033 | 23/12/2022 | 10712.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006998 | 23/12/2022 | 150.00 | 00010637359470 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006999 | 23/12/2022 | 150.00 | 00070508943469 | CAMILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007000 | 23/12/2022 | 200.00 | 00017046010455 | ANA LUZIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007028 | 23/12/2022 | 13226.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007030 | 23/12/2022 | 3775.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007038 | 23/12/2022 | 3030.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007039 | 23/12/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007040 | 23/12/2022 | 18662.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007041 | 23/12/2022 | 8460.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007093 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007003 | 23/12/2022 | 3748.20 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007005 | 23/12/2022 | 22500.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007007 | 23/12/2022 | 6800.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007035 | 23/12/2022 | 5000.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007036 | 23/12/2022 | 4724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007002 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00016257398428 | JOSE LEANDRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005093, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007034 | 23/12/2022 | 9724.00 | 08993925000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007094 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL 005072 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2022-PS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007101 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007102 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2007095 | 26/12/2022 | 212.00 | 02819900000190 | SERVIÇO NOTARIAL E DE REG. DE IMÓVEIS, TIT E DOC. P. JURÍDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS COBRADOS REGISTRO DE ATA, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007098 | 26/12/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2007096 | 26/12/2022 | 299.85 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO,PAES SALGADOS,MORTADELA,QUEIJO COALHO E SALSICHA),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900106892,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022, CONTRATO Nº 00096/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2007099 | 26/12/2022 | 491.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO, PAES SALGADO E PÃO DOCE),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900106894,PREGÃO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007100 | 26/12/2022 | 600.00 | 45245292000160 | JACK JERFFESON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005095, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 2007097 | 26/12/2022 | 380.95 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,MORTADELA,PAES E QUEIJO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PARA SERVIR NA CONFRATERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900106895.PREGAO ELETRONICO Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2007128 | 27/12/2022 | 12767.93 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.678.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2007130 | 27/12/2022 | 15853.60 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.677.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2007132 | 27/12/2022 | 3789.98 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NO CALÇAMENTO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.673.PREGAO ELETRONICO Nº 00011/2022 E CONTRATO Nº 00046/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2007133 | 27/12/2022 | 438.50 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.676.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00121/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2007142 | 27/12/2022 | 3691.76 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.675.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00121/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007154 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS(UTILITÁRIOS/ÔNIBUS) E ESQUIP.P/ENSINO FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 2007103 | 27/12/2022 | 221000.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTIA E COMERCIO LTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO CONJUNTO DE ALUNO CJA -06B FNDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.297 E ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00190/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2007109 | 27/12/2022 | 2354.00 | 47111229000167 | IRAILDO ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DYG 3306/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO - TURNO MANHA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,PARA A CIDADE BARRA DE SANTA ROSA E VICE - VERSA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005104.PREGAO PRESENCIAL Nº00008/2022 E CONTRATO Nº 00138/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 2007110 | 27/12/2022 | 7650.00 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQP 5790/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE PUBLICA,SAIDA DO SITIO RIACHO DO SANGUE,PASSANDO PELO SITIO AROEIRA,LOGRADOURO,MONTE CACHOEIRA ATE A ESCOLA JULIO CAETANO,TURNO MANHA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005099,PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00182/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2007111 | 27/12/2022 | 1407.50 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,- ROTA SAIDA DA CIDADE PARA OS SITIOS CUIUIU DE BAIXO E FECHADO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0O5097,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00104/2022.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2007112 | 27/12/2022 | 742.68 | 45605851000104 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA 03629401422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 7027/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E VICE-VERSA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005103,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00099/2022 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2007113 | 27/12/2022 | 492.00 | 45942791000107 | MICHAEL DAVID CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA KLA 2852/PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO - ROTA 8,SAIDA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O SITIO TELHA E VICE-VERSA,RELATIVO A DO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005102,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00105/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2007114 | 27/12/2022 | 1290.00 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GOL,DE PLACA KLY 9892/PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO QUANDU, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005100,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00106/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2007115 | 27/12/2022 | 1408.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/RN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA, SAIDA DA CIDADE PARA O SITIO IPUEIRAS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005098.PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00101/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2007116 | 27/12/2022 | 1018.20 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO UNO,DE PLACA NPZ 9735/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO - ROTA,SAIDA DA CIDADE PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005096,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00100/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 2007117 | 27/12/2022 | 845.20 | 00003631144407 | GUTEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA NNO 9A35/RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO, ROTA VIRAÇAO E TELHA ,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005101,PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00102/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2007125 | 27/12/2022 | 21067.10 | 07596852000132 | ROCHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2007136 | 27/12/2022 | 1294.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.373, PREGAO ELETRONICO Nº 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2007143 | 27/12/2022 | 7160.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.600.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2007144 | 27/12/2022 | 5370.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.602.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2007145 | 27/12/2022 | 11200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.604.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2007146 | 27/12/2022 | 7160.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.599.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2007148 | 27/12/2022 | 5600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.603.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2007149 | 27/12/2022 | 5370.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.601.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007157 | 27/12/2022 | 2700.00 | 45124077000101 | PABLO RICELLY CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO CASA ROSA RECEPÇÕES,PARA O EVENTO DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005113, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007104 | 27/12/2022 | 600.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005109, ENTRE OUTROS DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372022 | 2007118 | 27/12/2022 | 600.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.200 E PREGAO ELETRONICO Nº 00037/2022 E CONTRATO Nº 00170/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA Nº1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2007122 | 27/12/2022 | 498.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PLANTONISTAS DA UBS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.120,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2007123 | 27/12/2022 | 2793.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PLANTONISTAS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.121,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2007139 | 27/12/2022 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.375,PREGAO ELETRONICO 00030/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.PORTARIA 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007141 | 27/12/2022 | 2050.16 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005893,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 2007147 | 27/12/2022 | 308.37 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.078,PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00137/2022,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2007152 | 27/12/2022 | 12927.52 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.985,PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2022 E CONTRATO Nº 00054/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007107 | 27/12/2022 | 992.26 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005890,PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2007121 | 27/12/2022 | 1966.50 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000119,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2007138 | 27/12/2022 | 117.67 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.374,PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007140 | 27/12/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003933.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007151 | 27/12/2022 | 7900.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE KITS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS CONFRATERNIZAÇOES DOS FUNCIONARIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005111 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007153 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007155 | 27/12/2022 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2007158 | 27/12/2022 | 4000.00 | 40603251000185 | LUCELIA MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPERCIALIZADOS COM VISTAS AOS SERVIÇOS,PRESTADOS REFEREM-SE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA ESPECIALIZADA,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO E TRIBUNAIS SUPERIORES DESTA MUNICIPALIDADE E INEXIGIBILIDADE,PARECERES DE LICITAÇOES,CONFORME NOTA FISCAL Nº005114 E INEXIGIBILIDADE Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007119 | 27/12/2022 | 200.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005106, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007120 | 27/12/2022 | 150.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PERFURAÇAO DE POÇOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005105, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2007127 | 27/12/2022 | 6000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MAT DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DAGUA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA,SITIO ALMAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2007108 | 27/12/2022 | 1576.16 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRANCIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005891,PREGAO ELETRONICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2007124 | 27/12/2022 | 171.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA OS ASSISTENTES SOCIAIS DE PLANTAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122,PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2007126 | 27/12/2022 | 1581.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.354, PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2007129 | 27/12/2022 | 3645.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.355, PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2007131 | 27/12/2022 | 6984.75 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 28, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO Nº 00160/2022 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 2007135 | 27/12/2022 | 2400.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNAS FUNERARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.430, PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2022,CONTRATO Nº 00160/2022 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 2007137 | 27/12/2022 | 235.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.376, PREGÃO ELETRONICO Nº 00030/2022, CONTRATO Nº 00136/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇAO MDS - PROG GESTÃO B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007156 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 16.186-1 IGD-PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007105 | 27/12/2022 | 500.00 | 00002372736400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO E POLIMENTO DOS VEICULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005110 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007106 | 27/12/2022 | 800.00 | 39350363000192 | RENATA INACIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005108 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007134 | 27/12/2022 | 800.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAUJO 56827458415 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TROFEUS G E P,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900107330 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007150 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00008611829441 | FABIANO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREAÇAO E ENTRETENIMENTO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,NA OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005112 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007185 | 28/12/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLT 7I54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO MESMO.NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.222, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007203 | 28/12/2022 | 400.00 | 00008655452432 | LUAN BARRETO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DA(S) DIARIA(S),CONFORME DESCRITAS EM TABELAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SUMÉ/PB,DURANTE O DIA 18/11/2022,JOAO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 02/08/2022 E PRATA/PB DURANTE O DIA 26/08/2022,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007204 | 28/12/2022 | 300.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ/PB DURANTE O DIA 18/11/2022,CABACEIRAS/PB DURANTE O DIA 28/11/2022,CUITE/PB E PICUI/PB NO DIA 11/11/2022.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2007165 | 28/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17373, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007186 | 28/12/2022 | 960.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RLX 3B19/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA PAA, NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.231,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007213 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED. NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007214 | 28/12/2022 | 307.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.219,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007162 | 28/12/2022 | 1450.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS SALGADO DO SOUTO E ASSENTAMENTO UBAIA,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005116 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007187 | 28/12/2022 | 665.10 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OZB 7951/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.232,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRASTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO | CONST/AMPL BARRAGENS, ACUDES, POÇOS, CISTERNAS E CAIXAS D`AG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2007188 | 28/12/2022 | 44846.50 | 43831747000102 | CIBELE ANDREA GONCALVES ABREU 26455772881 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE DEZ POÇOS TUBULARES,EM AREAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00178/2022-CPL. | 19122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007192 | 28/12/2022 | 3600.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISCO PARA A GRADE ARADORA,DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005391 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007195 | 28/12/2022 | 1847.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.225,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007196 | 28/12/2022 | 3547.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.226,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007197 | 28/12/2022 | 2217.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.235,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007198 | 28/12/2022 | 1095.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.242,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007199 | 28/12/2022 | 3285.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.234,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2007159 | 28/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17375, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007160 | 28/12/2022 | 4500.00 | 00012358251402 | EDER MARTINS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA NA CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DO ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº005115 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2007161 | 28/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M432,COM FRANQUIA DE 5000 PG(PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17377, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007205 | 28/12/2022 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 18/10 E 21/11/2022, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007206 | 28/12/2022 | 6.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007207 | 28/12/2022 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2007167 | 28/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17371,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2007168 | 28/12/2022 | 17528.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLT 7H54/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.519.PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2007169 | 28/12/2022 | 12456.61 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.518.PREGAO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007172 | 28/12/2022 | 838.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGOS DE PLACA RLW 7D54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.223.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007173 | 28/12/2022 | 2023.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.246.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007174 | 28/12/2022 | 1366.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.229.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007175 | 28/12/2022 | 569.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.228.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007176 | 28/12/2022 | 838.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.224.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007177 | 28/12/2022 | 1677.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO ARGO DE PLACA RLW 7D14/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.220.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007178 | 28/12/2022 | 1118.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.221.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007179 | 28/12/2022 | 307.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.217.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022.PORTARIA 1686. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007210 | 28/12/2022 | 1745.70 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA RLT 7H54/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.236.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007211 | 28/12/2022 | 645.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.230.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007212 | 28/12/2022 | 1518.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO.NO PERÍODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.227.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2007163 | 28/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17376,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2007164 | 28/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA DA IMPRESSORA KYOCERA,COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.PARA USO DA MESMA.PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17374,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2007170 | 28/12/2022 | 21067.10 | 07596852000132 | ROCHA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,DESTE MUNICÍPIO -DE DIVERSAS ROTAS,DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010,PREGAO ELETRONICO Nº 00018/2022,CONTRATO Nº 00090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007180 | 28/12/2022 | 2091.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.238,NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007181 | 28/12/2022 | 4330.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSK 3920/PB, QFD 8A32/PB E QFM 9323/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.239,NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007182 | 28/12/2022 | 4559.63 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1080/PB, OGF 1090/PB E OGF 1100/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.243,NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007183 | 28/12/2022 | 11387.99 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE 2921/PB,NPR 6483/PB,OFB 0218/PB,OGA 9600/PB,OGF 1040/PB,OGF 1050/PB,OGF 1060/PB E OGF 1070/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.244,NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007184 | 28/12/2022 | 1847.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.237,NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007193 | 28/12/2022 | 279.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO A0S SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.218,NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.PREGÃO ELETRONICO Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2007202 | 28/12/2022 | 7153.52 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.517,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007208 | 28/12/2022 | 125.00 | 00062317849400 | SILVANO SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA A EDUCAÇAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007209 | 28/12/2022 | 125.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRANSPORTAR PARTICIPANTES DO SEMINARIO PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2007166 | 28/12/2022 | 450.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035,COM FRANQUIA DE 5000 PG,(PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA).DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17372, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007201 | 28/12/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZAÇAO DA LEGISLAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168.RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2022.COM A IMPLEMENTAÇAO DAS MEDIDAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FEDERAL E ESTADUAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2007171 | 28/12/2022 | 12706.01 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOB 0679/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.520,PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007189 | 28/12/2022 | 474.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.240.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007190 | 28/12/2022 | 866.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.245.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007191 | 28/12/2022 | 803.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA MOP 0679/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.233.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2007194 | 28/12/2022 | 1197.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO.DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.910.PREGAO ELETRONICO Nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2007200 | 28/12/2022 | 766.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/12 A 28/12/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.241.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2007247 | 29/12/2022 | 6975.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº 10104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007256 | 29/12/2022 | 10775.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007257 | 29/12/2022 | 12127.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007258 | 29/12/2022 | 11129.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007259 | 29/12/2022 | 11285.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007222 | 29/12/2022 | 2286.49 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000423-63.2014.8.15.0781. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007223 | 29/12/2022 | 7087.22 | 00036770604434 | JOSE EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000423-63.2014.8.15.0781, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007224 | 29/12/2022 | 667.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007226 | 29/12/2022 | 583.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007227 | 29/12/2022 | 591.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007228 | 29/12/2022 | 11.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007229 | 29/12/2022 | 379.37 | 03659166000102 | INS.BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.NAT. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, SOBRE MULTA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,PARCELA 22 DE 60,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007230 | 29/12/2022 | 1173.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007231 | 29/12/2022 | 566.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007232 | 29/12/2022 | 1475.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007251 | 29/12/2022 | 635.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 2007216 | 29/12/2022 | 2040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS,PECAS R SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.623.PREGAO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00094/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2007220 | 29/12/2022 | 1541.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A EMEF PINIO LEMOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 792.260, PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00048/2022,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007221 | 29/12/2022 | 125.00 | 00075376164420 | ROSA DE LIMA CORREA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/DF,DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007238 | 29/12/2022 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2007249 | 29/12/2022 | 2630.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3148.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00013/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007215 | 29/12/2022 | 265.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE 01426908482 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DA BASE DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005118 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007233 | 29/12/2022 | 151.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007234 | 29/12/2022 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007235 | 29/12/2022 | 36.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007239 | 29/12/2022 | 435.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007217 | 29/12/2022 | 1.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.141 ICMS DESON,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007218 | 29/12/2022 | 5925.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007219 | 29/12/2022 | 2.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 2007242 | 29/12/2022 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. ELET.E SISTEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉTRICOS E SOFTWARE PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA Nº00015/2022 E CONTRATO Nº00201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 2007248 | 29/12/2022 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018248.PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2021 E CONTRATO Nº 10094/2021 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007250 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007252 | 29/12/2022 | 1558.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007253 | 29/12/2022 | 1487.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007254 | 29/12/2022 | 1674.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007255 | 29/12/2022 | 1543.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007260 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007261 | 29/12/2022 | 5.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007262 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 10756-5 SNA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007236 | 29/12/2022 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007237 | 29/12/2022 | 91.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007240 | 29/12/2022 | 37.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | BEM ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007241 | 29/12/2022 | 36.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 2007243 | 29/12/2022 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE "FABIANO GUIMARAES" NA FESTA DE REVEILLON 2022/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029, INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00202/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 2007244 | 29/12/2022 | 45000.00 | 29846544000150 | RODRIGO LEITE LINS PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "NAGIBE" NA FESTA DE REVEILLON 2022/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000161, INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022 E CONTRATO Nº 00186/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 2007245 | 29/12/2022 | 28017.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÕES DE EXTRUTURAS (SONORIZAÇÃO,TENDAS,PALCO E OUTROS),PARA A FESTA DE REVEILLON 2022/2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 25,PREGÃO ELETRONICO Nº 00039/2022 E CONTRATO Nº 00183/2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007246 | 29/12/2022 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA,NOS MEIOS DE COMUNICAÇAO UTILIZADOS PELA EMPRESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000318,RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007266 | 30/12/2022 | 8000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO (FEIRA DE AN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2007267 | 30/12/2022 | 605023.62 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA BM 02 REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS,CONVENIO ESTADUAL Nº012/2022.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022. | 17102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007263 | 30/12/2022 | 2.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE GUIAS,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2007264 | 30/12/2022 | 670.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 28,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇAO DE SAUDE INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2007265 | 30/12/2022 | 670.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS E SONORIZAÇAO PEQ.PORTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 29,PREGÃO ELETRONICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2007268 | 30/12/2022 | 776970.43 | 40599842000126 | SC CONSTRUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONSTRUÇAO DE CRECHE TIPO B,COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00112/2022.CONVENIO Nº 0471/2021 SEECT/PB. | 11072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE | CONSTRUÇAO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BARRA STA ROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2007269 | 30/12/2022 | 900001.17 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UM CENTRO CULTURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00180/2022-CPL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 11012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
Quantidade de Registros: 7241
Última atualização: 11/06/2024